【正文】 貨期）、顧客投訴率、顧客滿意度等指標(biāo)。 診斷過程將側(cè)重于內(nèi)部管理的組織職責(zé)、權(quán)限及流程安排的合理性、現(xiàn)有文件標(biāo)準(zhǔn)的符合性、文件實(shí)施的符合性及實(shí)施的程度、部門運(yùn)作接口的順暢度、現(xiàn)存的質(zhì)量問題、薄弱環(huán)節(jié)以及外部顧客所關(guān)心的問題和抱怨。 計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤 為了保證顧問階段計(jì)劃的有效完成，工作過程的跟蹤及結(jié)果回顧和溝通將在各層次進(jìn)行： a) 顧問組內(nèi)的溝通和研討； b) 顧問組成員和公司 ISO9001： 2020 主管人員間的溝通和交流； c) 與公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期地檢討計(jì)劃的完成情況，決定將要采取的措施，并作為制定下一階段顧問計(jì)劃的依據(jù)。在顧問的開始階段，英達(dá)思將根據(jù)管理體系診斷的結(jié)果，對(duì)這個(gè)初步計(jì)劃進(jìn)行修正，較準(zhǔn)確地?cái)M定顧問工作的全期計(jì)劃，明確各階段工作內(nèi)容、方法和雙方的責(zé)任。他們以專家小組的方式進(jìn)行工作，采用系統(tǒng)工程的推進(jìn)方法為不同的客戶“量身訂做”符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，在工作中他們堅(jiān)持的原則是：服務(wù)第一、客戶至上、專業(yè)求實(shí)、精益求精。先后在廣州、武漢、成都、重慶、杭州、南京、鄭州、長(zhǎng)春、沈陽等地設(shè)有三十余家分支機(jī)構(gòu)，擁有職員 1000 余人，各類國(guó)際國(guó)內(nèi)注冊(cè)咨詢師 250 余人，是國(guó)內(nèi)最大最具實(shí)力的專業(yè)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)之一。 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020 顧問計(jì)劃書 CONSULTING PLAN 擬 制： 黃 潔 凡 編 號(hào)： JD 28/A 日 期 ： 深圳市英達(dá)思企業(yè)管理咨詢（ 集團(tuán) ）有限公司 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 2 SHENZHEN INDUSTRY LTD 目 錄 英達(dá)思顧問公司服務(wù)優(yōu)勢(shì) 顧問工作方案 顧問工作目標(biāo) 顧問工作策劃 顧問工作依 據(jù) 顧問及內(nèi)容說明 第一階段：質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段 第二階段：質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)階段 第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 第四階段：質(zhì)量管理體系建立階段 第五階段：質(zhì)量管理體系實(shí)施階段 第六階段：質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改善階段 第七階段：質(zhì)量管理體系認(rèn)證階段 第八階段：質(zhì)量管理體系認(rèn)證維持階段 培訓(xùn)方案 ISO9000 專題培訓(xùn) 1 英達(dá)思顧問服務(wù) ISO9001： 2020 之優(yōu)勢(shì) 根據(jù)與 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的初步洽談，深圳市英達(dá)思企業(yè)管理 咨詢（集團(tuán)）有限公司非常希望能夠以其專業(yè)知識(shí)和過往成功經(jīng)驗(yàn)， 為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的 ISO9001：2020工作提供優(yōu)質(zhì)的顧問服務(wù)。 國(guó)內(nèi)外著名大公司國(guó)際化 的顧問經(jīng)驗(yàn) 我公司倡導(dǎo)管理以人為本，以溝通為手段，以規(guī)范為原則，以創(chuàng)新求發(fā)展的理念。 優(yōu)秀的顧問師和講師團(tuán)隊(duì) 公司具有一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)豐富、具備高度敬業(yè)精神的專職顧問師。 南 機(jī)密 第 5 頁 2020920 5 顧問工作目標(biāo) a) 在公司內(nèi)部建立切實(shí)有效的規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理體系； b) 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證； c) 提高內(nèi)部員工的管理意識(shí)，掌握先進(jìn)的管理方法； d) 為 南京全屋電器開關(guān)有限公司 培訓(xùn)一批熟悉規(guī)范化管理的人員，提高管理人員的管理水平； e) 提高公司內(nèi)部運(yùn)作的效率及外部顧客的滿意率； f) 建 立有責(zé) (職責(zé) )、有序（秩序）、有效（效果）、高效（效率）的質(zhì)量管理體系 顧問工作策劃 全期顧問進(jìn)度策劃 顧問工作將是有計(jì)劃地進(jìn)行，全期計(jì)劃提出了一個(gè)初步的全期工作計(jì)劃。正常情況下，每周制訂一次階段計(jì)劃。