【正文】 分包工程名稱(chēng) 審查內(nèi)容 審查結(jié)論 審查部門(mén) 審查人員 審查日期 施工、技術(shù)能力、裝備情況， 在建或已完工程質(zhì)量安全情況 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目 經(jīng)理部 資質(zhì)等級(jí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 直屬項(xiàng)目管理部 是否合作過(guò)效果如何 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目 經(jīng)理部 綜合評(píng)價(jià)： 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理 簽字： 年 月 日 注：分包商包括工程分包和勞務(wù)分包，有些勞務(wù)分包工程項(xiàng)目國(guó)家未強(qiáng)調(diào)非要有資質(zhì) 才能承接，則資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照欄填分包商本人姓名及身份證號(hào)。 制表： 年 月 日 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第五章 19 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理部 分包合同評(píng)審報(bào)告 項(xiàng)目 名稱(chēng)： 編號(hào)： 表 評(píng)審合同名稱(chēng) 評(píng)審方式 評(píng)審主要內(nèi)容 評(píng)審主持人 評(píng)審地點(diǎn) 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審情況記錄 記錄人： 評(píng)審部門(mén) 參加人員意見(jiàn)及簽名 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部 預(yù)算部 合同部 審計(jì)部 評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)： 直屬項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字： 年 月 日 審批意見(jiàn)： 公司總經(jīng)理簽字： 年 月 日 注：分包合同包括工程分包合同和勞務(wù)分包合同 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第五章 20 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理部 分包合同登記臺(tái)帳 項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表 序號(hào) 合同名稱(chēng) 合同總價(jià) 開(kāi)工日期 竣工日期 工程變更 履行情況 注：使用本表時(shí)工程分包與勞務(wù)分包應(yīng)分別填寫(xiě) 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第五章 21 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理部 分包商合同履約情況評(píng)價(jià)表 項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)： 表 合同名稱(chēng) 分包商名稱(chēng) 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理部考核意見(jiàn) 質(zhì)量保證體系建立情況：□有 □無(wú) 安全管理體系建立情況：□有 □無(wú) 工程實(shí)體施工質(zhì)量： □ 優(yōu)良 □合格 □不合格 工程施工安全： □優(yōu)良 □合格 □不合格 違章事項(xiàng) 文明施工情況： □優(yōu)秀 □良好 □一般 □差 服從協(xié)調(diào)、配合情況： □優(yōu)秀 □良好 □一般 □差 施工過(guò)程資料整理情況：□優(yōu)秀 □良好 □一般 □差 主要施工、管理人員能力：□優(yōu)秀 □良好 □一般 □差 機(jī)械裝備能力： □優(yōu)秀 □良好 □一般 □差 其它說(shuō)明事項(xiàng)： 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理 簽字： 年 月 日 直屬項(xiàng)目管理部 考核意見(jiàn) 合同工期執(zhí)行情況： □達(dá)標(biāo) □輕微拖期 □嚴(yán)重拖期 說(shuō)明： 合同履行中違約情況： □無(wú) □輕微 □嚴(yán)重 工程墊資能力： □有 □無(wú) 其它說(shuō)明事項(xiàng)： 直屬項(xiàng)目管理部 綜合考核意見(jiàn)： 其它說(shuō)明事項(xiàng)： 對(duì)其進(jìn)入公司合格分承包商名單的建議： 保留（推薦） □繼續(xù)考察 □注銷(xiāo)資格 直屬項(xiàng)目管理部 經(jīng)理簽字： 年 月 日 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第十章 22 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理部 第十章 項(xiàng)目生產(chǎn)要素管理 第一節(jié) 一般規(guī)定 直屬項(xiàng)目管理部應(yīng)建立和完善項(xiàng)目生產(chǎn)要素配置機(jī)制，適應(yīng)施工項(xiàng)目管理需要。 