【正文】 下降 10%，銷售量下降 10%，經(jīng)營成本固定資產(chǎn)增加 10%，作了內(nèi)部收益率的敏感性分析，詳見表 81 表 81 項目敏感 性分析 序號 不確定因素 變化率 基本方案 變化率 10% 5% 5% 10% 1 投資 2 經(jīng)營成本 3 銷售收入 4 基本方案 5 基礎(chǔ)收益率 8 8 8 8 8 從分析結(jié)果看，各因素的變化都程度不同地影響財務(wù)內(nèi)部收益率的水平，其中銷售收入及銷售量的變化對項目最為 39 敏感，其次為經(jīng)營成本，投資變化最不敏感。 各年的銷售收入詳見附表 4《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》 銷售價格是根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，以近期市場價格為依據(jù)，以產(chǎn)地銷售價格為基礎(chǔ)，充分考慮了目標市場產(chǎn)品肉羊的供求狀況，結(jié)合產(chǎn)品的特點確定的，價格綜合水平較切合實際，并留有余地。 資金來源 本項目總投資 萬元，合作社自籌 萬元，占總投資的 %；申請內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化解放補助資金 50 萬元，占總投資的 %。 （ 5）其他材料價格采用目前市場的平均價格。 （ 3）建設(shè)按裝工程參照近期竣工的類似工程造價水平以及平方米估算，設(shè)備價按廠方近期詢價加運雜費估算，其他費用參照內(nèi)蒙古自治區(qū)《建筑工程綜合預算定額》。 投資估算與資金來源 投資估算 （ 1）按照本項目年存欄 2953喉頭是的養(yǎng)殖基地項目計算。 產(chǎn)及消防 本項目建立“三級”安全管理制度，定期對設(shè)備運行狀況進行檢修，樹立全員安全意識，辦公生活區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)和疫病隔離區(qū)完全分開，做到人流、物流分開，嚴格消毒制度，減少交叉感染，配備必要的安全生產(chǎn)輔助設(shè)施。 (2)進行崗前技術(shù)培訓 所有生產(chǎn)人員都應(yīng)進行崗前技術(shù)培訓和教育，熟悉養(yǎng)羊的各個環(huán)節(jié)工作情況，熟練操作規(guī)程。 b、項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 (1)嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度 該項目建成后，飼料配制，喂養(yǎng)、生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，均應(yīng)建立嚴格的操作堆積和規(guī)章制度，做到操作規(guī)范化、標準化、程序化。 (2)嚴格資金管理 項目資金實行報賬制度，由項目領(lǐng)導小組統(tǒng)一調(diào)撥和支配，要建立健全財務(wù)規(guī)章制度，嚴格實行?？顚Ｓ?，確保資金安全運轉(zhuǎn)，嚴格資金審計，強化資金管理，本項目申請自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金 50 萬元，合作社自籌 萬元，主要用于建設(shè)羊舍、修建運動場、建設(shè)藥溶池、購置設(shè)備、購買種公羊、種母羊和流動資金。企業(yè)可根據(jù)實際生產(chǎn)，銷售情況及季節(jié)變化進行靈活調(diào)節(jié)。 a、機構(gòu)設(shè)置：項目進入運營期，土左旗欣盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 3000 只肉羊養(yǎng)殖基地設(shè)立管理機構(gòu)，設(shè)置場長 1人，財務(wù)會計 1人，出納保管 1人，畜牧獸藥技術(shù)人員1 人，機構(gòu)與電工 1人，共 5人。 項目組織與管理 a、機構(gòu)設(shè)置：在項目建設(shè)期間，土默特左旗欣盛種羊養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社成立項目領(lǐng)導小組，作為項目建設(shè)的決策機構(gòu)，按照合作社的決議組織實施項目，項目建設(shè)領(lǐng)導小組設(shè)組長 1人、副組長 1人，財務(wù)會計 1人，出納保管 1人，工作人員 1人，共 5人。 羊場不應(yīng)出售病羊、死羊。 對可疑病羊應(yīng)隔離觀察、確診，有使用價值的病羊應(yīng)隔離飼養(yǎng)、治療，徹底治愈后，才能歸群。 羊尿由羊舍排出到排尿溝，流入沼汽預處理池。 羊糞便及廢棄物 ：每日清除舍內(nèi)糞便及廢棄物 23次，羊糞刮集成堆，裝入車輛，運至沼氣預處理池。 欣盛合作社已建成發(fā)酵池沼氣工程，可以滿足羊糞和污水處理，采取生物技術(shù)與工程技術(shù)相結(jié)合的辦法進行綜合治理。 本項目 是生態(tài)保護項目，肉羊養(yǎng)殖育肥屬生態(tài)保護性舍 31 飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有污染和破壞，而且對羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有好處。 環(huán)境影響與保護治理措施 肉羊養(yǎng)殖育肥基地的主要污染源：養(yǎng)羊場的糞便、廢棄物；生產(chǎn)生活廢水，如養(yǎng)殖基地建設(shè)遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆物，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。 基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)，繁殖年限為 5 年，淘汰率為 20%，死亡率低于 2%，種公羊利用年限為 6年，年淘汰率為 20%，死亡率控制在 2%。