【正文】 的重點(diǎn) 1 組織常規(guī)活動(dòng)（如正常生產(chǎn)活動(dòng)）、非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修活動(dòng)）； 2 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)； 3 人員行為（如工人的操作）、能力（完成工作的本領(lǐng)）、其他 人為因素（如指揮、監(jiān)控方面）； 4 工作場(chǎng)所之外、可對(duì)場(chǎng)所內(nèi)組織控制的人員健康安全生產(chǎn)有害影響的危險(xiǎn)源（如場(chǎng)外的高壓線）； 5 工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作活動(dòng)生產(chǎn)的危險(xiǎn)源（如生產(chǎn)施工過(guò)程對(duì)外造成的危害影響）； 6 工作場(chǎng)所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料無(wú)論組織自有的或者外部提供的（如建筑物、施工機(jī)械、物資等）； 7 組織內(nèi)部活動(dòng)的變化、材料的變化、計(jì)劃的變化（新技術(shù)的采用新材料的使用、生產(chǎn)計(jì)劃變化等）； 8 管理體系的變化，包括臨時(shí)變化對(duì)運(yùn)行過(guò)程活動(dòng)產(chǎn)生的影響（如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整對(duì)人員的影響）； 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 27 9 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的實(shí)施相關(guān)的適用性法律義務(wù)（遵守法規(guī)要求是對(duì)組織的基本要求）； 10 工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、設(shè)備、運(yùn)作程序、工作組織的設(shè)計(jì)，包括與人的能力相適應(yīng)（在工作開(kāi)始之前就應(yīng)該考慮如何降低風(fēng)險(xiǎn)，包括工作的安排要適合人的能力等）。 危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮的因素 1 應(yīng)考慮危害因素的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性三 個(gè)方面的特點(diǎn)。 1 人的不安全行為如： 、忽視安全、忽視警告； ； ； ； ； ； （如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、鏟車）； 、停留； 、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作； ； 、用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用； ； 、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤； 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 24 ； 。 項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行本制度，在工程開(kāi)工前對(duì)本項(xiàng)目工程具體情況進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 xxZD0304 22 安全危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)項(xiàng)目部《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定必要的控制措施，填寫(xiě)《不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施》并及時(shí)報(bào)送給安全生產(chǎn)部審核。 2 職責(zé)和權(quán)限 公司主管安全副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo) 。 環(huán)境因素及重要環(huán)境因素記錄管理 公司環(huán)境因素及 重大環(huán)境因素清單由安全生產(chǎn)部形成、發(fā)布。 重要環(huán)境因素及控制措施 對(duì)重要環(huán)境因素的控制措施一般包括采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)：制訂管理方案、制訂運(yùn)行程序 /制度和對(duì)潛在緊急情況的應(yīng)急預(yù)案等。 如對(duì)污染物排放的打分： a: 法規(guī)允可符 合性 — 可分為 :不允許 /一般 /無(wú)要求 /1； 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 19 b: 環(huán)境影響的規(guī)模與范圍 — 可分為：超出社區(qū) /社區(qū)內(nèi) /場(chǎng)界內(nèi)/1； c: 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度 可分為：嚴(yán)重 /一般 /輕微 /1； d: 環(huán)境影響發(fā)生的頻率 可分為：持續(xù)發(fā)生 /間斷發(fā)生 /偶而發(fā)生 /1； e: 環(huán)境影響的社區(qū)關(guān)注度 可分為：嚴(yán)重 /中等 /輕微 /1； 如對(duì)能源資源消耗的量化打分： f: 按萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量 可分為：高 /中 /低 /1； g: 可節(jié)約程度 可分為：易 /一般 /難 /1。 評(píng)價(jià)方法 采用專家判斷和各因子量化打分評(píng)價(jià)法相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，且應(yīng)按先直接判斷后打分的 順序，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，形成《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》。 3 緊急狀態(tài)：識(shí)別出可能或發(fā)生的緊急事件，如因施工遭受損壞造成污水外溢、發(fā)生火災(zāi)等緊急狀態(tài)情況下的環(huán)境因素。 