勞務(wù)分包協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)包括：施工任務(wù)，應(yīng)提供的勞動(dòng)力數(shù)量，進(jìn)度要求及進(jìn)、退場(chǎng)時(shí)間，雙方的管理責(zé)任，勞務(wù)費(fèi)計(jì)取及結(jié)算方式， 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰條款等。 施工任務(wù)單 施工任務(wù)單由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部在召開(kāi)每周例會(huì)時(shí)簽發(fā)，本周例會(huì)簽發(fā)下一周的施工任務(wù)，針對(duì)不同的施工勞務(wù)隊(duì)要分別按所簽訂的勞務(wù)合同 （協(xié)議）中的施工內(nèi)容進(jìn)行簽發(fā)，下一周召開(kāi)例會(huì)時(shí)落實(shí)本周各施工任務(wù)單項(xiàng)目完成情況，有變化時(shí)對(duì)施工任務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第十章 124 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 第三節(jié) 項(xiàng)目材料管理 材料的采購(gòu)規(guī)定 施工項(xiàng)目所需的主要材料和大宗材料應(yīng)由直屬項(xiàng)目管理部材料部門(mén)統(tǒng)一訂貨或市場(chǎng)采購(gòu)，按計(jì)劃供應(yīng)給項(xiàng)目經(jīng)理部。 項(xiàng)目材料管理 制定現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度，及時(shí)提供用料信息，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和核算。 應(yīng)建立材料使用限額領(lǐng)料制度，限額單由技術(shù)部門(mén)簽發(fā)，材料員核實(shí)，憑單領(lǐng)料，超限額的領(lǐng)料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，分部分項(xiàng)工程結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)限額領(lǐng)料單的完成工程量進(jìn)行分析對(duì)比，分析節(jié)超原因。 制定周轉(zhuǎn)料具的保管、使用制度。 組織公司內(nèi)部各部門(mén)實(shí)施材料管理手冊(cè)； 并會(huì)同 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、 材料設(shè)備部、 審計(jì)部評(píng)審并 簽訂材料供應(yīng)合同； 審計(jì)部 對(duì)材料采購(gòu)方案進(jìn)行審核，參與 評(píng)審 材料供應(yīng)合同； 對(duì)材料供應(yīng)結(jié)算單進(jìn)行審核； 對(duì)材料付款計(jì)劃進(jìn)行審核； 對(duì)材料損耗進(jìn)行審核； 材料設(shè)備部： 會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部編制材料采購(gòu)方案報(bào)審計(jì)部審核； 會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部草簽材料供應(yīng)合同，會(huì)同合同部簽訂材料供應(yīng)合同。 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第十章 126 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 財(cái)務(wù)部 根據(jù)公司材料設(shè)備部每月資金使用計(jì)劃安排好材料的使用資金。 對(duì)于材料款支付手續(xù)予以監(jiān)督。 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)編制工程材料采購(gòu)計(jì)劃（包括按工程施工合同要求當(dāng)工程材料需由建設(shè)單位提供時(shí)）。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部自身提供的零星材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。 做好甲供材料的驗(yàn)收、保管和管理工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、材料的合理開(kāi)裁要求、材料的使用方法。 1 對(duì)材料供應(yīng)合同實(shí)施監(jiān)督。特別是數(shù)量要以材料合同或材料送貨單的規(guī)范數(shù)量進(jìn) 行登記。出庫(kù)時(shí)依據(jù)限額領(lǐng)料單對(duì)材料出庫(kù)的數(shù)量／規(guī)格／型號(hào)／品牌／價(jià)格／出庫(kù)時(shí)間／領(lǐng)料人／施工勞務(wù)隊(duì)作好記錄。 每月進(jìn)行一次材料的盤(pán)點(diǎn)工作。