【正文】 產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)可靠，建設(shè)方案科學(xué)合理，產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌效益，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收效果明顯，建議項(xiàng)目單位盡快立項(xiàng)實(shí)施。 青海畜牧業(yè)經(jīng)過近幾年的市場(chǎng)波動(dòng)和發(fā)展調(diào)整，出現(xiàn)了更高層次的穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭，其突出特征之一是產(chǎn)業(yè)聚集步伐加快，表明了畜牧業(yè)由粗放開經(jīng)營(yíng)向集約型經(jīng)營(yíng)、由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)這一歷史性轉(zhuǎn)變過程中而產(chǎn)生的全方位、深層次、戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)奶源優(yōu)質(zhì)高效、奶農(nóng)收入增加、企業(yè)實(shí)力提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)，把乳要主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 產(chǎn)業(yè)布局 按照國(guó)家乳制品行業(yè)發(fā)展政 策和我省奶源分布，對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合理布局。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 牛奶，又稱“牛乳”。在每 100克牛奶中，含蛋白質(zhì) 克，脂肪 克，碳水化合物 6 克，鈣 120 毫克，磷90 毫克，鐵 毫克，鉀 144 毫克，維生素 A 140 國(guó)際單位，維生素 B1 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 12 毫克，維生素 B2 毫克，煙酸 毫克，維生素 C1 毫克等物質(zhì)。 牛奶中的脂肪營(yíng)養(yǎng)價(jià)值非常高，其中的脂肪球顆粒很小，所以喝起來口感細(xì)膩，極易消化。我們進(jìn)食的蛋白質(zhì)中如果包含了所有的必需氨基酸，這種蛋白質(zhì)便叫全蛋白，牛奶中的蛋白質(zhì)便屬于全蛋白。此外，乳糖還能促進(jìn)人體腸道內(nèi)乳酸菌的生長(zhǎng)，抑制腸內(nèi)異常發(fā)酵造成的中毒，保證腸道健康。 牛奶對(duì)于補(bǔ)充維生素的作用也很大。所以本項(xiàng)目的建設(shè)已迫在眉睫、勢(shì)在必行。因此，通過該 項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將極大地促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目的實(shí)施，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將極大地促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辨程。 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 14 遵循保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。 地理位置 本項(xiàng)目建廠地址在 XX 市 XX 區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村。 34′ 3″，地勢(shì)由北向南傾斜， XX 市現(xiàn)轄四區(qū)三縣，總面積 7671 平方公里，總?cè)丝?200 萬人。 土地類型 場(chǎng)地土類別： III 類 ,來源方 式為租用，占地面積 40 畝。年平均氣溫： ～ ℃ ，年平均最高氣溫： ～ ℃ ,年平均最低氣溫 ：－ ～ － ℃。全年河流量 億立 方米，地下水儲(chǔ)量 億立方米，水資源 億立方米。十一五期間，北區(qū)將繼續(xù)立足區(qū)位優(yōu)勢(shì)，實(shí)施工業(yè)強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2021 年我省年產(chǎn)牛奶量是 萬噸，人均占有牛奶 量雖高于過全國(guó)平均水平，但產(chǎn)能卻不容樂觀，可供乳制品生產(chǎn)企業(yè)使用的奶源主要集中在我省東部農(nóng)業(yè)區(qū)，奶牛主要以散戶養(yǎng)殖為主。 政策 中共中央、國(guó)務(wù)院“關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見指出，要全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、擴(kuò)大無公害食品、綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)，并加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 黨的十七大報(bào)告也明確指出，解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，事關(guān)全面建設(shè)小康社會(huì)大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。