【正文】 ...................36 第十三章風(fēng)險分析 ....................................................... 37 一、盈虧平衡分析 ...................................................................................................................37 二、敏感性分析 .......................................................................................................................37 三、其他可預(yù)見風(fēng)險分析 .......................................................................................................37 第十四章結(jié)論與建議 .....................................43 西安文海工程咨詢有限公司 4 第一章總論 一、項目概況 （一）項目名稱：陜西渭南農(nóng)家樂旅游休閑項 目可行性研究 報告 （二）項目建設(shè)地點：陜西渭南洽川 1．建設(shè)內(nèi)容 本項目建設(shè)內(nèi)容包括：一處生態(tài)餐廳、一處公寓酒店、一處 辦公服務(wù)區(qū)、一處職工宿舍、以及園區(qū)道路、綠化等配套工程。 （九）投資總額及資金來源 本項目根據(jù)設(shè)計要求，估算總投資 2500萬元，其中固定資 產(chǎn)投資 20xx萬元，其中鋪底流動資金 500萬元，資金全部為企 業(yè)自籌。公司全體員工向社會承諾，打造特色精品農(nóng) 家樂。 本項目符合陜西的行業(yè)規(guī)范，與具備良好的基礎(chǔ)，加之市政 府高度重視，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。 鄉(xiāng)村旅游在國外已有 30多年的歷史，開展得比較成功的是 在一些部分歐美發(fā)達國家。 1997年，美國有 1800萬人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場度假，僅在美國東部便有 1500個觀光 農(nóng)場，在西部還有為數(shù)眾多的專門用于旅游的牧場。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學(xué) 習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展， 其中國內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項目是：以 “ 住農(nóng) 家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂 ” 為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游； 以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶 活動為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。工業(yè)經(jīng)濟迅猛發(fā)展。工業(yè)經(jīng)濟的主導(dǎo)格 局初步形成。墻煌彩鋁、寶利嘉紡織、 匯聯(lián)機械等一批大項目建成投產(chǎn)。從 20xx年開始，各縣區(qū)相繼籌建核心工業(yè)園區(qū)，尤其是步 入 “ 十一五 ” 以來，相繼成長為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。農(nóng) 家樂旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨特的田園景觀、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文明 和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)相互交融、互為依托、豐富多彩、內(nèi)涵深厚 的一種特殊的旅游形式，通過營造獨特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖 掘深厚的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村民俗文化內(nèi)涵，融入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)觀光旅游，同時也提高了農(nóng)民的收入。 西安文海工程咨詢有限公司 11 第三章市場供求分析及預(yù)測 一、發(fā)展前景分析 在旅游、餐飲市場潛力巨大的背景下，建設(shè)一座農(nóng)家樂餐飲 服務(wù)中心可以說具有非常前瞻的發(fā)展前景。讓農(nóng)民看到實惠，積極加強農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的 積極性，轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力、促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 延伸、新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。 項目建成投產(chǎn)后，可以讓游客身臨其境，重返田園。應(yīng)加強進行監(jiān)管和規(guī)范，促進市場的穩(wěn)定、 有序和健康發(fā)展。由政府主導(dǎo)進行鄉(xiāng)村旅游的規(guī)劃設(shè)計，投入資 金，開發(fā)核心景區(qū)景點，吸收社會資金投入，鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民參 與旅游接待服務(wù)。注重整體性和連續(xù)性，充分考慮地 方的自然風(fēng)貌及特點和文化特性。同時，還要 著重考慮突出綠色、環(huán)保、休閑、娛樂等特點。 20xx年全縣 共有各 種路面公路 2935公里，其中一、二、三等級公路 438公 里。 （九）經(jīng)濟社會發(fā)展 特色資源開發(fā)：近年來，霍邱縣充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，圍繞 農(nóng)業(yè) 西安文海工程咨詢有限公司 16 增效，農(nóng)民增收 ，進一步加大優(yōu)化農(nóng)業(yè)環(huán)境，實施名牌戰(zhàn)略， 大力發(fā)展效益農(nóng)業(yè)， 促進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn) 代化步伐。 二、總體設(shè)計方案 （一）建設(shè)方案 當(dāng)前主流的農(nóng)家樂主要設(shè)計理念有：農(nóng)家園林型；花果觀賞 型；景區(qū)旅舍型；花園客棧型。勤勞簡樸、熱情好客是中華民族的傳統(tǒng)美德， 特別是遠離市場競爭的鄉(xiāng)村，村民大多心地善良、淳樸憨厚。 器具統(tǒng)一化。