【正文】 與顧客 協(xié)商 采 購 活 動 流 程 圖 （本流程圖根據 ISO9001： 2020 中的 條款要求和本公司實際編制） 階段 總師辦 質安部 經營部 總經理 財務部 顧客 采購物資要求 合格供方選擇 合格供方評價 合格供方確認 采購信息 采購實施 采購物資驗證 供方重新評價 分類和技術標準 提供選擇信息 技術能力 質量能力 交貨能力 價 格 批 準 編制采購文件 編制采購申請單或臨時采購申請單 批 準 采 購 供方現(xiàn)場 檢驗或驗證 業(yè)績評定 批準取消或留用 施工和服務提供流程圖 （本流程圖根據 ISO9001： 2020 中的 條款要求和本公司實際編制） 階段 經營部 總師辦 項目部 采購人員 項目部 質安部 信息 來源 編制 注：★為監(jiān)視和測量點 產品的標識詳見《施工和服務提供控制程序》 產 品 特 性 信 息 表 述 和 獲 得 生 產 流 程 和 過 程 確 認 放 行 交 付 和 交 付 后 活 動 質 量 計 劃 相關國家產品標 準標 準 獲得作業(yè)指導書 圖紙 產品要求 采購物資入庫 獲得作業(yè)指導書 獲得檢驗規(guī)程 材 料 外協(xié)外購分項工程 ★ 報工單 分部工程 ★ 確認和再確認 監(jiān)視和測量 獲得采購文件 竣工 驗收 工程交付 顧客信息收集 單位工程 ★ 倉 庫 管 理 制 度 編號： 一、認真審核入庫產品的數(shù)量、規(guī)格、型號，嚴格按規(guī)定堆放，對不同的產品進行標識，產品堆放實行定置管理。每次抽檢合格率達到 100%。 七、做好倉庫的安全工作，做到一月一次檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和變質，立即報告主管部門。 二、辦公室 /總師辦負責公司內部文件的登記、存檔、復制、傳閱等工作。 六、存檔文件的更改和銷毀，按有關程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 三、凡本公司的產品圖紙、技術標準，在施工前，由總師辦召集有關人員對圖紙、技術標準進行審查，審查的內容包括技術圖紙的規(guī)范性 ；工藝文件的可靠性和施工的可行性，審查結果由總師辦及有關人員簽字，由管理者代表的批準，無以上手續(xù)的資料一律不得存檔和發(fā)放。 質 量 管 理 制 度 編號： 一、加強和完善建立一支責任性強，素質高的檢驗隊伍，配套與施工相適的各種計量器具，檢測設備和工具。 四、產品質量的自檢、互檢、專檢及最終檢驗和試驗，必須嚴格執(zhí)行工藝文件和有關檢驗文件的要求，并做好記錄。 七、質安部負責對不合格品的判定和處置，根據不合格品的狀況進行處理，找出質量不合格的原因，并記錄歸檔。各部門緊密配合。項目部經理及班組長應做到三勤（嘴勤、腳勤、 手勤），經常深入基層的施工第一線，檢查和督促各施工環(huán)節(jié)及設備、模具、計量器具的維護和管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及 時在現(xiàn)場 解決。 二、設備的管理和維修，要執(zhí)行以預防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重的方針，正確使用，部學管理，使施工設備能保證施工任務的實施和執(zhí)行。在日常操作中做到：“三好”（管好、用好、修好）；“四會”（會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除一般故障）。 設 備 維 修 保 養(yǎng) 管 理 制 度 編號： 為確保公司產品質量的穩(wěn)定提高，保證秩序的正常運行，特制定《設備維修保養(yǎng)制度》，以便全公司統(tǒng)一執(zhí)行。 四、發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)異常（如異常聲音、異常動作等），應立即停止工作，切斷電源，保護現(xiàn)場，報告部門（車間）領導，由專業(yè)人員進行維修，并做好記錄備案。 八、每次設備進行維修、保養(yǎng)后，記錄必須清楚。 三、模具設計由總師辦負責，制造時一律按圖紙進行，不得擅自更改圖紙，如有更改須經說明更改原因，經總師辦同意后，辦理更改手續(xù)，更改記錄。 五、對所有模具應妥善保管，經常上油、清洗、防止磕碰、碰撞和銹蝕現(xiàn)象，模具不得外借，如有特殊情況，經項目部經理批準后方能外借。 二、在使用的各類計量器具必須要有合格證，并在規(guī)定有效周期范圍 內使用。 六、凡屬計量器具管理范圍的設備、測量儀器及工量器具，如遇修理或損壞后修理的，均需重新進行計量，經計量合格的要粘貼合格計量標志方可投入使用。 二、各項目部負責各自的項目工藝紀律的檢查監(jiān)督。 2． 進行電焊時，須帶上絕緣手套，防護面罩。換焊條時，須戴好絕緣手套，身體不能靠在鐵板上，調整電流和正負極須在無負荷時進行。擰 上氣瓶安全帽，清理場地。 A 類物資 B 類物資 “略” 采購物資的控制 A 類的物資的采購按《采購控制程序》執(zhí)行。 （ 2） 防止?jié)櫥?，冷卻液、鐵屑等進入配電箱， 接線盒和按鈕內。 （ 5） 開直流電機時，先將調節(jié)電阻用柄向反時針方向轉到冰，起動后再順時針方向轉動，直至轉速到需要值為止。 （ 2） 燈 泡的容量不許超過規(guī)定值。 7． 使用冷卻泵時必須注意 （ 1） 冷卻液的過濾裝置應完好，嚴禁鐵屑或污物進入冷卻液箱內； （ 2） 電機距離冷卻液應有一定高度，防止冷卻液進入電機內； （ 3） 冷動泵暫不使用時，要關閉冷卻泵電機電源及閥門； （ 4） 注意電機有無發(fā)熱和不正常聲響，如有異常應即關閉電源通知電工檢修。所有接地線路應保持良好，不得松動。 2． 配電間操作和控制系統(tǒng)裝置安全、靈敏可靠、柜內保 護裝置齊全可靠和主要電氣設備開關技術性能達到原出廠標準或能滿足生產工藝要求。 6． 萬一發(fā)生事故（隱患）或緊急情況，要采取迅速果斷有效措施，首要任務是切斷電源，報告領導解決問題。嚴禁日光曝曬和高溫烘烤。 采 購 明 細 表 序號 材料名稱 執(zhí)行規(guī)范標準 合格供方 檢驗方法（質保書 /實測 /委外） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 編制： 審批； 年 月 日 合格供方一覽表 NO. 序號 單位名稱 采購物資 技術要求和規(guī)格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審批： 年 月 日