詳見明細表 66 29 表 66 基礎(chǔ)設(shè)施明細一覽表 單位：萬元 序號 項目 建筑面積(m2) 單位 （元 /m2） 金額 備注 1 種羊舍 200 2 育成羊舍 500 200 10 3 育肥羊舍 500 200 10 4 冷配中心 600 500 3 5 蓄水池 1 處 6 藥溶池 1 處 7 裝羊臺 50 100 合計 主要生產(chǎn)技術(shù)參數(shù) 按照 1300 只基礎(chǔ)母羊的養(yǎng)殖規(guī)模，母羊配種率在 95%左右，成活率約為 95% 項目達產(chǎn)后，基地穩(wěn)定在年末存欄 2953 只羊的規(guī)模，其中基礎(chǔ)母保持在 1300 只左右， 18 月齡以 上符合繁育條件母羊為基礎(chǔ)母羊，年產(chǎn)羔率為 18%左右，年繁殖成活羔羊約在 2200 只，按公、母羊各占一半計算，年產(chǎn)成活公羊 1100只，出售 25 只種公羊，其余 1075 只全部為育肥羊；年產(chǎn)成 30 活母羊 1100 只，出種率為 80%，死亡率在 5%以內(nèi)，其余為育肥羊。 設(shè)備購置 擴建項目所需購入的設(shè)備包括羊舍設(shè)施設(shè)備，飼草料加工設(shè)備、運輸設(shè)備，辦公生活設(shè)備，獸醫(yī)化驗設(shè)備等。 七、廢棄物處理 羊場污染物排放應(yīng)符合 GB18596的規(guī)定 運輸車輛應(yīng)在運輸前和運輸后應(yīng)用消毒液徹底消毒。 因傳染病和其他需要處死的病羊，應(yīng)在指定地點進行撲殺，尸體應(yīng)按 GB1651548的規(guī)定進行處理。 27 育肥羊只出欄后，應(yīng)對羊舍進行全面消毒，可噴撒生石灰、草木灰或消毒液，最少一周后方可進入飼喂新羊群。育成結(jié)束出欄時，應(yīng)提前一至兩天減去精料，并減少粗料，充足飲水，以便空腹運輸。飼喂時，應(yīng)詳細觀察羊只，采食狀態(tài)，并根據(jù)采食特點，進行分群分類。飲水應(yīng)勤，水要潔凈且飼喂精料前半小時不可飲水，尤其不易飲過冷的水，冬天在中午供應(yīng)一次飲水即可。 b、育程：全部育程 23 個月，飼喂必須按照“肉羊育肥專用飼料說明”進行。 b、應(yīng)經(jīng)常規(guī)定羊群健康狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時處理 。 c、防止周圍其他動物進入場區(qū)。 五、管理 日常管理 a、羊場工作人員應(yīng)定期進行健康，有傳染病者不應(yīng)從事飼養(yǎng)工作。 C、羊舍消毒 每批羊只出欄后，要徹底清掃羊舍，采用噴霧、火焰、熏蒸消毒。在羊場、羊舍入口處設(shè)消毒池并定期更換消毒液。 消毒制度 a、羊舍周圍環(huán)境定期噴灑 2%火堿或撒生石灰消毒。 b、浸液消毒 用規(guī)定濃度的新潔爾滅、有機典混合物或煤酚水溶液，洗手、洗工作服或膠靴進行消毒。 獸藥和使用 ，應(yīng)符合 NY5148規(guī)定； ，應(yīng)根據(jù)藥物執(zhí)行休藥期，達不到休藥期，嚴禁屠宰出欄； ，在治療期或達不到休藥期的不應(yīng)作為食用淘汰羊出售。 育肥羊飼草料配方及費用表 表 63 表 64 表 63 育肥羊飼草料配方 飼料 比例（ %） 飼料 比例（ %） 玉米 石粉 2 餅（ 粨 ）類 17 食鹽 麩皮 10 添加劑 草粉 合計 100 表 64 育肥羊只日糧組成及飼料費 飼料 日喂量（ kg） 單價（元 /kg） 飼料費（元） 精料 干草 青貯 合計 2 飲水 NY5027的規(guī)定； b. 定期情況：消毒飲水設(shè)備。 22 表 62 羊群肉轉(zhuǎn)表 單位：只 20xx年 2017年 2018年 2019年 2020年 20212024年 2025年 一、期初數(shù) 2454 2953 2953 2953 2953 2953 種母羊 1000 1000 1000 1000 1000 1000 種公羊 44 44 44 44 44 44 育成羊 555 888 888 888 888 888 育肥羊 555 721 721 721 721 721 二、期內(nèi)增加數(shù) 2454 2220 2220 2245 2253 2253 2253 購入種母羊 1300 25 25 25 25 購入種公羊 44 8 8 8 8 繁殖成活母羊 555 1110 1110 1110 1110 1110 1110 繁殖成活公羊 555 1110 1110 1110 1110 1110 1110 三、期內(nèi)減少數(shù) 1720 2220 2245 2253 2253 2253 種母羊 25 25 25 25 種公羊 8 8 8 出售育成羊 555 888 888 888 888 888 出售育肥羊 1165 1332 1332 1332 1332 1332 四、期末存欄數(shù) 2454 2953 2953 2953 2953 2953 2953 種母羊 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 種公羊 44 44 44 44 44 44 44 育成羊 555 888 888 888 888 888 888 育肥羊 555 721 721 721 721 721 721 23 三、育肥 飼草料 NY5150的規(guī)定； ：以玉米為主，每只羊一個育程需 25— 30kg飼料； ：以豆餅、紫苜蓿料為主每只羊一個育程需豆餅 4— 5kg或紫苜蓿料 12— 20kg； ：以玉米秸稈、優(yōu)質(zhì)青干草為主，可補充樹葉等。 對所生產(chǎn)的兩雜交組的一代羊再進行互交（交叉配合），互交所生產(chǎn)的 羔羊血緣成分：為含小尾寒羊血 50%，無角道賽特羊或其他品種羊的血 25%，能夠產(chǎn)生理想的個體，然后選出優(yōu)質(zhì)的公母羊進行自交繁殖。在此基礎(chǔ)上，利用賽?？?、無角道 21 賽特、特克賽爾的種羊，建立肉羊多元雜交育肥體系和肉羊品系