【正文】 、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗收 試車 試生產(chǎn) 報批 資料 完成投資建廠 土地征用工作 完成交接工作 OK 報政府進行 投資立項 考評驗收 交付生產(chǎn) 48 新 集 團 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 分廠 工 藝開發(fā)工作流程 項目 否定 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場 部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 進行新工藝 可行性研究 提出研發(fā)方案 研發(fā) 方案 NG 組織研討會 決定 OK 準(zhǔn)備可行性報告等開 發(fā)立項報批資料 報批 報批 資料 試驗 報告 準(zhǔn)備可行性報告等 施工立項報批資料 報批 資料 初步設(shè)計 施工 草紙 組織專家評審 施工設(shè)計 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 施工 圖紙 組織進行報價 和進行施工 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 資料 開發(fā)試驗 撰寫試驗報 告 試驗 報告 報政府進行 開發(fā)立項 報批 資料 施工 圖紙 準(zhǔn)備可行性報告、 圖紙 等施工立項報批資料 報批 資料 復(fù)核、結(jié)算 竣工驗收 試車 試生產(chǎn) 項目 NG 否定 組織研討會 決定 OK 完成交接工作 報政府進行 施工立項 OK 報批 資料 考校驗收 交付生產(chǎn) 49 無 分 廠 技術(shù)部 財務(wù)部 需 立項新工藝開發(fā)工作流程 分廠或研發(fā) 部提出設(shè)想 組織研討會 討論 組織試驗 實施 不需要設(shè)計 技術(shù)部認可 工程設(shè)計 工程 圖紙 評審 工程 圖紙 編制工程 預(yù)算 工程 預(yù)算 工程 圖紙 分廠與技術(shù) 部組織進行 報價和施工 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 50 51 管 理評審計劃簽審流程 質(zhì)量部 收集管理 評審資料 質(zhì)量部或管理者代表 作出管理評審計劃 評審 計劃 總經(jīng)理 評審 計劃 質(zhì)量部組織，集團總裁 主持召集各系統(tǒng)副總、 各部室、分廠經(jīng)理評審 管理者代表 相關(guān)單位 評審 報告 審批 編寫管理 評審報告 評審 報告 評審 報告 提出改進措施 并組織實施 實施 52 內(nèi) 審 流 程 管理者代表 內(nèi)審 計劃 審批 質(zhì)量部 編制 內(nèi)審計劃 內(nèi)審 計劃 內(nèi)審 計劃 相關(guān)單位 組織審核并出具 內(nèi)審報告，對于 不合格項填制 不合格報告表 內(nèi)審 報告 不合格 報告 不合格 報告 組織驗證 內(nèi)審 報告 不合格 報告 第一負責(zé)人負責(zé)組 織分析原因并采取 措施進行糾正 53 重 大項目質(zhì)量計劃簽審流程 總經(jīng)理 質(zhì)量 計劃 終審 管理者代表 管理者代表主持， 技術(shù)部、質(zhì)量部、 銷售部、總調(diào)室、 供應(yīng)部、人事部子 公司參加制定 質(zhì)量 計劃 質(zhì)量 計劃 審核 相關(guān)單位 質(zhì)量 計劃 實施 54 一 般項目質(zhì)量計劃簽審流程 主管單位 項目主管單位組 織制定質(zhì)量計劃 質(zhì)量 計劃 部門主管審核 質(zhì)量 計劃 執(zhí)行 總工程師 質(zhì)量 計劃 終審 55 新 產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程 技術(shù)部 提出工藝和質(zhì) 量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 部長審核 質(zhì)量部 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī) 格要求編制新產(chǎn)品 質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 總工程師 相關(guān)單位 行辦法 部長審核 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實施 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 終審 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實施 56 工 藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程 質(zhì)量部 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單 位編制質(zhì)量計劃 質(zhì)量 計劃 部長審核 質(zhì)量 計劃 實施 總工程師 質(zhì)量 計劃 終審 相關(guān)單位 質(zhì)量 計劃 實施 57 修 訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程 相關(guān)單位 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì) 量規(guī)格 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實施 質(zhì)量部 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā) 生變化時，質(zhì)量部根 據(jù)相關(guān)部門意見和資 料修訂或重新編制質(zhì) 量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 部長審核 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實施 總工程師 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 終審 58 采 購分承包方認證流程 供應(yīng)部 收集整理有關(guān)資 料并填寫分承包 方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 確認為合格 的分承包方 采購所需材料 質(zhì)量部 調(diào)查 審批表 部長審批 59 檢 驗計劃簽審流程 質(zhì)量部 質(zhì)量部編制 檢驗計劃 檢驗 計劃 部長審核 研發(fā)副總 終審 分廠 檢驗 計劃 實施 60 原 材 料 檢 驗 流 程 取樣員 取樣員取樣 樣品 制樣員 樣品 制樣員制樣并對 樣品編號留存 質(zhì)檢科 樣品 化驗出具 化驗報告 供應(yīng)部 統(tǒng)計室 化驗 報告 科長判定 NG 按合同進行 降級處理或 退貨 OK 化驗 報告 化驗 報告 化驗 報告 化驗 報告 61 半 成品檢驗流程 質(zhì)檢科 化驗員取樣 樣品 化驗出具 化 驗報告 化驗 報告 工藝室 車間 科長判定 NG 出具不合格品 評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 工藝經(jīng)理組織工藝科、