所以，項(xiàng)目產(chǎn)品在原料方面具有其他地區(qū)不可比擬的優(yōu)越性。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 交通：項(xiàng)目區(qū)位于 XX 市 XX 區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)，距 XX 市僅 10 公里，距 22 7 國(guó)道約 300 米，現(xiàn)已鋪設(shè)公路至項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，交通便利，物資運(yùn)輸便捷。 采暖：項(xiàng)目區(qū)采用場(chǎng)區(qū)集中供暖方式，計(jì)劃購(gòu)置一臺(tái) 1 噸燃煤鍋爐，燃煤從大通煤礦購(gòu)進(jìn)。所以，本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括質(zhì)量管理控制體系的建設(shè)，進(jìn)行 IS09000、HACCP 認(rèn)證，嚴(yán)格原輔材料采購(gòu)的控制、嚴(yán)格生產(chǎn)過程的控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的權(quán)威、嚴(yán)格產(chǎn)品的包裝、貯存、運(yùn)輸和裝卸容器、工具、設(shè)備的要求、嚴(yán)格廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)車間設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等的衛(wèi)生要求?！盀榱讼乱淮?qǐng)給孩子一杯牛奶”。在大城市，居民們數(shù)十年喝的都是每天送上門的玻璃瓶裝巴氏奶，但近年來常溫保存的超高溫瞬時(shí)滅菌奶異軍突起，以其方便保存和攜帶的特性一下子占據(jù)了大片市場(chǎng)，伊利、蒙牛的成功相當(dāng)程度依賴于 UHI 奶獲得的巨大市場(chǎng)份額。為此，營(yíng)養(yǎng)學(xué)家提出了“三低一高 的方案，即低糖、低鹽、低脂肪、高蛋白是乳品行業(yè)今后所發(fā)展的趨勢(shì)。因此，崇尚天然、回歸天然已成為當(dāng)今的時(shí)尚，特別是在甜味劑和色素方面。 產(chǎn)品包裝趨美、趨新、趨奇：在經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展的今天，人們對(duì)商品除了講究?jī)?nèi)在的質(zhì)量外，而且還希望在產(chǎn)品的包裝上有所改革，有所突破。 本項(xiàng)目年生產(chǎn)能為年產(chǎn)液態(tài)奶 6000 噸、酸奶 4000 噸。設(shè)備安全性及后續(xù)服務(wù)方面均有可靠保障。 細(xì)菌指標(biāo)：大腸菌群每 100 毫升不得超過90 個(gè)，腸道致病菌及致病性球菌不得檢出。 銷售隊(duì)伍、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：公司成立銷售部，建立分 工責(zé)任制和業(yè)績(jī)激勵(lì)制度，代理商制度，全力做好產(chǎn)品銷售，加強(qiáng)新型流通方式創(chuàng)新力度，同時(shí)建立公司網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，加大青藏高原地區(qū)綠色、純凈、無污染、產(chǎn)品天然綠色等特點(diǎn)的宣傳力度。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)液態(tài)奶 6000 噸、百年酸奶 4000 噸，合計(jì) 10000 噸。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 23 在統(tǒng)一規(guī)劃，集中建設(shè)主體車間工程、公用工程、供電工程、給排水采暖、總圖工程、配套工程配套的原則下，進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一施工，把該項(xiàng)目建成省內(nèi)現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠區(qū)。 新建酸奶生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間一棟 1 棟，建筑面積 1400 ㎡ ，長(zhǎng) 70m，跨度 20m，層高為 4m 的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，車間密封、無塵、干燥， 3— 5176。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 出廠產(chǎn)品達(dá)到 XXXXXX 乳品飲料廠相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 主要工藝 (技術(shù) )參數(shù) 液態(tài)奶：奶源檢驗(yàn)乳為 5 0 萬／ ml，原料乳凈化、冷卻溫度：當(dāng)天 1 0℃10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 25 以內(nèi)，隔天 5℃以內(nèi)，均質(zhì)溫 度為 60— 63℃，巴氏殺菌溫度約 75℃，過濾時(shí)用 200 目的雙層濾布。 