來 “ 農(nóng)家樂 ” 消費的人各種各樣；消費者也有各種各樣的情況等等。 西安文海工程咨詢有限公司 19 四、項目建設(shè)規(guī)劃設(shè)計方案 該項目正上報政府及有關(guān)單位審批，待國土局頒發(fā)建設(shè)用地 規(guī)劃許可證及土地證后進行規(guī)劃設(shè)計。其低壓配電系統(tǒng)設(shè)計、電氣負荷計算、變壓器的臺數(shù)及 容量的確定、主要設(shè)備材料的選擇以及室內(nèi)外供電線路敷設(shè)方式 的確定、照明系統(tǒng)設(shè) 計原則的確定、防雷及接地系統(tǒng)等電氣安全 設(shè)計原則的確定等。 （四）供配電系統(tǒng) 依據(jù)其供電區(qū)域，每組箱變（ 12臺）形成一個 10kV環(huán)網(wǎng)。 所有照明、插座線路均選用 ，照明與插座回路 分開，廚房、衛(wèi)生間、空調(diào)及普通插座分別設(shè)置供電回路。所有 高出屋面的各種金屬構(gòu)件均需與避雷帶焊接連通，避雷帶和主鋼 筋可靠焊接，引下線和基礎(chǔ)地梁鋼筋焊接為一體。 每棟樓均做總等電位聯(lián)結(jié)，把所有進、出建筑物的各種金屬 管 道、金屬構(gòu)件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設(shè)備金屬外殼 等均應(yīng)與總等電位聯(lián)結(jié)端子箱可靠連接。 西安文海工程咨詢有限公司 22 （七）室外線路 本工程高低壓配電線路均采用鎧裝電纜直埋敷設(shè)。 （三）系統(tǒng)設(shè)置 為建成一座具有需求信息傳遞快捷便利且具有一定的舒 適、節(jié)能的項目區(qū)，宜設(shè)置以下弱電系統(tǒng)設(shè)計： 1．綜合布線系統(tǒng)（支持通信系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）； 2．有線電視系統(tǒng)； （四）系統(tǒng)說明 綜合布線系統(tǒng)支持以下系統(tǒng)：通信 系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 、規(guī)格及安裝位置： 入戶網(wǎng)絡(luò)、電話分支線采用 5類非屏蔽雙絞線、 RVS電話線。 （五）有線電視系統(tǒng)： 1．系統(tǒng)設(shè)計 電視系統(tǒng)采用獨立前端系統(tǒng)模式，傳輸方式采用 750MHZ鄰頻 系統(tǒng)，分配網(wǎng)絡(luò)采用分配 分支方式。光接收機、寬帶放大器等 頻率應(yīng)達到 860MHZ，分配 器、分支器、系統(tǒng)輸出口應(yīng)為 51000MHZ。重力 自流管網(wǎng)布置，基本按照項目區(qū)內(nèi)地形的坡向布置管道流向，主 要滿足自流排水要求，項目區(qū)總排水原則 設(shè)計采用自流方式，局 部反坡排水可排水泵加壓提升方式實施排放。 項目區(qū)內(nèi)雨水由道路路面及雨水口設(shè)施匯集，經(jīng)雨水排水系 統(tǒng)有組織排入市政雨水管網(wǎng)。 （六）管材選型 1．室外生活給水管主管道材料選用鋼襯塑管或球墨鑄鐵給 水管，直埋于冰凍線以下，戶內(nèi)冷（熱）水管采用 PE給水管。 4．室外雨、污水排水管材料采用高密度聚乙烯 (HDPE)雙壁波 紋管，消防給水管采用球墨給水鑄鐵管或鋼管，膠圈接口或焊接。 （四）通風(fēng)及防排煙 衛(wèi)生間均設(shè)變壓式排風(fēng)道和排氣扇，通風(fēng)換氣，廚房 設(shè)排油 煙豎井，預(yù)留排油煙機出口。 （二）對環(huán)境質(zhì)量的影響 1．施工期和生產(chǎn)運營期產(chǎn)生的污染 項目施工建設(shè)時，產(chǎn)生的大氣污染物主要是運輸車輛、施工 機械等產(chǎn)生的揚塵以及車輛產(chǎn)生的尾氣，產(chǎn)生的廢水主要為建筑 廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機械及運輸車輛， 固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。施工產(chǎn)生的棄土要及時外運， 防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設(shè)防雨 棚蓋。 三、影響評價 本項目在設(shè)計初期就根據(jù)國家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了 相關(guān)旅游景區(qū)農(nóng)家樂在環(huán)保和節(jié)能上存在的問題。 西安文海工程咨詢有限公司 29 第八章項目組織與管理 一、組織管理機構(gòu) 項目啟動后，按照項目建設(shè)的宗旨和目標(biāo)來逐步實施。由項目總經(jīng)理負責(zé)具體的施工建設(shè)及日常管理工 作。對一般的工人從當(dāng)?shù)氐氖Ｓ鄤趧? 力中進行招聘。 三、項目運作模式 公司作為本項目的建設(shè)主體承擔(dān)經(jīng)營性項目的投資、建設(shè)和 運營，并廣開渠道吸引當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶參與建設(shè)。 一、消防 （一）設(shè)計依據(jù) （二）主要防火措施 本項目在建筑物均按國家規(guī)范設(shè)計了相應(yīng)的消防措施，達到 了國家的有關(guān)規(guī)定。 三、勞動保護和安全衛(wèi)生 本項目的勞動保護設(shè)計根據(jù)國家勞動部關(guān)于《生 產(chǎn)性建設(shè)工 程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國勞字（ 1998） 48號文規(guī)定。 為了創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，項目要制定環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。完成可行性研究報告的編制、項目 論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購置安裝調(diào) 試，第三年項目滿負荷運行。 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 1．運安費：設(shè)備運輸、安裝費均按設(shè)備直接費的 3%計算。 西安文海工程咨詢有限公司 35 第十二章財務(wù)評價 一、產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 本項目計算期 10年，建設(shè)期為 2年，生產(chǎn)期為 8年。 （三）工資及福利費 本項目技術(shù)人員和管理人員共計 30人，人均工資按 元 /年計算。 達產(chǎn)年利潤總額為 ，所得稅為 。該項目是國家 鼓勵發(fā)展的項目之一。 二、敏感性分析 本報告分別 對固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本的變化進 行敏感性分析。以上自然災(zāi)害可以通過選擇氣候適應(yīng)性強 的品種、營造防護林等措施進行預(yù)防。 、建設(shè)期間以及 運營過程中 不可預(yù)知因素的多寡與解決的難易程度等