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 市場(chǎng)業(yè)務(wù)主管或顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理層 時(shí)間要求： 23 小時(shí) 為進(jìn)一步確定管理體系的詳細(xì)方案，英達(dá)思將根據(jù)顧問依據(jù)（ ）對(duì)公司現(xiàn)有管理體系進(jìn)行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解公司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動(dòng)之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，英達(dá)思將提出改進(jìn)建議并進(jìn)行詳細(xì)的體系改進(jìn)的設(shè)計(jì)方案。必南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 8 要時(shí)，根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 企業(yè)文化特點(diǎn)，在顧問的輔導(dǎo)下， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 組織召開 ISO9001： 2020 導(dǎo)入動(dòng)員大會(huì)，營(yíng)造實(shí)施 ISO9001： 2020 的氣氛，提出各職能部門及員工的要求，初步建立規(guī)范 南京全屋電器開關(guān)有限公司 管理的意識(shí)。質(zhì)量目標(biāo)在手冊(cè)或以另外的文件方式加以發(fā)布，并且每年在 南京全屋電器開關(guān)有限公司 召開的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)估并制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。通常由上 一級(jí)規(guī)定下一級(jí)的職責(zé)權(quán)限，因此可以由上一級(jí)職位的人員來編制所管轄的范圍的職位說明或由公司人力資源部門進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書：描述具體活動(dòng)的內(nèi)容或方法，通常包括過程實(shí)現(xiàn)類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程 、服務(wù)過程）、檢驗(yàn)測(cè)量類作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 、服務(wù)過程測(cè)量）、資源管理類作業(yè)指導(dǎo)書（設(shè)備維護(hù)類 、設(shè)施維護(hù)類）、管理類（如職位說明書） 第四層：表格：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對(duì)象為具體的操作人員。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 職能部門經(jīng)理或主管 時(shí)間要求： 經(jīng)理或主管 16 小時(shí)，視管理職能范圍而定 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 公司業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告 b） 各類程序流程圖范本 第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 912．基礎(chǔ)培訓(xùn)階段 (具體參見培訓(xùn)方案 ) 在整個(gè)顧問過程中，英達(dá)思將提供正規(guī)的培訓(xùn)，包括 ISO9001： 2020 專題培訓(xùn)及為提升管理而設(shè)計(jì)的管理專項(xiàng)培訓(xùn)。 南 機(jī)密 第 11 頁 2020920 11 第四階段：體系建立階段 14．體系文件編寫現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo) 根據(jù)確定的《部門職位職能分配表》選定文件編寫人員，制定《文件編制計(jì)劃》，規(guī)定文件編寫的具體要求，顧問師將輔導(dǎo)確定包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、表格等文件編號(hào)的方法及統(tǒng)一的格式要求及完成第一稿的具體時(shí)間要求。文件編制的順序會(huì)根據(jù) 南京全屋電器開關(guān)有限公司 的管理現(xiàn)狀包括現(xiàn)有的文件情況來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果 南京全屋電器開關(guān)有限公司 各項(xiàng)活動(dòng)的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是： 1. 確定 南京全屋電器開 關(guān)有限公司 《部門職位職能分配表》 2. 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書） 3. 編制文件編寫計(jì)劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人確定文件編號(hào)方法和文件編寫格式 4. 確定程序運(yùn)作流程圖 5. 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫 6. 編制作業(yè)指導(dǎo)書 7. 