供應(yīng)商必須提供有效的全額稅務(wù)發(fā)票（除合同說(shuō)明不需提供發(fā)票外）。并依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，依次排列出材料進(jìn)場(chǎng)的按合同條款填寫(xiě)支票申領(lǐng)單 支出證明單（支票申領(lǐng)單）審批簽字 出票作帳 《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第十章 132 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 順序和供應(yīng)計(jì)劃。 材料供應(yīng)計(jì)劃遞交審計(jì)部，根據(jù)所使用材料的規(guī)格、質(zhì)量核實(shí)材料的采購(gòu)價(jià)格。 主要材料的計(jì)劃，應(yīng)把施工圖紙預(yù)算用量和施工實(shí)際用量相結(jié)合，合理計(jì)劃，防止計(jì)劃多或計(jì)劃少，造成材料的積壓和資金的占用，增加工程成本。 材料的采購(gòu)方案 根據(jù)材料計(jì)劃及市場(chǎng)情況，材料設(shè)備部要熟習(xí)各種材料用途，推陳出新，《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第十章 133 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 及時(shí)引入新、優(yōu)、廉材料新品類(lèi)，即價(jià)廉物優(yōu)、品類(lèi)新的建筑材料。合同簽定后，由材料設(shè)備部實(shí)施履行，直屬項(xiàng)目管理部監(jiān)督實(shí)施履行情況。 采購(gòu)的材料、設(shè)備必須具備合格證、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等必須的技術(shù)資料，以滿足工程竣工驗(yàn)收的需要；所有資料和樣品的采集工作必須在向甲方和監(jiān)理報(bào)驗(yàn)之前完成；同時(shí)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)資料、樣品的歸檔、保存工作，隨時(shí)為資料人員提 供詳實(shí)、準(zhǔn)確的備案資料；對(duì)于資料不全，技術(shù)參數(shù)達(dá)不到設(shè)計(jì)、使用要求的材料一律不得采購(gòu)使用。并做出先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、適用性等四性的綜合分析比較，并做準(zhǔn)確判斷后，方可運(yùn)用靈活多變的采購(gòu)交《施工項(xiàng)目管理手冊(cè)》 第十章 134 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司直屬項(xiàng)目管理公司 易能力實(shí)施采購(gòu)目標(biāo)。材料的采購(gòu)方案格式詳見(jiàn)附表。 材料的訂購(gòu)合同格 式詳見(jiàn)附表（分材料及外協(xié)加工件二種）。 驗(yàn)收人必須對(duì)材料數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號(hào)隨貨資料詳細(xì)察看，并簽署意見(jiàn)，驗(yàn)收人有權(quán)拒絕外觀質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場(chǎng)，一經(jīng)簽字認(rèn)可的材料，均視為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部及施工隊(duì)已認(rèn)可其數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等。 對(duì)材料的驗(yàn)收要做好以下幾點(diǎn)： （ 1）檢查產(chǎn)品的出廠合格證明書(shū)檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告書(shū)是否齊全，如果不齊應(yīng)及時(shí)向材料設(shè)備部提出并由其供貨方索取，否則不予驗(yàn)收和使用。 （ 5）對(duì)于進(jìn)場(chǎng)的材料必須認(rèn)真的做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)，確保質(zhì)量。 （ 2）甲供材料及時(shí)與施工勞務(wù)隊(duì)辦好交接，并有施工勞務(wù)隊(duì)隊(duì) 長(zhǎng)簽字，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃或超損耗領(lǐng)料。 材料入庫(kù)單中要反映材料的數(shù)量／規(guī)格型號(hào)／價(jià)格／到貨日期／材料訂購(gòu)合同號(hào)或送貨單號(hào)；其填寫(xiě)內(nèi)容要與材料訂購(gòu)合同或材料的送貨單要一致。 限額領(lǐng)料單 （ 1） 限額領(lǐng)料單在材料出庫(kù)時(shí)填寫(xiě)；分別由現(xiàn)場(chǎng)材料保管員和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及領(lǐng)料經(jīng)手人（施工勞務(wù)隊(duì)長(zhǎng)或其授權(quán)人）簽字。 （ 5）材料的限額領(lǐng)料單的格式詳見(jiàn)附表。 （ 3） 外協(xié)加工材料驗(yàn)收單的格式詳見(jiàn)附表