客供物料管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 對賬申請付款流程》 《報廢物品管理規(guī)定》 客供物料管理規(guī)定 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A0 頁次： 4/4 批準(zhǔn)： 《呆料處理流程》 《樣品評審及物料承認(rèn)流程》 《訂單異常處理流程》 《制程品質(zhì)異常處理流程》 7 生成記錄 (表單 ) 記錄代碼 記錄名稱 歸管部門 保存年限 《客供物料到料與出料記錄表》 總廠 PMC 一年 8 附錄 無 。 客供物料對賬 客供物料對賬方法同一般物料對賬方法，具體參照《采購對賬申請付款流程》執(zhí)行。 總廠 PMC 物控員每天核查《客供物料到料與出料記錄表》上各部門記錄是否一致、記錄是否及時，如發(fā)現(xiàn)異常則當(dāng)即通知相關(guān)部門整改。 客供物料退貨 來料不良客供物料由倉管員確認(rèn)《進(jìn)料驗(yàn)收單》或《退倉單》物料品名、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)人員簽名無 誤后填寫《退貨單》（注明“來料不良”和“客供”）和《退貨記錄表》，并交對應(yīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)， 具體按《倉儲不合格品管理規(guī)定》執(zhí)行，后倉管員將不良物料退回客戶處，并將《退貨單》各聯(lián)交相關(guān) 部門。 倉管員按《倉庫管理規(guī)定》發(fā)放客供物料，并在《物料清點(diǎn)交接單》上標(biāo)注“客供”。 跟進(jìn) 客供物料 營銷中心 業(yè)務(wù)員 跟進(jìn)客戶供應(yīng)物料至我司倉庫。 5 工作內(nèi)容 識別客供物料 新產(chǎn)品立項時，營銷中心 業(yè)務(wù)員 和客戶確認(rèn)是否有客供物料及客供物料種類，后將客供物料信息（如客供物料種類、客戶聯(lián)絡(luò)方式、
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