超市賣場營運業(yè)務(wù)管理手冊(doc21)-超市連鎖-預(yù)覽頁
【正文】 次優(yōu) 洽談前應(yīng)帶齊本公司各種產(chǎn)品資料、公司簡介、報價單、產(chǎn)品目錄等； 洽談完畢，返回時應(yīng)帶回對方有關(guān)合作方面的資料，如部分合同條款、價格傾向、進場費用等； 洽談地 點選擇，一般在對方（超市、賣場）會客室或辦公室； 傾聽對方的合作要求、合作方式，觀察對方的合作態(tài)度； 由分公司經(jīng)理對部分內(nèi)容進行作答； 傾聽對方對雙方合作之保留意見； 總公司銷售部將迅速對合同條款和洽談情況進行分析，并對部分合同條款進行修改、調(diào)整，并提出合作意見和方案； 4) 第三輪洽談 洽談時，先傾聽對方對上次洽談內(nèi)容的復(fù)述； 由分公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)員分別就原合同條款及修正案提出具體解決意見； 協(xié)商結(jié)算方式； 總經(jīng)理蓋章簽字； 每一片區(qū)由專職的超市業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。拜訪頻率：對不同級別（重點零售客戶）的超市、賣場采取不同的拜訪頻率。 通過市場調(diào)查和客戶 檔案，徹底了解本片區(qū)的客戶情況。上午 9： 00分進入公司； 按日計劃進行客戶拜訪。 業(yè)務(wù)員應(yīng)經(jīng)常定期與對方商品采購主管、主管助理、收貨主管、財務(wù)、營業(yè)員進行溝通； 客情回顧 總公司銷售部將根據(jù)客情報告、銷售狀況等資料信息反饋對合作對象展開績效評估； 出具適時的促銷方案，促使對方下訂單，（比如提供年度促銷計劃、季度促銷計劃、月度促銷計劃及每周特價等）； 訂單維護 同一超市其下屬各分店的訂單應(yīng)單獨建立文件夾存檔； 訂單不得隨意丟失和遺漏； 訂單管理 通過統(tǒng)計和排行找出優(yōu)勢及優(yōu)秀者，將經(jīng)驗匯總 樹立榜樣、并獎勵之； 其 他 作為銷售數(shù)據(jù)和歷史檔案，所有訂單均不得隨意銷毀和棄檔； 超市專用裝； 國家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)； 國際條形碼； 大包裝條形碼； 品牌（中英文）標(biāo)識； 理貨員制度 1) 理貨目的 維護產(chǎn)品形象； 混亂原則； （解釋：理貨員將同一貨架上的其他競品混亂陳列于貨架一側(cè)，而將本公司產(chǎn)品統(tǒng)一陳列于“黃金陳列位”，將價格牌取出按產(chǎn)品規(guī)格單品分類重新擺放。（解釋：理貨員將本公司產(chǎn)品按統(tǒng)一陳列順序擺放于貨架之“黃金陳列位”，無須將競品之價格牌取出，而致人誤購。進入超市時應(yīng)主動與在崗營業(yè)員打好招呼； 觀察商品陳列情況； 檢查產(chǎn)品破舊、生銹情況； 清潔產(chǎn)品表面的灰塵和污 再次與營業(yè)員打招呼 ，友好、禮貌離去； 六、 倉庫管理 訂單處理 倉庫管理員抽調(diào)訂單產(chǎn)品庫存情況； 業(yè)務(wù)員將庫存產(chǎn)品清單備案； 業(yè)務(wù)員將訂單產(chǎn)品庫存狀況及庫 存清單上報總公司銷售部備案； 庫存管理 滯銷庫存原則； 包 裝 特殊包裝原則 出 庫 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與合格證檢查 銷貨清單 在與超市簽訂合同時于合同附件內(nèi)由超市指定的第三方物流公司； 鐵路托運 以上物流必須是本地區(qū)最具實力、聲譽最好、服務(wù)最優(yōu)的物流公司； 車輛調(diào)度 1) 程序一：業(yè)務(wù)員在訂單確認(rèn)后第一時間通知指定物流公司； 物流公司按訂單規(guī)定之送貨日期調(diào)度車輛； 2) 程序二：業(yè)務(wù)員在訂單確認(rèn)后應(yīng)第一時間通知自有物流車隊； 企業(yè) 大量管理資料下載 按訂單規(guī)定之送貨日期調(diào)度車輛； 3) 程序三：業(yè)務(wù)員在訂單 確認(rèn)后應(yīng)第一時間通知臨時物流公司或車隊； 按規(guī)定送貨日期調(diào)度車輛送貨； 準(zhǔn)備好訂單、銷貨清單、銷貨發(fā)票等； 在對方接收訂單貨物之后，應(yīng)收回對方的驗收單； 調(diào)查退貨原因； 各分公司銷售業(yè)務(wù)員出具退貨接收單； 換貨理由； 換貨； 退換貨管理 退換貨工作完成之后應(yīng)由業(yè)務(wù)員出具報告書，向分公司經(jīng)理匯報處理結(jié)果和客情關(guān)系變化； 超市賣場業(yè)務(wù)的結(jié)算流程管理 九、 對帳結(jié)算業(yè)務(wù)管理 對帳程序 將貨款明細(xì)清單復(fù)印存檔備案； 財務(wù)室開具相應(yīng)的銷貨（增值稅）發(fā)票； 財務(wù)室對當(dāng)月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計； 業(yè)務(wù)員對當(dāng)月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計； 業(yè)務(wù)員和財務(wù)室核對本次回款金額； 業(yè)務(wù)員協(xié)助財務(wù)室與客戶（超市、賣場）財務(wù)室進行回款金額核對； 對方通知回款金額； 業(yè)務(wù)員在回款到帳后立即去對方分店財務(wù)索取付款清單和扣款發(fā)票； 結(jié)算、對帳和回款工作是超市賣場業(yè)務(wù)最為重要關(guān)鍵的環(huán)節(jié)； 當(dāng)月如果出現(xiàn)退貨情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)必須即時與對方?jīng)_單對帳，以避免在到期結(jié)算時因金額數(shù)不符而引發(fā)不必要的麻煩； 如何從供應(yīng)商處獲得更好的價格 優(yōu)秀的采購員應(yīng)該是能夠有效地盡可能從供應(yīng)商處獲得較好的進貨價格。 ③ 一次性訂貨達(dá)到一個足夠的量時 ,供應(yīng)商可以返利給商家（當(dāng)然前提是你必須保證在合理的時間內(nèi)銷售完這些商品）。
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