【正文】 以呼、包、鄂三市屠宰加工廠為主，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，逐步向連鎖營(yíng)銷發(fā)展及網(wǎng)上銷售。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 17 該項(xiàng)目著力打造綠色品牌，市場(chǎng)前景廣闊，主導(dǎo)產(chǎn)品占有率高。 基地每年都要從收入中提取一定比例的風(fēng)險(xiǎn)防范基金，并健全相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)控制度，做到了“防控結(jié)合”的風(fēng)險(xiǎn)防范體系，此外，采取“羊貴多賣羊，羊賤不賣羊”的經(jīng)營(yíng)理念去應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位 —— 土默特左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社成立于 20xx 年 3月，目前有股東 5名，代表人郭 官在，注冊(cè)資金 1000 萬元人民幣。 土左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社位于土默特左旗只幾梁鄉(xiāng)白音廠汗村東，這里交通便利，水電齊全。現(xiàn)有羊舍6500m2,變壓器一臺(tái)，機(jī)電井一眼，青貯窖三個(gè)，青儲(chǔ)玉米機(jī)一臺(tái)，拖拉機(jī) 180 型一輛。 土左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊 1000只，種公羊 30 只，該合作社已和自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)“蒙羊公司”簽訂了合作意向，蒙羊同意和欣盛農(nóng)民專業(yè)合作社建立正常合作關(guān)系，并每年向該合作社提供基礎(chǔ)母羊投資，合作社每年向蒙羊提供育肥羊 3000只。提高羊肉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)，系列化加工，規(guī)模化養(yǎng)殖，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 一、生產(chǎn)技術(shù)方案 羊場(chǎng)環(huán)境，羊場(chǎng)環(huán)境符合 GB/T18407的規(guī)定 羊舍條件：羊舍（羊棚）高度不高于 ，設(shè)計(jì)面積 1m2/只，羊棚應(yīng)保溫隔熱，地面和墻壁便于消毒，通風(fēng)采光良好。 羊場(chǎng)設(shè)有廢棄物處理設(shè)施 二、羊只生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) 羊舍 a、基礎(chǔ)母羊， 18 月齡以上符合繁育條件母羊?yàn)榛A(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔率在 180%左右，飼養(yǎng)繁殖年限為 5年，淘汰率為20%，死亡率低于 2%。 c、母羔羊： 06個(gè)月齡的母羊?yàn)槟父嵫?，哺育?2個(gè)月，死亡率控制在 5%。 e、種公羊：利用年限為 6年，年淘汰率為 20%，死亡率控制在 20%以內(nèi)。精選純種優(yōu)質(zhì)羊建立種養(yǎng)繁育體系 ，做到起點(diǎn)高。小 尾寒羊、特克賽爾種羊進(jìn)行自繁自育。 利用小尾寒羊做母體，無角道賽特羊、薩?？搜颉⑻乜速悹栄?yàn)楦阁w進(jìn)行雜交，雜交一代羊吸收雙親早熟，產(chǎn)羔率高（母系）、肉用本性能好（父本）的特性。 羊群結(jié)構(gòu)及其規(guī)模見表62。有青草為最好，次可選秸稈微貯發(fā)酵方法，粗飼料也可揉碎拉絲為最佳，鍘切次之。 24 疫菌和使用 NY5149的規(guī)定； 。 四、衛(wèi)生消毒 消毒劑：選用的消毒劑應(yīng)符合 NY5148的規(guī)定 消毒方法 a、噴霧消毒 用規(guī)定濃度的次氯酸鹽，有機(jī)典混合物，過氧乙酸、新潔爾滅、煤酚等進(jìn)行羊舍消毒，羊場(chǎng)道路和周圍以及進(jìn)入場(chǎng)區(qū)的車輛消毒。 C、紫外線消毒 人員入口處設(shè)紫外線燈照射至少 5分鐘 d、噴灑消毒 25 在羊舍周圍、入口、羊床下面撒生石灰火堿液進(jìn)行消毒。羊場(chǎng)周圍及場(chǎng)內(nèi)污染池、排糞坑，下水道出口，每月漂白粉消毒一次。 b、人員消毒 工作人員進(jìn)入羊舍，要更換工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射 5分鐘進(jìn)行消毒，并遵守場(chǎng)內(nèi)防疫制度按指定路線行走。 d、用具消毒 定期對(duì)外料槽、飼料車、料桶等飼養(yǎng)用具進(jìn)行消毒。 b、場(chǎng)內(nèi)獸醫(yī)人員不應(yīng)對(duì)外診療羊及其他動(dòng)物的疾病。 羊只管理 a、選擇高效、安全的抗寄生蟲藥，定期對(duì)羊只進(jìn)行驅(qū) 26 蟲、藥溶，控制程序符合 NY5148的要求。 