編制質(zhì)量手冊(cè) 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問師 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 文件編寫人員 時(shí)間要求： 根據(jù)文件編寫的數(shù)量多少，程序文件和表格 35 天，作業(yè)指導(dǎo)書 38 天 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)格式和樣本 b） 程序文件格式和樣本 c） 程序流 程圖格式和樣本 d） 各類作業(yè)指導(dǎo)書格式和樣本 e） 所有表格格式和樣本 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ISO9001： 2020顧問方案 12 上述文件以書面或電子版（磁盤）提供 15．審查修訂文件 程序文件和表格編寫完成后，顧問師將對(duì)文件進(jìn)行第一次審查，包括： ? 審查文件的完整性和覆蓋性 ? 審查文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性 ? 審查文件的可操作性 ? 審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性 顧問師將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對(duì)修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。 通常全套程序文件將發(fā)放到每個(gè)相 關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)后送印刷。文件化體系 運(yùn)行一個(gè)月后，在正式的內(nèi)部審核前，英達(dá)思將對(duì)各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交 南京全屋電器開關(guān)有限公司 進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。 24．管理專題培訓(xùn) 如果 南京全屋電器開關(guān)有限公司 有需要，英達(dá)思顧問公司將提供多項(xiàng)管理專題培訓(xùn)，以協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 取得整體管理水平的提升， 南京全屋電器開關(guān)有限公司 可以根據(jù)管理的薄弱環(huán)節(jié)或 南京全屋電器開關(guān)有限公司 未來的發(fā)展需要來選擇培訓(xùn)的項(xiàng)目與內(nèi)容。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問組 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 管理者代表、內(nèi)部審核員 時(shí)間要求： 6～ 8小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 b) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 c) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 d) 不合格及糾正措施報(bào)告 26．顧客滿意度測(cè)量和分析 體系運(yùn)作正常后，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求將對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量和分析，作為外部評(píng)價(jià)的一種方法了解體系 實(shí)施的效果，測(cè)量分析的過程將在顧問師的指導(dǎo)下按照體系文件的要求進(jìn)行，包括設(shè)計(jì)評(píng)估指標(biāo)、確定評(píng)估方法、評(píng)估方案和調(diào)查表、實(shí)施評(píng)估以及對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析并實(shí)施改進(jìn)，可以使用 ISO9001： 2020 管理系統(tǒng)軟件《顧客滿意測(cè)量分析系統(tǒng)》作各種分析以幫助南京全屋電器開關(guān)有限公司 全面了解顧客的要求和協(xié)助 南京全屋電器開關(guān)有限公司 完善改進(jìn)現(xiàn)有體系。 參與人員： 英達(dá)思顧問公司 顧問組 南京全屋電 器開關(guān)有限公司 ： 總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門經(jīng)理 時(shí)間要求： 36 小時(shí) 本階段英達(dá)思提供的輸出文件包括： b） 管理評(píng)審計(jì)劃 b）管理評(píng)審報(bào)告 (供參考 ) c）管理評(píng)審糾正預(yù)防報(bào)告 d） 質(zhì)量改進(jìn)立項(xiàng)建議書 (供參考 ) 28．內(nèi)部審核 第一次內(nèi)部審核且不合格及糾正措施有效性驗(yàn)證完成后，將進(jìn)行第二次內(nèi)部審核，并覆蓋第一次審核中無法實(shí)施的項(xiàng)目如內(nèi)部審核及管理評(píng)審的審核，同時(shí)對(duì)第一次發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，以確保體系能夠有效運(yùn)作。 參與人員： 英達(dá)思顧問 南京全屋電器開關(guān)有限公司 ： 相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理、 主管 時(shí)間要求： 2 小時(shí) 32．正式評(píng)審獲證 認(rèn)證過程英達(dá)思顧問將到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤，協(xié)助解決出現(xiàn)的不合格，指導(dǎo)不合格的現(xiàn)場(chǎng)糾正，包括文件更改及實(shí)施方法的改進(jìn)，并確保順利通過認(rèn)證。降低運(yùn)作成本