【正文】 控制 a) 概述 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 ③ 成品的監(jiān)視和測(cè)量 技質(zhì)部 檢驗(yàn)員按圖紙規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢測(cè)，當(dāng)公司沒(méi)有能力進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，由 技質(zhì)部 委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，然后根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行判定。 23 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章號(hào)： 8 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 b) 職責(zé) ① 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)和成品的出廠檢驗(yàn)。 ③ 各部門針對(duì)過(guò)程的特點(diǎn)采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法，如工作檢查、工藝紀(jì)律檢查、過(guò)程審核、內(nèi)審等，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 具體作法詳見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 概述 對(duì)質(zhì)量體系的過(guò)程按規(guī)定的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以發(fā)現(xiàn)不合格，采取措施避免不合格的產(chǎn)生，確保滿足顧客的要求。 ④ 審核結(jié)果應(yīng)形成書面審核報(bào)告，印發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。 正常情況下，兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。當(dāng)測(cè)量結(jié)果未滿足公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí)， 技質(zhì)部 組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表》，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。 供銷部 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，對(duì)顧客以各種方式提出的咨詢意見(jiàn)或建議都要作答復(fù)，暫不能答復(fù)的，經(jīng)公司研究后答復(fù)。 公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中運(yùn) 用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 ⑨ 當(dāng)計(jì) 算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān) 視和測(cè)量時(shí)， 技質(zhì)部 應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)。 ⑥ 技質(zhì)部 對(duì)所有 監(jiān)視和測(cè)量 裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)。 ② 供銷部 按 技質(zhì)部 的要求采購(gòu)適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置 。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員 ，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。使用部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 若特殊過(guò)程為外包過(guò)程時(shí)，則由技質(zhì)部組織生產(chǎn)部、供銷部相關(guān)人員采用第二方審核的方式對(duì)外包特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)。 ② 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 ③ 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 ． 采購(gòu)物資到達(dá)公司后，入庫(kù)前 必須經(jīng)過(guò)技質(zhì)部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 ② 采購(gòu)信息 ．技質(zhì)部 根據(jù)生產(chǎn)需要 制訂 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求， 供銷部據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并在采購(gòu)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中明確采購(gòu)產(chǎn)品的信息，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。 c) 規(guī)定 ① 供方的評(píng)價(jià) ． 對(duì)向公司提供原輔材料、外協(xié)服務(wù)的供應(yīng)商按產(chǎn)品的重要性采用不同的評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)其供貨能力，建立《供方評(píng)定記錄表》。 18 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章號(hào)： 7 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)， 生產(chǎn)工藝成熟， 且 不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條。問(wèn)詢和咨詢（生產(chǎn)中） 供銷部 對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），負(fù)責(zé)解答并記錄。 ⑦ 在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇顧客要求發(fā)生變更， 供銷部 應(yīng)根據(jù)變更事由采取相應(yīng)的評(píng)審方式，將變更的要求記錄在《電話記錄表》中，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門。 如果顧客沒(méi)有以文件的方式提出要求（如口頭交談或電話告知）時(shí)，顧客的要求應(yīng)通過(guò)評(píng)審予以確認(rèn)。 使產(chǎn)品的各項(xiàng)要求包括附加要求得到明確規(guī)定。 ③ 識(shí)別和 確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及本公司附加的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a) 概述 確保公司有能力滿足顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求和期望。 技質(zhì)部 檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，并向總經(jīng)理報(bào)告； 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ③ 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策 劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃中與公司現(xiàn)有文件相同的控制要求，可引用現(xiàn)有文件條款，只列出沒(méi)有控制要求的部分。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃； 各部門負(fù)責(zé)與本 部門相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)的策劃，并編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 ① 總經(jīng)理 根據(jù)生產(chǎn)需要和公司發(fā)展規(guī)劃配置和提供相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，生產(chǎn)部建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。 ⑤ 技質(zhì)部 建立 員工檔案 ，對(duì)員工的培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格考核等情況予以記錄。 c) 規(guī)定 ① 技質(zhì)部 識(shí)別與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員應(yīng)具備的能力，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，編制《崗位職責(zé)及任職條件》予以確定。 這些資源包括人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。管理評(píng)審實(shí)施前由 技質(zhì)部 編制管理評(píng)審計(jì)劃，相關(guān)部門按此計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料。 b) 職責(zé) 13 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理者代表和 技質(zhì)部 分別負(fù)責(zé)組織和具體實(shí)施，各部門配合。管理者代表除履行業(yè)務(wù)工作外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保公司按 2020 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； c）促進(jìn)公司各級(jí)人員提高質(zhì)量意識(shí)，滿足顧客需求； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 ③ 策劃的輸出可形成質(zhì)量管理計(jì)劃并加以控制。 所需的文件和記錄； 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 章《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃》執(zhí)行。 按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系； 3） 技質(zhì)部 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，建立《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》。 b) 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必需的資源；管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解到相關(guān)的部門和層次；各部門配合，并實(shí)施各自的質(zhì)量指標(biāo)。 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和依據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a）總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成 供銷部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 具體作法詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》 10 管理職責(zé) 章號(hào)： 5 版本： A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 5 管理職責(zé) 管理承 諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下幾方面證明其參與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)： a) 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性，以提高全員的質(zhì)量意識(shí)。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理。 d) 文件的控制要求 . 文件發(fā)布前得到審批，以確保文件的充分性與適宜性； . 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件； . 對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，修改后應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； . 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 9 質(zhì)量管理體系 章號(hào)： 4 版本： A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 . 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別并控制發(fā)放； . 文件應(yīng)保持清晰、完整、易識(shí)別、便于使用。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門文件 的管理。 質(zhì)量手冊(cè) a) 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)的內(nèi)容包括： ① 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ② 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和主要職責(zé)描述； ③ 公司質(zhì)量管理體系的范圍， 對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； ④ 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用； ⑤ 對(duì)質(zhì)量管理體系包括的過(guò)程順序和相互作用的表述； ⑥ 公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖和主要的生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備。 本公司 在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中 的 外包過(guò)程 為 設(shè)備維修過(guò)程 ， 由供銷部按 條 款進(jìn)行控制 。 c)確保公司各過(guò)程的有效運(yùn)作，確定過(guò)程目標(biāo)、運(yùn)行方法、測(cè)量方法和和控制方法；建立和保持所需的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄表。 7 質(zhì)量管理體系 章號(hào)： 4 版本： A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/TI90012020 idt ISO9001:2020 的要求建立質(zhì)量管 理體系 ,形成文件加以實(shí)施、保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 主管部門對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》擔(dān)負(fù)的管理責(zé)任 學(xué)習(xí)、掌握、宣傳，貫徹手冊(cè)的內(nèi)容和要求。“非受控”版本只作發(fā)放登記。 3 規(guī)定 《質(zhì)量手冊(cè)》由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表負(fù)責(zé)審核。 產(chǎn)品范圍 適用于 沖壓件的生產(chǎn)和服務(wù) 的 管理 。 公司地址： 重慶市 江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系電話： 02347211833 傳 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