【正文】 不得驗(yàn)收入庫。 32 廣安市鄰水縣佳樂佳農(nóng)牧有限 公司 文件名稱 效期獸藥管理制度 編 號(hào) JJ— GZ001000 制定人 段文剛 制定日期 執(zhí)行日期 審核人 段文剛 審核日期 復(fù)印份數(shù) 10 份 批準(zhǔn)人 劉超 批準(zhǔn)日期 頒發(fā)部門 辦公室 分發(fā)人員或部門 公司所有員工 變更原因及目的 1. 目的：合理控制獸藥的經(jīng)營過程管理，防止獸藥的過期失效，確保獸藥的儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。 0 倉庫安全管理規(guī)定： 私人物品不得帶入倉庫； 倉庫鑰匙由專人保管，交 接有記錄； 倉庫設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定： 配備保持所經(jīng)營獸藥儲(chǔ)存條件的空調(diào)、排風(fēng)扇等； 設(shè)有溫濕度計(jì)，每天定時(shí)記錄； 配備防塵、防潮、防污染、防霉變及防蟲、防鼠防鳥的設(shè)施設(shè)備； 滅火器、應(yīng)急燈等應(yīng)定期檢查，確保其處于正常狀態(tài)； 建立設(shè)施設(shè)備檔案，定期維護(hù)； 倉庫獸藥管理規(guī)定 獸藥存放： 獸藥與墻、屋頂（房梁）的間距不小于 30 厘米，與地面的間距不小于 10 厘米。 31 廣安市鄰水縣佳樂佳農(nóng)牧有限 公司 文件名稱 倉庫管理制度 編 號(hào) JJ— GZ00900 制定人 劉超 制定日期 執(zhí)行日期 審核人 段文剛 審核日期 復(fù)印份數(shù) 10 份 批準(zhǔn)人 劉超 批準(zhǔn)日期 頒發(fā)部門 辦公室 分發(fā)人員或部門 公司所有員工 變更原因及目的 1. 目的：建立企業(yè)倉庫管理制度，規(guī)范本企業(yè)倉庫管理。不得誤導(dǎo)人們購買過量獸藥，禁止以盈利為目的向購藥者推薦不必購買或不適合的獸藥。 獸醫(yī)技術(shù)人員應(yīng)具有高度的工作責(zé)任感，正確指導(dǎo)顧客購藥，指導(dǎo)其他營業(yè)員進(jìn)行配藥及傳授相關(guān)知識(shí)，了解獸藥新品種，保證用藥及時(shí)、安全有效、不斷提高服務(wù)水平，維護(hù)企業(yè)的質(zhì)量信譽(yù)和企業(yè)形象。 營業(yè)員要舉止端莊，精力集中、熱情接待顧客，解答問題 要有耐心。 29 廣安市鄰水縣佳樂佳農(nóng)牧有限 公司 文件名稱 服務(wù)質(zhì)量管理制度 編 號(hào) JJ— GZ00800 制定人 段文剛 制定日期 執(zhí)行日期 審核 人 段文剛 審核日期 復(fù)印份數(shù) 10 份 批準(zhǔn)人 劉超 批準(zhǔn)日期 頒發(fā)部門 辦公室 分發(fā)人員或部門 公司所有員工 變更原因及目的 1. 目的：提高企業(yè)服務(wù)水平，為顧客提供更好的服務(wù)。 國家有就業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定崗位工作的人員，應(yīng)經(jīng)職工 技能培訓(xùn)，取得執(zhí)業(yè)資格證書后，方可上崗。 質(zhì)量管理人員每年對(duì)全員進(jìn)行獸藥法規(guī)、質(zhì)量規(guī)章制度及專業(yè)知識(shí)、執(zhí)業(yè)道德、工作技能等培訓(xùn)考核工作。 2. 依據(jù)： 《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行） 》 3. 適用范圍：本企業(yè)質(zhì)量管理體系所有相關(guān)崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)及考核工作。 對(duì)新調(diào)整到直接接觸獸藥崗位的人員必須經(jīng)健康檢查合格后才能上崗。 5. 內(nèi)容： 對(duì)從事直接接觸獸藥的工作人員實(shí)行人員健康狀況管理，確保直接接觸獸藥的工作人員符合規(guī)定的健康要求。 各單位的衛(wèi)生工作應(yīng)定期檢查，詳細(xì)記錄，獎(jiǎng)懲落實(shí)。 倉庫的環(huán)境衛(wèi)生管理： 辦公生活區(qū)應(yīng)與儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)保持一定距離，或采取必要的隔離措施， 不能對(duì)儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)造成不良影響或污染，以確保獸藥的質(zhì)量； 庫房?jī)?nèi)墻壁和頂棚應(yīng)光潔、平整，不積塵、不落灰，地面應(yīng)光滑、無縫隙，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，并采取防蟲、防鼠、防塵和防止其他污染的設(shè)施，保證獸藥不受損害。 營業(yè)場(chǎng)所門窗、玻璃柜明亮清潔，地面無臟跡，貨架無灰塵、污漬。 