飼喂管理 a、適應(yīng)性飼喂：如是放牧舍飼或經(jīng)長(zhǎng)途運(yùn)輸而來的待育羔羊，要先喂兩至三天青干草進(jìn)行適應(yīng)性飼喂，而后逐步增加精料。 c、飼喂方法：粗飼料每天各分槽喂兩次，早晚各一次，天氣寒冷時(shí)早料宜晚，晚料宜早；在天氣暖和時(shí)早料易早，晚料要晚，待天氣涼爽時(shí)飼喂，早料應(yīng)占日糧 3035%，晚料占日糧 6570%，早上易粗多精少，晚上易精多粗少。冬 季使用暖棚時(shí)，每天必須進(jìn)行通風(fēng)喚氣。 d、育成的結(jié)束：羔羊達(dá)到規(guī)定飼喂日數(shù)，空腹體重達(dá)到 35kg 以上，即又結(jié)束育成并逐個(gè)進(jìn)行稱重，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的羊只要補(bǔ)充飼喂或轉(zhuǎn)為其他用途。 e、出欄時(shí)，按照耳標(biāo)依檔出欄。 六、病死羊處理 對(duì)可疑病羊隔離觀察，確診，有使用價(jià)值的病 羊應(yīng)隔離飼養(yǎng)、治療，徹底治愈后，才能歸群。 羊場(chǎng)不應(yīng)出售病羊、死羊。 運(yùn)輸途中，不應(yīng)在城鎮(zhèn)和集市停留，飲水和飼喂。飼草料加工設(shè)備及辦公設(shè)備原有的，其他各類設(shè)備屬新購入，詳見表 65 28 表 65 設(shè)備購置清單 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 1 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)柵欄 1000m 30 3 2 鍋爐 1 10000 1 3 喂羊三輪車 1 120xx 4 清糞車 10 1000 1 5 配種設(shè)備 1 5000 6 血液檢查儀 1 13000 7 糞尿檢查儀 1 120xx 8 消毒鍋 1 4500 9 干熱滅火器 1 4000 10 離心機(jī) 1 5000 11 顯微鏡 1 3500 12 天平 1 1400 13 臨床檢查器具 1 3600 14 保溫架、干燥器 1 5200 合計(jì) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 根據(jù) 3000 只肉羊養(yǎng)殖育肥規(guī)模的要求，結(jié)合利用現(xiàn)有羊舍建筑考慮，需擴(kuò)建各類羊舍，新建冷配中心、蓄水池、藥溶池、裝羊臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施。 羔羊成活率一般在 95%左右，羔羊成長(zhǎng)過程中死亡一般在 5%以內(nèi)，成羊死亡率在 2%以下。 每只羊育程需要 2530kg 能量飼料， 45kg 豆餅或1220kg 紫花苜蓿粉，每只羊一個(gè)育成結(jié)束時(shí)空腹重達(dá)到35kg 左右，肉料比為 1： 2左右。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。以每噸 150 元羊糞出售用作農(nóng)家肥，不但對(duì)糞便利用好、處理好，還可以育土肥田，有利于飼草料作物生長(zhǎng)，形成草多、料多、羊多、肥多的良性生態(tài)循環(huán)體系。這樣，即可以解決羊糞便的污染問題，又可以獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。 廢水：養(yǎng)羊場(chǎng)的生產(chǎn)廢水，通過羊舍暗溝排至沼氣預(yù)處理池。 羊舍廢氣的治理，主要措施是使羊舍合理通風(fēng)換氣，以確保舍區(qū) NH4≤ 10ppm、 H2S≤ 7ppm、 CO2≤ 1500ppm。 因傳染病和其他需要處死的病羊，應(yīng)在指定地點(diǎn)撲 32 殺，尸體應(yīng)按 GB16548的規(guī)定進(jìn)行處理。 為進(jìn)一步優(yōu)化場(chǎng)區(qū)生態(tài)環(huán)境，本著綠化與美化相結(jié)合，綠化與防疫相結(jié)合的原則，廣種牧草、樹木。 b、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)施工， 并負(fù)責(zé)與土左旗農(nóng)牧業(yè)局、產(chǎn)業(yè)辦銜接，與相關(guān)單位協(xié)調(diào)解決疑難問題。 b、勞動(dòng)定員 根據(jù) 3000 只羊的飼養(yǎng)規(guī)模，需要飼養(yǎng)人員 10 人，企業(yè) 33 勞動(dòng)定員 15 人。 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年半， 20xx 年 7 月 20xx 年 12 月，各項(xiàng)工作 進(jìn)度詳見表 67 表 67 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 項(xiàng)目階段 20xx 年 20xx 年 79 102 13 46 79 1012 項(xiàng)目前期工作 初步設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備采購 設(shè)備按裝 人員培訓(xùn) 調(diào)試投產(chǎn) a、項(xiàng)目建設(shè)階段管理 (1)嚴(yán)格項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)管理 建立嚴(yán)格的管理制度，嚴(yán)格按 照規(guī)定、制度、程序辦事，做到項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施 34 工單位之間的關(guān)系，要求各單位齊心協(xié)力，各負(fù)其責(zé)，各盡其職。