本項(xiàng)目的建設(shè)，每年生產(chǎn)用水 2190 噸，生活用水 1460 噸，消 耗量極小，用水量不會(huì)影響省內(nèi)、項(xiàng)目區(qū)水資源的平衡，并在建設(shè)二期工程時(shí)，增加污水處理設(shè)施一套，經(jīng)處理后廢水再循環(huán)使用。 建筑方案 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 27 建筑物 (主體工程 ) 表 52 主要建筑物明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 （㎡ ） 主要技術(shù)指標(biāo) 1 液態(tài)奶生產(chǎn)車間 新建 1800 無塵 2 酸奶生產(chǎn)車間 新建 1400 無塵 3 制冷車間 新建 300 無塵 4 包裝車間 新建 400 無塵、干燥、無菌 5 倉(cāng)庫(kù) 新建 200 無塵、干燥 6 化驗(yàn)室 新建 40 無塵、干燥、無菌 7 鍋爐房 新建 40 8 配電室 新建 25 9 化驗(yàn)室 新建 40 10 員工宿舍 新建 200 11 辦公室 新建 200 合計(jì) / / 4605 輔助工程、其它工程 表 53 供水設(shè)施明細(xì)表 序號(hào) 工程費(fèi)用 單位 數(shù)量 備注 1 Φ 150 給水管 米 300 2 Φ 200 給水管 米 450 3 消火栓 座 10 4 Φ 150 消防管 米 300 5 閥門井 座 2 6 檢漏溝 座 2 供電設(shè)施 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 28 表 54 供電設(shè)施一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 長(zhǎng)度（米） 備 注 1 架空線 VV22(3 6+2 4) 200 VV22(3 10+2 6) 200 2 電纜 VV22(3 35+2 16) 400 VV22(3 120+2 70) 200 3 出線柜 KYN 型 1 道路設(shè)施 表 55 道路設(shè)施一覽表 序 號(hào) 工程名稱 單位 數(shù)量 備注 1 場(chǎng)外道路（ 6 m 寬， 30 ㎝ 厚） 米 100 2 場(chǎng)區(qū)主干道（ 6 m 寬， 25 ㎝ 厚） 米 200 3 場(chǎng)內(nèi)次干道（ 3 m 寬， 20 ㎝ 厚） 米 400 節(jié)能減排措施 在設(shè)備選型上，采用先進(jìn)、成熟、高效率、低能耗的設(shè)備。 實(shí)施進(jìn)度安排 建設(shè)期限： 2021 年 8 月至 2 011 年 9 月，共 14 個(gè)月，分五個(gè)階段完成。 營(yíng)運(yùn)期：污水為生活污水、鍋爐排污以及在生產(chǎn)過程中沖洗設(shè)備的污水；噪音主要是生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪聲，源強(qiáng)可達(dá) 40— 60 分貝，不產(chǎn)生廢氣、廢渣。 二、項(xiàng)目建設(shè)及營(yíng)運(yùn)中做好以下工作： 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 31 (一 )根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境功能和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)必須優(yōu)化廢水處理方案，建設(shè)中具體落實(shí)廢水處理裝置及其措施，確保項(xiàng)目廢水排放達(dá)到GBl8596— 2021 中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 (四 )工程竣工后，按規(guī)定程序辦理環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收事宜，驗(yàn)收合格后方可正式投入運(yùn)行；施工期的環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作由 XX 市環(huán)境監(jiān)理站負(fù)責(zé)實(shí)施。 經(jīng)營(yíng)管理措施 在企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面，產(chǎn)品是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，所以首先要抓好生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 加強(qiáng)“ XX 品”牌建設(shè)，創(chuàng)造品牌效應(yīng)。 技術(shù)培訓(xùn) 本項(xiàng)目屬現(xiàn)代乳制食品工程項(xiàng)目，人員素質(zhì)要求較高，工人應(yīng)具有基本的化工、藥學(xué)、生物學(xué)和工業(yè)控制知識(shí)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程并進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)。 工程技術(shù)人員的培訓(xùn) 通過選派一些技術(shù)人員到有關(guān)大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)廠家進(jìn)修，有計(jì)劃地組織他們與國(guó)內(nèi)外生物、 食品、乳制品專家開展技術(shù)交流合作。 