25 廣安市鄰水縣佳樂佳農(nóng)牧有限 公司 文件名稱 衛(wèi)生管理制度 編 號(hào) JJ— GZ00500 制定人 段文剛 制定日期 執(zhí)行日期 審核人 段文剛 審核日期 復(fù)印份數(shù) 10 份 批準(zhǔn)人 劉超 批準(zhǔn)日期 頒發(fā)部門 辦公室 分發(fā)人員或部門 公司所有員工 變更原因及目的 1. 目的：規(guī)范本企業(yè)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，創(chuàng)造一個(gè)良好的經(jīng)營環(huán)境，防止獸藥污染變質(zhì)，保證所經(jīng)營獸藥的質(zhì)量。 特殊管理獸藥的銷售管理 24 特殊管理獸藥出庫上柜臺(tái)時(shí)，應(yīng)實(shí)行雙人復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。 特殊管理獸藥應(yīng)在到貨后 2 小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢。 4. 責(zé)任 ：質(zhì)量管理人員、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員營業(yè)員、購進(jìn)人員、倉管員對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄的處置要有專人進(jìn)行，做好處置過程記錄，并由企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)： 記錄由質(zhì)量管理人員統(tǒng)一保管，防止損壞、變質(zhì)、發(fā)霉、遺失。 記錄的標(biāo)識(shí)： 裝訂時(shí)，裝訂本的封面應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)。 審核通過的記錄樣本由質(zhì)量管理人員按企業(yè)的《質(zhì)量體系文件管理程序》進(jìn)行編號(hào)， 22 并通知有關(guān)人員可以使用。 各崗位負(fù)責(zé)企業(yè)所需質(zhì)量記錄的種類并設(shè)計(jì)其格式。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄的起草、審核和修訂工作。 3. 適用范圍 ：企業(yè)質(zhì)量體系記錄的管理。 ，并確定整改措施和按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰。 ，組長(zhǎng) 1 名，成員 2 名。 . 檢查方式：各崗位自查與企業(yè)考核小組組織檢查相結(jié)合。 2. 依據(jù) ：《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī) 范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行）》 。 . 質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行前，應(yīng)由質(zhì)量管理人員組織崗位工作人員對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。 對(duì)國家有關(guān)獸藥質(zhì)量的法律、法規(guī)和行政規(guī)章以及國家法定獸藥標(biāo)準(zhǔn)等外部文件，不得作任何修改，必須嚴(yán)格執(zhí)行。 、審核和記錄的審 批。 . 質(zhì)量管理體系 文件包括標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 2. 依據(jù) ：《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行）》 。 第四部分：表示文 件的修訂次數(shù)，如“ 00”表示為新制定文件， 01 表示第一修訂，依次類推。 18 文件編碼 GSP 文件分為兩大類：管理文件和記錄表格。 ．內(nèi)容：指該文件的正式內(nèi)容。 . 修訂原因及目的：指該文件需要修改時(shí)，在此欄中注意修改原因及目的。 . 審核人：審核該文件的人員姓名。 . 內(nèi)容序號(hào)為： 大項(xiàng)序號(hào)為： 1.， 2.， 3.，……… . 大項(xiàng)下的小項(xiàng)序號(hào)為： .， .， ……… .： .， ……… .. 編號(hào)后的“ .”，如“ 1.”后要空一格，再輸入內(nèi)容。 頁碼設(shè)置：右下角，第 X 頁共 X 頁。 責(zé)任 ：文件制定人員、辦公室。 經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)， 并具有相應(yīng)獸藥、獸醫(yī)等專業(yè)知識(shí)，熟悉獸藥管理法律、法規(guī)及政策規(guī)定。 營業(yè)場(chǎng)所獸藥養(yǎng)護(hù)的結(jié)果。 做好每班的貴重獸藥的交接班工作。 保證儀容、儀表符合企業(yè)規(guī)定，對(duì)顧客禮貌招呼，熱情微笑服務(wù)，文明用語。 2. 依據(jù)： 《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行） 》 3. 適用范圍： 適用于企業(yè)的營業(yè)員 。 