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照《內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金管理辦法》 執(zhí)行，用好財(cái)政補(bǔ)助資金。生產(chǎn)人員要嚴(yán)格按照程序、規(guī)定、制度辦事，要做到定人員、定任務(wù)、定質(zhì)量。 (3)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，對(duì)所有管理人員和生產(chǎn)人員，采用“基本工資 +效益工資”的工資制度，要獎(jiǎng)勵(lì)在生產(chǎn)中做出 35 貢獻(xiàn)和有功的人員。 嚴(yán)格執(zhí)行《消防法》合理布局場(chǎng)區(qū)，宜于防火、防水、防險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》，人、畜分流，并嚴(yán)格消毒制度，設(shè)置疫病隔離區(qū)，做到防控結(jié)合，檢疫與治療相結(jié)合，建立有效安全的防治體系。 （ 2）投資估算中包括主要生產(chǎn)項(xiàng)目及相關(guān)的輔助配套設(shè)施。 （ 4）投資方向調(diào)節(jié)稅實(shí)行零稅率。 36 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中土建設(shè)施投資 萬元（包括羊舍建設(shè) 萬元，設(shè)備投資 ，輔助工程 萬元），占總投資的 %，購買基礎(chǔ)種公羊、種母羊 60 萬元，占總投資的 %；流動(dòng)資金 萬元，占總投資的 %，詳見附表 附表 2。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《內(nèi)蒙古造價(jià)工程造價(jià)管理及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 國(guó)家現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)等 項(xiàng)目計(jì)算期限 10 年 銷售收入，銷售稅金和附加估算 本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品銷 售收入為銷售肉羊，根據(jù)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)與技術(shù)方案確定的生產(chǎn)力水平，結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)果，估算出當(dāng)年項(xiàng)目年存欄 2953 只羊，出欄 2253 只肉羊的生產(chǎn) 37 能力，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 。 根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)地方稅務(wù)局 [1997]49號(hào)文件，本項(xiàng)目免征銷售稅金和附加、所得稅。 即使最敏感因素一產(chǎn)品銷售價(jià)格或銷售量下降 10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍能達(dá)到 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)水平（ ic=8%）表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 土默特左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)的肉羊養(yǎng)殖基地，到 2019 年達(dá)到存欄 2953 只羊的養(yǎng)殖規(guī)模，并進(jìn)入正常生產(chǎn)時(shí)期時(shí)，可出欄育成 羊 888 只，收入 萬元‘出欄育肥羊 1332 只，收入 萬元；出售種公羊 25只，收入 萬元；淘汰種養(yǎng) 33 只，收入 萬元，還可出售羊糞收入 ，詳見附表 4。國(guó)家的財(cái)務(wù)補(bǔ)助資金增加了合作社的固定資產(chǎn)，為合作社成員 40 增加了股本金。 到 2020 年，合作社按照規(guī)劃全部工程建成，達(dá)到 2953只肉羊養(yǎng)殖基地的規(guī)模后，每年需青貯 1500T，需要種植 500畝的青貯玉米，需約 100 戶農(nóng)民來種植青貯，可帶動(dòng) 100 戶農(nóng)戶每戶增收約 1000元，可為當(dāng)?shù)匦略銮敖?jīng)濟(jì)收入 10萬元。