【正文】 增加農(nóng)牧民收入的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，列為全市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的重要內(nèi)容和重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，并依托呼和浩特地 8 區(qū)的自然優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，建成內(nèi)蒙古中西部地區(qū) 優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)基地。 20xx中央一號文件《關(guān)于加大改革創(chuàng)新的力度，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》指出“圍繞建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”。 總之，通過對本項(xiàng)目的分析研究，認(rèn)為本項(xiàng)目在資源基礎(chǔ)條件、組織管理、產(chǎn)業(yè)政策、開發(fā)目標(biāo)、規(guī)模、建設(shè)措施、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益等諸多方面是切實(shí)可行的， 項(xiàng)目擴(kuò)建投資估算合理，效益分析符合實(shí)際，項(xiàng)目綜合效益顯著，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益可觀，項(xiàng)目是切實(shí)可行的。項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中均體現(xiàn)出科學(xué)技術(shù)的先進(jìn)性。 二、項(xiàng)目建設(shè)立足于當(dāng)?shù)丨h(huán)境及資源優(yōu)勢，以增加農(nóng)民收入、保護(hù)環(huán)境、發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)為宗旨，變地方資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 年銷售收入： 年總成本費(fèi)用： 年凈利潤： 投資回報(bào)期： （含建設(shè)期一年） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng) ic=8%）： 項(xiàng)目建設(shè)書編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》； 國務(wù)院批準(zhǔn)《當(dāng)前國家重視鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)目錄》； 國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)西部大開發(fā)發(fā)展規(guī)劃》； 《呼和浩特市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 5 《畜禽養(yǎng)殖污染物防治管理辦法》； 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》； 《資源綜合利用條例》。新建冷配中心、蓄水池、藥溶池各 1處，新建裝羊臺 50 m2。 項(xiàng)目擴(kuò)建內(nèi)容 購買種公羊 14 只，種母羊 265 只，擴(kuò)建各類羊舍 5棟，建設(shè)面積 。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入正常日期 2019年及之后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為：年存欄肉羊 2953 只，年出欄商品羊 2253 只（其中優(yōu)質(zhì)育肥羊 1332只，育成羊 888只，淘汰羊 33 只）。 一、項(xiàng)目符合國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)投資政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化大趨勢相適應(yīng)。同時(shí)建設(shè)嚴(yán)格的疫病防治操 6 作規(guī)程及制度，建立完善的飼養(yǎng)管理，舍飼育肥等技術(shù)，以及綠色、環(huán)保、安全的食品衛(wèi)生檢測體系。 從生態(tài)條件看，項(xiàng)目區(qū)地條件優(yōu)越，飼草料資源充足，勞動力豐富，生產(chǎn)要素價(jià)格便宜，項(xiàng)目地點(diǎn)交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施齊備，產(chǎn)品市場量大，需求均衡，項(xiàng)目實(shí)施將內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家提供技術(shù)顧問、技術(shù)可靠保障。 農(nóng)業(yè)要積極轉(zhuǎn)變增長方式，走高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的發(fā)展道路，作為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要途經(jīng) 。 肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)具有資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。