拌合站、試驗(yàn)室是本制度實(shí)施的直接責(zé)任單位，每年 3 月份對(duì)本部門(mén)具體情況進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)填寫(xiě)部門(mén)《環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表》，根環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)管理制度 xxZD0303 16 據(jù)危害環(huán)境因素的等級(jí)確定必要的控制措施，填寫(xiě)《重要環(huán)境因素及控制措施》并及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)部審核。 2 職責(zé)和權(quán)限 公司主管安全副總經(jīng)理是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)環(huán)境因素識(shí)別、管理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素控制措施進(jìn)行審批確認(rèn)。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，計(jì)算機(jī)和軟盤(pán)存放的文件與記錄應(yīng)專人控制， 注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。 文件、記錄的保管與存檔 法規(guī)部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔，辦公室負(fù)責(zé)人員 培訓(xùn)記錄的歸文件記錄管理制度 xxZD0302 13 檔，工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)書(shū)合同、工程施工記錄的歸檔，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保、材料部負(fù)責(zé)材料有關(guān)記錄的歸檔，施工處、拌和站、試驗(yàn)室定期將有關(guān)記錄整理交主管部門(mén)歸檔，機(jī)械處負(fù)責(zé)設(shè)備有關(guān)記錄的歸檔。 記錄要及時(shí)填寫(xiě)，并注明填寫(xiě)的準(zhǔn)確時(shí)間（年、月、日），不得補(bǔ)造。出現(xiàn)失效或作廢文件時(shí)要在清單上標(biāo)識(shí)作廢字樣，確保防止作廢文件被誤用。 文件記錄管理制度 xxZD0302 12 受控體系文件需進(jìn)行局部修改時(shí)，由文件編 寫(xiě)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改、修訂審批表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文件持有者對(duì)原文件變更內(nèi)容做出修改，報(bào)法規(guī)部進(jìn)行換頁(yè)或換版；所有被更改的原文件必須由法規(guī)部收回，以確保受控文件的唯一性。 文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，受控體系文件應(yīng)向法規(guī)部申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，非受控體系文件應(yīng)向辦公室申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)應(yīng)沿用原文件的分發(fā)號(hào)，相關(guān)部門(mén)將破損文件收回時(shí)，填寫(xiě)《文件銷毀 /留存登記表》后銷毀。 有關(guān)適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的購(gòu)置和發(fā)放范圍經(jīng)各自主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 文件審批 文件擬寫(xiě)好后，填寫(xiě)發(fā)文稿紙，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿，主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在簽發(fā)欄中簽字。 制度序列號(hào) 制度對(duì)應(yīng)《規(guī)范》章節(jié)號(hào) 制度代號(hào) 河北辛通路橋建設(shè)有限責(zé)任公司名稱代碼 表格順序號(hào) 所在制度對(duì)應(yīng)《規(guī)范》的章節(jié)號(hào) 記錄的代號(hào) 河北辛通路橋建設(shè)有限責(zé)任公司名稱代碼 文件記錄管理制度 xxZD0302 10 適用的外來(lái)行政文件由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取。 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、獲取、更新。 法規(guī)部是本制度的協(xié)控部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件策劃、編制、標(biāo)識(shí)、管理及組織評(píng)審工作，制訂并發(fā)布公司受控體系文件清單。確保所有記錄準(zhǔn)確有效，為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)有效運(yùn)行及公司產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，特制定本制度?？偨?jīng)理根據(jù)上報(bào)的考核結(jié)果，分析、評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，將評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)意見(jiàn)作為管理評(píng)審的輸出信息，以此來(lái)制定新一年度公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)。 2 每年 12 月份各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我考目標(biāo)管理制度 xxZD0301 4 核、分析，次年年初最高管理者負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)目標(biāo)考核報(bào)告會(huì)聽(tīng)取公司各職能部門(mén)目標(biāo) 完成情況及存在問(wèn)題的匯報(bào)。 管理目標(biāo)的更改 對(duì)因出現(xiàn)不可抗拒或不可預(yù) 料的客觀因素，致使目標(biāo)不能實(shí)施或不能完成，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目標(biāo)的各職能部門(mén)、項(xiàng)目部寫(xiě)出具體詳細(xì)的情況分別交主管副總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理轉(zhuǎn)交總經(jīng)理。 