13 有質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)獸藥養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)作出正確的判斷和處理。 儲(chǔ)存和陳 列獸藥質(zhì)量養(yǎng)護(hù)結(jié)果（在庫獸藥發(fā)生問題次數(shù)）。 依據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，對(duì)庫存和陳列獸藥進(jìn)行質(zhì)量檢查，依據(jù)獸藥的特性，采取正確的方法進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)。 4. 責(zé)任： 獸藥養(yǎng)護(hù)員 對(duì)本職責(zé)的實(shí)施負(fù)責(zé)。 在庫獸藥帳貨相符準(zhǔn)確率 100％。 對(duì)入庫、在庫、出庫獸藥的質(zhì)量負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 負(fù)責(zé)對(duì)倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保所用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行良好并做好相應(yīng)記錄。 嚴(yán)格按近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則辦理獸藥出庫記錄，并做好獸藥出庫復(fù)核記錄。 嚴(yán)格遵守獸藥外包裝圖示標(biāo)志，正確搬運(yùn)和堆垛獸藥，做到不錯(cuò)放、亂擺與倒置。 2. 依據(jù)： 《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行） 》 3. 適用范圍： 適用于企業(yè)獸藥保管員 。 8. 任職資格： 高中以上文化程度。 7. 考核指標(biāo)： 9 獸藥驗(yàn)收的及時(shí)性（未及時(shí)完成次數(shù)）。 6. 直接責(zé)任： 對(duì)所驗(yàn)收獸藥的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 規(guī)范填寫驗(yàn)收記錄，并簽章。 按法定標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程，及時(shí)完成入庫獸藥的驗(yàn)收工作并做好驗(yàn)收記錄。 3. 適用范圍： 適用于企業(yè)的獸藥驗(yàn)收員 。 具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和職業(yè)道德。 7. 主要考核指標(biāo)： 首營企業(yè)、首營品種資料的完整性。 與供應(yīng)商明確落實(shí)獸藥的退、換貨條款，減少雙方矛盾。 與供應(yīng)商簽訂的購貨合同中必須明確質(zhì)量條款或與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 2. 依據(jù)： 《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行） 》 3. 適用范圍： 適用于獸藥購進(jìn)人員。 對(duì)顧客反映的獸藥質(zhì)量問題，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待、詳細(xì)記錄、及時(shí)處理。 指導(dǎo)、監(jiān)督營業(yè)員做好獸藥拆零銷售的工作。 負(fù)責(zé)執(zhí)行獸藥分類管理制度，嚴(yán)格憑處方銷售處方藥。 5 廣安市鄰水縣佳樂佳農(nóng)牧有限 公司 文件名稱 處方審核人員崗位職責(zé) 編 號(hào) JJJG00300 制定人 段文剛 制定日期 執(zhí)行日期 審核人 段文剛 審核日期 復(fù)印份數(shù) 10 份 批準(zhǔn)人 劉超 批準(zhǔn)日期 頒發(fā)部門 辦公室 分發(fā)人員或部門 公司所有員工 變更原因及目的 1. 目的：為 規(guī)范處方審核人員的行為，保證處方藥銷售的合法性。 首營企業(yè)和首營品種的準(zhǔn)確性。 對(duì)不合格獸藥的確認(rèn)、處理、報(bào)損、銷毀負(fù)責(zé)。 協(xié)助開展對(duì)企業(yè)職工獸藥質(zhì)量管理知識(shí)的繼續(xù)教育或培訓(xùn)和企業(yè)內(nèi)部其他的繼續(xù)教育或培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)獸藥質(zhì)量的查詢和獸藥質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告。 5. 內(nèi)容： 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)獸藥質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和政策，積極推行獸藥 GSP 在企業(yè)的施行。 任職資格： 熟悉獸藥管理法規(guī)、經(jīng)營業(yè)務(wù)和所經(jīng)營獸藥的知識(shí)。 