為此，在發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的過程中，特別是近郊地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，急需進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 20xx 年羊肉產(chǎn)量 293 萬噸，人均占有量 公斤，比 1980 年增長 倍。隨著人們生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)羊肉的需求量將逐年增加。為調(diào)整、優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民 收入，發(fā)揮示范帶動作用，肉羊生產(chǎn)基地建設(shè)可引導(dǎo)農(nóng)民規(guī)模化養(yǎng)殖，進(jìn)入市場，成為提高農(nóng)民收入的新的增長點(diǎn)。 26′ — 40176。四周北屏大青山與武川縣接壤，東與呼和浩特市區(qū)、和林格爾縣相連，南與托縣連接，西與包頭市土默特右旗毗鄰，京包鐵路、 110 國道、京藏高速公路橫穿全境，呼準(zhǔn)、呼清、呼托公路縱橫旗境。地下水資源豐富，年開采量 103m3。土默特左旗 20xx 年地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，公共財(cái)政預(yù)算收入 億元，社會消費(fèi)零售總 額達(dá)到 億元，農(nóng)村常住居民人均純收入可支配純收入達(dá)到 12219 元。鄉(xiāng)村公路形成網(wǎng)化結(jié)構(gòu)，交通十 12 分便利。 隨著人民的生活水平的提高，對肉類食品的營養(yǎng)價(jià)格要求相對較高，尤其對優(yōu)質(zhì)羊肉的需求量增加更為突出。 13 飼養(yǎng)肉羊是一般性養(yǎng)殖業(yè)，但也存在一定的技術(shù)含量，特別是引進(jìn)優(yōu)良羊種。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年我國平均產(chǎn)量占全國肉類產(chǎn)量比例由 1989 年的 %上升到 %。隨著農(nóng)村城市化進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，羊肉食品的消費(fèi)數(shù)量會持續(xù)增長一個(gè)較長的時(shí)間，這為我國肉類食品的發(fā)展提供了很好的內(nèi)需條件。人均年消費(fèi)肉類數(shù)量逐年增長，我國人均達(dá)到了 60Kg 以上，羊肉消費(fèi)速度高于肉類消費(fèi)速度，肉類市場潛力大，而羊肉市場潛力更大，為羊肉的養(yǎng)殖和加工企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。 15 市場優(yōu)質(zhì)羊肉的需求量和市場空間極大，特別是隨著羊肉質(zhì)量、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，我國華東、華南地區(qū)的羊肉量明顯增加，東南亞和周邊國家及地區(qū)的出口潛力巨大。因此具有不可比較的競爭優(yōu)勢。肉羊養(yǎng)殖與其他養(yǎng)殖業(yè)相比，生產(chǎn)成本較低。 以呼和 浩特市場為主，積極向華東、華南地區(qū)擴(kuò)展，同時(shí)大力開發(fā)國外市場。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 17 該項(xiàng)目著力打造綠色品牌，市場前景廣闊，主導(dǎo)產(chǎn)品占有率高。 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位 —— 土默特左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社成立于 20xx 年 3月，目前有股東 5名，代表人郭 官在，注冊資金 1000 萬元人民幣。現(xiàn)有羊舍6500m2,變壓器一臺，機(jī)電井一眼，青貯窖三個(gè)，青儲玉米機(jī)一臺，拖拉機(jī) 180 型一輛。提高羊肉市場競爭力，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)，系列化加工，規(guī)?；B(yǎng)殖，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 羊場設(shè)有廢棄物處理設(shè)施 二、羊只生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) 羊舍 a、基礎(chǔ)母羊， 18 月齡以上符合繁育條件母羊?yàn)榛A(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔率在 180%左右，飼養(yǎng)繁殖年限為 5年，淘汰率為20%，死亡率低于 2%。 e、種公羊：利用年限為 6年，年淘汰率為 20%，死亡率控制在 20%以內(nèi)。小 尾寒羊、特克賽爾種羊進(jìn)行自繁自育。 羊群結(jié)構(gòu)及其規(guī)模見表62。 24 疫菌和使用 NY5149的規(guī)定； 。 C、紫外線消毒 人員入口處設(shè)紫外線燈照射至少 5分鐘 d、噴灑消毒 25 在羊舍周圍、入口、羊床下面撒生石灰火堿液進(jìn)行消毒。 b、人員消毒 工作人員進(jìn)入羊舍，要更換工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射 5分鐘進(jìn)行消毒，并遵守場內(nèi)防疫制度按指定路線行走。 b、場內(nèi)獸醫(yī)人員不應(yīng)對外診療羊及其他動物的疾病。 飼喂管理 a、適應(yīng)性飼喂：如是放牧舍飼或經(jīng)長途運(yùn)輸而來的待育羔羊，要先喂兩至三天青干草進(jìn)行適應(yīng)性飼喂，而后逐步增加精料。