3 管理要求 目標(biāo)管理流程見(jiàn)附圖 制定年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總目標(biāo) 每年 12 月份最高管理者根據(jù)公司管理方針、上一年管理目標(biāo)完成情況的評(píng)審結(jié)果及總公司的要求制定公司新一年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總目標(biāo)。具體負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)在各職能層次上設(shè)定，組織公司目標(biāo)管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各職能部門(mén)和項(xiàng)目部目標(biāo)完成情況進(jìn)行定期考核；對(duì)本制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，保持其有效實(shí)施；負(fù)責(zé)與最高管理者、各職能部門(mén)及項(xiàng)目部與目標(biāo)有關(guān)的信息交流與協(xié)調(diào)工作。目標(biāo)管理制度 xxZD0301 1 目標(biāo)管理制度 1 目的及適用范圍 為了確保公司管理目標(biāo)的有效建立、實(shí)施和保持，特制定本制度。 工程管理部是本制度的主管部 門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 目標(biāo)管理制度 xxZD0301 2 各職能部門(mén)、項(xiàng)目部是本制度實(shí)施的相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)按 本制度要求建立本部門(mén)、項(xiàng)目部管理目標(biāo)，制定實(shí)施措施、確保實(shí)現(xiàn)，接受公司目標(biāo)考核，并依據(jù)考核結(jié)果實(shí)施改進(jìn)。 目標(biāo)的層層分解 各職能部門(mén)、項(xiàng)目部將批準(zhǔn)后的目標(biāo)進(jìn)行分解，按照崗位職責(zé)落目標(biāo)管理制度 xxZD0301 3 實(shí)到各個(gè)崗位并進(jìn)行實(shí)施。 目標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查 1 每年 6月底各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組織部門(mén)人員依據(jù)本部門(mén)目標(biāo)與實(shí)際工作情況進(jìn)行比較、分析，并預(yù)測(cè)年終部門(mén)目標(biāo)完成情況， 7 月份由主管副總經(jīng)理組織質(zhì)量管理目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)目標(biāo)考核會(huì)聽(tīng)取各職能部門(mén)的目標(biāo)完成情況、預(yù)測(cè)結(jié)果的匯報(bào)。主管副總經(jīng)理將各部門(mén)、項(xiàng)目部年度質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果匯總后，對(duì)本制度的執(zhí)行、落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審，并將匯總的考核結(jié)果、評(píng)審結(jié)果上報(bào)總 經(jīng)理，并作為管理評(píng)審的輸入信息。 4 本制度的支持性文件 《項(xiàng)目部任 務(wù)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0301 目標(biāo)管理制度 xxZD0301 5 《拌和站任務(wù)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0302 《機(jī)械處任務(wù)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0303 5 記錄 《 年度目標(biāo)分解考核記錄》 xxJL0301 《 項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)分解考核記錄》 xxJL0302 目標(biāo)管理制度 xxZD0301 6 附圖：目標(biāo)管理流程 目標(biāo)管理 根據(jù)方針制定總目標(biāo) 各部門(mén)根據(jù)職能分解目標(biāo) 項(xiàng)目部根據(jù)總目標(biāo)分解目標(biāo) 監(jiān)督、檢查 最高管理層審批 重新修訂 部門(mén)按崗位職責(zé)分配目標(biāo) 項(xiàng)目部按業(yè)務(wù)系統(tǒng)分配目標(biāo) 監(jiān)督、檢查 監(jiān)督、 檢查 對(duì)部門(mén)進(jìn)行半年、年度考核 對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行年度、工程竣工考核 評(píng)價(jià)、分析考核結(jié)果 改進(jìn) 意見(jiàn) 工程管理部、安全生產(chǎn)部收集分目標(biāo)交工程部匯總 文件記錄管理制度 xxZD0302 7 文件記錄管理制度 1 目的及適用范圍 為規(guī)范對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄進(jìn)行管理和控制，確保各個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用文件的現(xiàn)行有效版本 ,防止使用作廢文件。 辦公室是本制度的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的建立、有效實(shí)施、保持和改進(jìn)；負(fù)責(zé)上級(jí)及外來(lái)文件的收發(fā)和本公司文件的審核、收發(fā)、登記、控制、行政及歸檔管理；對(duì)文件記錄的管理情況進(jìn)行監(jiān)控。 工程管理部是本制度的協(xié)控部門(mén)，負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料 (如：施工圖紙、技術(shù)文件、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)程、施工方案等 )的審查、歸檔；與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集、獲取、更新。根據(jù)需要按照公司主管副總經(jīng)理的要求由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)參加編寫(xiě)。 公司內(nèi)部自行制訂的記錄表式根據(jù)文件規(guī)定和業(yè)務(wù)需要 ,由各