重視顧客意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量工作的改進(jìn)。 5. 內(nèi)容： 組織本企業(yè)的員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，在“質(zhì)量第一”的思想指導(dǎo)下進(jìn)行經(jīng)營管理，確保企業(yè)所有的獸藥經(jīng)營活動(dòng)符合國家法律、法規(guī)的要求； 合理設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員，支持并保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，在經(jīng)營與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)； 積極支持質(zhì)量管理人員工作，經(jīng)常指導(dǎo)和監(jiān)督員工，嚴(yán)格按獸藥 GSP 要求來規(guī)范獸藥經(jīng)營行為，嚴(yán)格企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、工作程序規(guī)范、記錄表格的執(zhí)行和落實(shí)。 4. 責(zé)任：企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本職責(zé)的實(shí)施負(fù)責(zé)。 做好人員工作職責(zé) 及班次的組織安排； 人員關(guān)系的維護(hù)和協(xié)調(diào)；增進(jìn)團(tuán)結(jié)，提高企業(yè)員工的凝聚力。 6. 直接責(zé)任： 對(duì)本企業(yè)經(jīng)營的獸藥質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 4. 責(zé)任： 質(zhì)量管理人員 對(duì)本職責(zé)的實(shí)施負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量審核。 對(duì)不適合的儲(chǔ)存環(huán)境、不專業(yè)的服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)、否決。 負(fù)責(zé)收集和分析獸藥質(zhì)量信息 6. 直接 責(zé)任 : 4 對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效率。 具有職業(yè)責(zé)任感，能堅(jiān)持原則。 5. 內(nèi)容： 負(fù)責(zé)獸藥處方內(nèi)容的審查及所調(diào)配獸藥的審核并簽字。 負(fù)責(zé)中藥飲片的裝斗復(fù)核工作，并做好記錄。 對(duì)銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理部門。 6 廣安市鄰水縣佳樂佳農(nóng)牧有限 公司 文件名稱 獸藥購進(jìn)人員崗位職責(zé) 編 號(hào) JJJG00400 制定人 段文剛 制定日期 執(zhí)行日期 審核人 段文剛 審核日期 復(fù)印份數(shù) 10 份 批準(zhǔn)人 劉超 批準(zhǔn)日期 頒發(fā)部門 辦公室 分發(fā)人員或部門 公司所有員工 變更原因及目的 1. 目的： 規(guī)范獸藥的購進(jìn)工作，保證購進(jìn)獸藥的合法性和質(zhì)量可靠性。 購進(jìn)前認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍，所購進(jìn)的獸藥不得超出供應(yīng)商的經(jīng)營范圍。 分析銷后和庫存狀況，優(yōu)化獸藥結(jié)構(gòu)，為保證滿足市場(chǎng)需求和保證在庫獸藥質(zhì)量打好基礎(chǔ)。 6. 直接責(zé)任：對(duì)獸藥購進(jìn)業(yè)務(wù)的合法性和獸藥質(zhì)量負(fù)責(zé)。 7 8. 任職資格： 高中以上學(xué)歷。 2. 依據(jù)： 《獸藥管理?xiàng)l列》，《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和 《四川省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施辦法（試行） 》。 審核來貨是否在供貨企業(yè)被批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍之內(nèi)。 對(duì)驗(yàn)收不合格的獸藥拒收，做好不合格獸藥的隔離存放工作，并及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理人員處理。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量變化情況及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理人員。 對(duì)驗(yàn)收操作是否規(guī)范，是否符合獸藥 GSP 要求負(fù)責(zé)。 獸藥驗(yàn)收記錄的完整性。