【正文】 與顧客 協(xié)商 采 購(gòu) 活 動(dòng) 流 程 圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 2020 中的 條款要求和本公司實(shí)際編制） 階段 總師辦 質(zhì)安部 經(jīng)營(yíng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 顧客 采購(gòu)物資要求 合格供方選擇 合格供方評(píng)價(jià) 合格供方確認(rèn) 采購(gòu)信息 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)物資驗(yàn)證 供方重新評(píng)價(jià) 分類和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 提供選擇信息 技術(shù)能力 質(zhì)量能力 交貨能力 價(jià) 格 批 準(zhǔn) 編制采購(gòu)文件 編制采購(gòu)申請(qǐng)單或臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 批 準(zhǔn) 采 購(gòu) 供方現(xiàn)場(chǎng) 檢驗(yàn)或驗(yàn)證 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 批準(zhǔn)取消或留用 施工和服務(wù)提供流程圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 2020 中的 條款要求和本公司實(shí)際編制） 階段 經(jīng)營(yíng)部 總師辦 項(xiàng)目部 采購(gòu)人員 項(xiàng)目部 質(zhì)安部 信息 來源 編制 注：★為監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)詳見《施工和服務(wù)提供控制程序》 產(chǎn) 品 特 性 信 息 表 述 和 獲 得 生 產(chǎn) 流 程 和 過 程 確 認(rèn) 放 行 交 付 和 交 付 后 活 動(dòng) 質(zhì) 量 計(jì) 劃 相關(guān)國(guó)家產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書 圖紙 產(chǎn)品要求 采購(gòu)物資入庫(kù) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書 獲得檢驗(yàn)規(guī)程 材 料 外協(xié)外購(gòu)分項(xiàng)工程 ★ 報(bào)工單 分部工程 ★ 確認(rèn)和再確認(rèn) 監(jiān)視和測(cè)量 獲得采購(gòu)文件 竣工 驗(yàn)收 工程交付 顧客信息收集 單位工程 ★ 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 編號(hào)： 一、認(rèn)真審核入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，嚴(yán)格按規(guī)定堆放，對(duì)不同的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放實(shí)行定置管理。每次抽檢合格率達(dá)到 100%。 七、做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，做到一月一次檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和變質(zhì)，立即報(bào)告主管部門。 二、辦公室 /總師辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的登記、存檔、復(fù)制、傳閱等工作。 六、存檔文件的更改和銷毀，按有關(guān)程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 三、凡本公司的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在施工前，由總師辦召集有關(guān)人員對(duì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括技術(shù)圖紙的規(guī)范性 ；工藝文件的可靠性和施工的可行性，審查結(jié)果由總師辦及有關(guān)人員簽字，由管理者代表的批準(zhǔn)，無以上手續(xù)的資料一律不得存檔和發(fā)放。 質(zhì) 量 管 理 制 度 編號(hào)： 一、加強(qiáng)和完善建立一支責(zé)任性強(qiáng)，素質(zhì)高的檢驗(yàn)隊(duì)伍，配套與施工相適的各種計(jì)量器具，檢測(cè)設(shè)備和工具。 四、產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、專檢及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件和有關(guān)檢驗(yàn)文件的要求，并做好記錄。 七、質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定和處置，根據(jù)不合格品的狀況進(jìn)行處理，找出質(zhì)量不合格的原因，并記錄歸檔。各部門緊密配合。項(xiàng)目部經(jīng)理及班組長(zhǎng)應(yīng)做到三勤（嘴勤、腳勤、 手勤），經(jīng)常深入基層的施工第一線，檢查和督促各施工環(huán)節(jié)及設(shè)備、模具、計(jì)量器具的維護(hù)和管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)在現(xiàn)場(chǎng) 解決。 