冬 季使用暖棚時(shí)，每天必須進(jìn)行通風(fēng)喚氣。 e、出欄時(shí)，按照耳標(biāo)依檔出欄。 羊場不應(yīng)出售病羊、死羊。飼草料加工設(shè)備及辦公設(shè)備原有的，其他各類設(shè)備屬新購入，詳見表 65 28 表 65 設(shè)備購置清單 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 1 運(yùn)動場柵欄 1000m 30 3 2 鍋爐 1 10000 1 3 喂羊三輪車 1 120xx 4 清糞車 10 1000 1 5 配種設(shè)備 1 5000 6 血液檢查儀 1 13000 7 糞尿檢查儀 1 120xx 8 消毒鍋 1 4500 9 干熱滅火器 1 4000 10 離心機(jī) 1 5000 11 顯微鏡 1 3500 12 天平 1 1400 13 臨床檢查器具 1 3600 14 保溫架、干燥器 1 5200 合計(jì) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 根據(jù) 3000 只肉羊養(yǎng)殖育肥規(guī)模的要求，結(jié)合利用現(xiàn)有羊舍建筑考慮，需擴(kuò)建各類羊舍，新建冷配中心、蓄水池、藥溶池、裝羊臺等基礎(chǔ)設(shè)施。 每只羊育程需要 2530kg 能量飼料， 45kg 豆餅或1220kg 紫花苜蓿粉，每只羊一個(gè)育成結(jié)束時(shí)空腹重達(dá)到35kg 左右，肉料比為 1： 2左右。以每噸 150 元羊糞出售用作農(nóng)家肥，不但對糞便利用好、處理好，還可以育土肥田，有利于飼草料作物生長，形成草多、料多、羊多、肥多的良性生態(tài)循環(huán)體系。 廢水：養(yǎng)羊場的生產(chǎn)廢水，通過羊舍暗溝排至沼氣預(yù)處理池。 因傳染病和其他需要處死的病羊，應(yīng)在指定地點(diǎn)撲 32 殺，尸體應(yīng)按 GB16548的規(guī)定進(jìn)行處理。 b、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)施工， 并負(fù)責(zé)與土左旗農(nóng)牧業(yè)局、產(chǎn)業(yè)辦銜接，與相關(guān)單位協(xié)調(diào)解決疑難問題。 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年半， 20xx 年 7 月 20xx 年 12 月，各項(xiàng)工作 進(jìn)度詳見表 67 表 67 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 項(xiàng)目階段 20xx 年 20xx 年 79 102 13 46 79 1012 項(xiàng)目前期工作 初步設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備采購 設(shè)備按裝 人員培訓(xùn) 調(diào)試投產(chǎn) a、項(xiàng)目建設(shè)階段管理 (1)嚴(yán)格項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)管理 建立嚴(yán)格的管理制度，嚴(yán)格按 照規(guī)定、制度、程序辦事，做到項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施 34 工單位之間的關(guān)系，要求各單位齊心協(xié)力，各負(fù)其責(zé)，各盡其職。生產(chǎn)人員要嚴(yán)格按照程序、規(guī)定、制度辦事，要做到定人員、定任務(wù)、定質(zhì)量。 嚴(yán)格執(zhí)行《消防法》合理布局場區(qū)，宜于防火、防水、防險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《動物防疫法》，人、畜分流，并嚴(yán)格消毒制度，設(shè)置疫病隔離區(qū)，做到防控結(jié)合，檢疫與治療相結(jié)合，建立有效安全的防治體系。 （ 4）投資方向調(diào)節(jié)稅實(shí)行零稅率。 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《內(nèi)蒙古造價(jià)工程造價(jià)管理及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 國家現(xiàn)行會計(jì)制度、稅收法規(guī)等 項(xiàng)目計(jì)算期限 10 年 銷售收入，銷售稅金和附加估算 本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品銷 售收入為銷售肉羊，根據(jù)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)與技術(shù)方案確定的生產(chǎn)力水平，結(jié)合市場預(yù)測的結(jié)果，估算出當(dāng)年項(xiàng)目年存欄 2953 只羊，出欄 2253 只肉羊的生產(chǎn) 37 能力，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 。 即使最敏感因素一產(chǎn)品銷售價(jià)格或銷售量下降 10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍能達(dá)到 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)水平（ ic=8%）表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。國家的財(cái)務(wù)補(bǔ)助資金增加了合作社的固定資產(chǎn)，為合作社成員 40 增加了股本金。