項(xiàng)目在施工中要注意安全保護(hù)，按規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)用品，加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育，確保工作人員的生產(chǎn)安全。 第八章 投資估算 與資金來源 投資估算依據(jù) 青海省建設(shè)廳 1999 年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額青海省單位估價(jià)表》和《青海省建筑工程費(fèi)用定額》，并參考 XX 地區(qū)類似 工程造價(jià)指標(biāo)； 青海省建設(shè)廳 2021 年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額青海省單位估價(jià)表》，參考設(shè)備安裝估算指標(biāo)； 青海省建設(shè)廳 2021 年第二季度《青海省建筑工程材料預(yù)算價(jià)格》 (XX 地區(qū) )； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用按市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)和設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)單估算。 流動(dòng)資金 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 80 萬元，其中：鋪底流動(dòng)資金 25 萬元。 地方財(cái)政配套資金 青海省地方財(cái)政資金： 94 萬元 (其中省級(jí)財(cái)政配套資金 70 萬元、市級(jí)財(cái)政配套資金 18 萬元、區(qū)級(jí)財(cái)政資金 6 萬元 )。 其它 自籌資金 500 萬元用于生產(chǎn)車間、輔助車間、配套設(shè)施投資 271 萬元、供水設(shè)施 31 萬元、供電設(shè)施 萬元、道路設(shè)施 萬元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 140萬元、其他費(fèi)用 (前期費(fèi) ) 萬元、科技投資 (管理體系認(rèn)證 ) 萬元及流動(dòng)資金 80 萬元。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 80％。 項(xiàng)目總成本估算： 萬元 原輔材料： 1810 萬元 鮮牛奶： 4800 噸，每噸按 2500 元計(jì)，則為 1200 萬元。 無形 資產(chǎn) 認(rèn)證費(fèi)用 萬元，按 5 年攤銷，則每年為 萬元。 表 92 經(jīng)營(yíng)收入敏感性分析表 序號(hào) 考察指標(biāo) 基本方案 增加 5% 減少 5% 1 總經(jīng)營(yíng)收入（萬元） 2800 2940 2660 2 年利潤(rùn)總額（萬元） 3 投資利潤(rùn)率（萬元） 60 81 39 表 93 總成本敏感性分析表 序號(hào) 考察指標(biāo) 基本方案 增加 5% 減少 5% 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 39 1 總成本（萬元） 2 年利潤(rùn)總額（萬元 ） 3 投資利潤(rùn)率（萬元） 60 41 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，各項(xiàng)指標(biāo)均在基準(zhǔn)范圍之內(nèi)，投資利潤(rùn)率、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到一般農(nóng)畜產(chǎn)品加工項(xiàng)目的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)盈虧平衡分析和敏感性分析，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 XXXXXX 乳品飲料廠利用在青藏高原環(huán)境下生長(zhǎng)的奶牛所產(chǎn)鮮奶，進(jìn)行酸奶生產(chǎn)加工，將地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施后，農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖數(shù)增加 600 戶，年 需飼料 8000噸，主要原料麥粉、麩皮、玉米、豆餅等約 3500 噸將來源于項(xiàng)目區(qū)或周邊村鎮(zhèn)，所以可刺激項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民增加糧食種植的積極性，加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 帶動(dòng)農(nóng)戶 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 41 直接帶動(dòng)：本項(xiàng)目的建設(shè)，將直接帶動(dòng) 600 戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖。 農(nóng)業(yè)增效 項(xiàng)目的建設(shè)，將打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促使農(nóng)民運(yùn)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)約能耗和改善生態(tài)環(huán)境，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值，提高農(nóng)業(yè)勞