二、設(shè)備的管理和維修，要執(zhí)行以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重的方針，正確使用，部學(xué)管理，使施工設(shè)備能保證施工任務(wù)的實(shí)施和執(zhí)行。在日常操作中做到：“三好”（管好、用好、修好）；“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除一般故障）。 設(shè) 備 維 修 保 養(yǎng) 管 理 制 度 編號(hào)： 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，保證秩序的正常運(yùn)行，特制定《設(shè)備維修保養(yǎng)制度》，以便全公司統(tǒng)一執(zhí)行。 四、發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常（如異常聲音、異常動(dòng)作等），應(yīng)立即停止工作，切斷電源，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)告部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)，由專業(yè)人員進(jìn)行維修，并做好記錄備案。 八、每次設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)后，記錄必須清楚。 三、模具設(shè)計(jì)由總師辦負(fù)責(zé)，制造時(shí)一律按圖紙進(jìn)行，不得擅自更改圖紙，如有更改須經(jīng)說明更改原因，經(jīng)總師辦同意后，辦理更改手續(xù)，更改記錄。 五、對(duì)所有模具應(yīng)妥善保管，經(jīng)常上油、清洗、防止磕碰、碰撞和銹蝕現(xiàn)象，模具不得外借，如有特殊情況，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方能外借。 二、在使用的各類計(jì)量器具必須要有合格證，并在規(guī)定有效周期范圍 內(nèi)使用。 六、凡屬計(jì)量器具管理范圍的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器及工量器具，如遇修理或損壞后修理的，均需重新進(jìn)行計(jì)量，經(jīng)計(jì)量合格的要粘貼合格計(jì)量標(biāo)志方可投入使用。 二、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自的項(xiàng)目工藝紀(jì)律的檢查監(jiān)督。 2． 進(jìn)行電焊時(shí)，須帶上絕緣手套，防護(hù)面罩。換焊條時(shí)，須戴好絕緣手套，身體不能靠在鐵板上，調(diào)整電流和正負(fù)極須在無負(fù)荷時(shí)進(jìn)行。擰 上氣瓶安全帽，清理場(chǎng)地。 A 類物資 B 類物資 “略” 采購(gòu)物資的控制 A 類的物資的采購(gòu)按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 （ 2） 防止?jié)櫥停鋮s液、鐵屑等進(jìn)入配電箱， 接線盒和按鈕內(nèi)。 （ 5） 開直流電機(jī)時(shí)，先將調(diào)節(jié)電阻用柄向反時(shí)針方向轉(zhuǎn)到冰，起動(dòng)后再順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)，直至轉(zhuǎn)速到需要值為止。 （ 2） 燈 泡的容量不許超過規(guī)定值。 7． 使用冷卻泵時(shí)必須注意 （ 1） 冷卻液的過濾裝置應(yīng)完好，嚴(yán)禁鐵屑或污物進(jìn)入冷卻液箱內(nèi)； （ 2） 電機(jī)距離冷卻液應(yīng)有一定高度，防止冷卻液進(jìn)入電機(jī)內(nèi)； （ 3） 冷動(dòng)泵暫不使用時(shí)，要關(guān)閉冷卻泵電機(jī)電源及閥門； （ 4） 注意電機(jī)有無發(fā)熱和不正常聲響，如有異常應(yīng)即關(guān)閉電源通知電工檢修。所有接地線路應(yīng)保持良好，不得松動(dòng)。 2． 配電間操作和控制系統(tǒng)裝置安全、靈敏可靠、柜內(nèi)保 護(hù)裝置齊全可靠和主要電氣設(shè)備開關(guān)技術(shù)性能達(dá)到原出廠標(biāo)準(zhǔn)或能滿足生產(chǎn)工藝要求。 6． 萬一發(fā)生事故（隱患）或緊急情況，要采取迅速果斷有效措施，首要任務(wù)是切斷電源，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)解決問題。嚴(yán)禁日光曝曬和高溫烘烤。 采 購(gòu) 明 細(xì) 表 序號(hào) 材料名稱 執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 合格供方 檢驗(yàn)方法（質(zhì)保書 /實(shí)測(cè) /委外） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 編制： 審批； 年 月 日 合格供方一覽表 NO. 序號(hào) 單位名稱 采購(gòu)物資 技術(shù)要求和規(guī)格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制： 審批： 年 月 日