【正文】 。 不確定性： 設計院出圖不及時； 2 圖紙審核不合格，施工報建不能辦妥或不能辦理提前接入，兩 級監(jiān)督 的市質檢站、鎮(zhèn)城建辦不派人驗槽； 3 質檢部門不下單派檢測隊伍，天然基礎的壓板試驗、觸探不能做；挖孔樁終孔前的超前鉆 、驗槽、小應變、抽芯 不能做， 抗拔錨桿的抗拔試驗不能做， 必然導致工程不能進展 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 低 質量 低 應對策略 ： 第 1 個問題的措施：及時出圖，甲方協(xié)調三家設計院（佛山設計院、香港 DCI、永安消防），解決出圖前的圖紙交口問題，做到分工明確，做、什么，何時做、誰人做，計劃周全詳細，且有專人跟蹤匯 總審核 。 可能性 ：中 影響級別： 高 整體 中 進度 高 成本 中 質量 低 應對策略： 第 1 個問題的措施：完全清理調超挖、擾動的土層、巖層，若 仍不合格，找設計院解決，變更設計方案，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對進度、成本影響較大。 風險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 4 號風險 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據(jù)梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 4 責任人：工程部 標題： 人工挖孔樁的安全意外對進度的影響 描述： 人工挖孔樁最多挖深 達 15M，極易造成缺氧或地下有毒氣體對施工人員造成傷害； 基坑內有豐 富的地下水； 設計必須挖到微風化，需采用人工風炮，和炸藥進行爆破開挖； 井上墜物及護壁坍塌對井下人員的傷害 ； 沒經過辦理正常施工手續(xù)就進行挖樁，不僅是違規(guī)，而且是違法，一旦出現(xiàn)重大人身安全事故，將會追究有關人員的責任。 第 4 個問題的措施： 井口混凝土護壁必須高出地面 至少 200MM，地面水排 放及時 ，積土及時運離現(xiàn)場，確保井下有人時，井口必有人，井下無人時，井口必有“四口、五臨邊”保護措施。 時間一常， 即會影響到團隊的團結和團隊的戰(zhàn)斗力 ，甚至導致團隊能人的離去。 可能性 高 影 響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 高 質量 中 應對策略： 第 1 個問題的措施：甲方功能定位盡可能地準確，盡可能地減少功能性的變更，前提是一方面 有關方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預算部嚴格審圖，另一方面 必須加強 總工室的力量，確?？偣な艺嬲鸬郊夹g把關的作用。 第 3 個問題的措施 :同 2 第 4 個問題的措施： 工程部對引起變更的各種因素進行分析、施加影響 ； 確保變更是 按照變更程序 爭得同意的， 確保變更歸檔； 確定變更是否已經發(fā)生 ； 當變更發(fā)生時， 監(jiān)控、跟蹤、評價變更對項目目標的負面影響，并進行風險分析或采取必要的措施。 特別應該明確預算部需工程部提供什么 資料，財務部需預算部、工程部提供什么資料等應有明確的書面約定，做到分工明確、責任明確 、工作透明 。 工程部參與采購部組織的對供應商的考察工作， 在標書內 盡可能地細化有關產品的規(guī)格、型號和有關技術要求 具體職責分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責分配矩陣 風險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險 管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據(jù)梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預算部 技術方案 或設計圖紙的審定 職責 A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標書的起草與審定 職責 A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發(fā)放標書） 職責 A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標 (標書送達） 職責 A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評標 職責 A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標 職責 C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責 B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進場驗收 職責 D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗收 職責 D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實施責任人； D：參與人 表 9－ 2：強電箱采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據(jù)梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮 摔 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預算部 技術方案 或設計圖紙的審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標書的起草與審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發(fā)放標書） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標 (標書送達 ） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標 職責 A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標 職責 C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責 B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責 D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責 D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理 計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據(jù)梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責分配矩陣 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據(jù)梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮 摔 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預算部 技術方案 職責 A D C D D 技術方案 或設計圖紙的審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標書的起草與審定 職責 A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發(fā)放標書） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標 (標書送達） 職責 A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標 職責 A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標 職責 C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責 B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責 D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責 D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責任人； D：參與人 部門 或設計圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標書的起草與審定 職責 A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應商或供應商資格審查 （發(fā)放標書） 職責 A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標 (標書送達） 職責 A C