某房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及信息統(tǒng)計(jì)管理制度(doc)-地產(chǎn)制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 工圖完成后，不遲于 2 個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目公司將項(xiàng)目成本應(yīng)細(xì)化至成本三級(jí)科目，并按程序上報(bào)，經(jīng)集團(tuán)審核后，確認(rèn)為成本的目標(biāo)值，作為成本控制的依據(jù)。 （五）、項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃一經(jīng)確認(rèn)不得隨意變更（年度計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃中該年內(nèi)的計(jì)劃一致），所有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間的變更，項(xiàng)目公司均須上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批，風(fēng)險(xiǎn)控 制部備案。 七、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的季度滾動(dòng)調(diào)整 為保證年度計(jì)劃的準(zhǔn)確性及對(duì)日常工作的指導(dǎo)性，集團(tuán)要求各項(xiàng)目公司每季度對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整。 （四） 為保證《年度銷售及回款進(jìn)度計(jì)劃》及《年度資金平衡計(jì)劃》始終對(duì)項(xiàng)目的銷售回款、資金利用起到計(jì)劃指導(dǎo)作用，項(xiàng)目公司須每月動(dòng)態(tài)調(diào)整該計(jì)劃，并隨月度資金計(jì)劃上報(bào)時(shí)間報(bào)送集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部。 （四）、原則上支出計(jì)劃累計(jì)調(diào)整不超過年度總計(jì)劃的 5%，如預(yù)計(jì)累計(jì)調(diào)整超過年度（或年中調(diào)整）計(jì)劃的 5%，項(xiàng)目公司須分析超計(jì)劃原因，集團(tuán)確認(rèn)后調(diào)整計(jì)劃。 如工程進(jìn)度延誤將影響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度超過 15 天，須于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)之日起三日內(nèi)估計(jì)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，分析原因，研究對(duì)策，另外填寫《進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)月報(bào)表》，報(bào)送集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部。如月銷售量低于月度計(jì)劃 80%、自年初累計(jì)銷售量低于同期累計(jì)計(jì)劃的85%、項(xiàng)目回款率低于 88%，項(xiàng)目公司須填寫銷售風(fēng)險(xiǎn)月報(bào)，分析市場(chǎng)及我項(xiàng)目銷售現(xiàn)狀，估計(jì)銷售風(fēng)險(xiǎn)，確定下一步銷售策略及銷售價(jià)格，分析回款率低的原因，并提出解決辦法。 （ 4） 所有銷售報(bào)表及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告均于每月 3 日（遇節(jié)假日順延）報(bào)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部。 （四）、資金類： 現(xiàn)有資金月度預(yù)算模式不變。
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