【正文】 著休閑服、運動服、休閑鞋、運動鞋上班； 如果未著職業(yè)裝者 行政 人事部 有權(quán)提出整改意見，拒不執(zhí)行或 明知故犯 者行政人員有權(quán)直接對其進行處罰； 周六員工可著休閑裝上班，但如有客戶要見者還必須以職業(yè)裝形象出面。 24 1客戶報 流 失程序 （ 3）報告、收回款及準備資料 上報 維護人員 客戶 維護人員 行政人事部 子公司 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 （ 1） （ 2） 客戶 （ 4） （ 5） 溝 通 提前 1 個月 不 批準核實簽字 審核簽批 遞交 書面 申請 批 準 稅務(wù)部（ 待處理 ） 存檔 說明： 1） 客戶流失分正常流失和非正常流失； 2） 正常流失指與客戶合作到期前一 個月由客戶出具書面并蓋上公章的申請，并按時結(jié)清報務(wù)費用的情況； 3） 非正常流失指除正常流失情況以外的所有流失情況； 4） 如客戶在合約到期 前一個月 并未提前提出任何異議也沒有提出續(xù)簽，則視為原合同自動延續(xù)一年 ； 5） 行政人事部 助理在審批時一定要仔細核準客戶流失真正原因，如有必要的話，可以打電話向客戶親自核實具體情況再作出處理意見。 21 1 財務(wù)部付款流程： A． 付 業(yè)務(wù)成本 款 子公司 操作 部 人員 操作部經(jīng)理 操作部負責人 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 出納 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） 列出付款明細 并 審核批準 審批 審批 審批 填寫《費用支出單》 （ 6） 或《 報銷單》 支出費用 操作部人員 說明： 1） 由于操作部有部分費用支出屬于無票據(jù)（即無收據(jù)、發(fā)票甚至收條）的，所以審核關(guān)一定要把嚴； 2） 如遇子公司總經(jīng)理不在時，可過后集中請其審批簽字； 3） 如屬于大額現(xiàn)金支出一定要至少提前 一個工作 日 向財務(wù)部 經(jīng)理及出納 告知準備。 15 工資核算流程 （ 8）審核不通過 （ 5）審核不通 過 各 子公司 （ 2）提供 數(shù)據(jù) （ 4）審核 （ 6）審核通過 （ 9）審核通過 部門經(jīng)理 子公司出納 集團 財務(wù)經(jīng)理 子公司總 經(jīng)理 集團行政 經(jīng)理 集團領(lǐng)導 及 行政 （ 1） 和集團行政經(jīng)理 （ 3） （ 7） （ 10） 各部門提供相應(yīng)數(shù)據(jù) 制工資表 審核 不 通過 送交 重新修改 各員工 出納 總部 財務(wù) 經(jīng)理 （ 12）發(fā)放工資 （ 11） 送交 說明： 1） 各 企業(yè)及子公司 必須在每月的 10 號之前（即 10 號下午 18： 00 之前）將 上月所屬企業(yè)及分公司 個人及團隊業(yè)績 表 送到 財務(wù)經(jīng)理 處 ，由財務(wù)經(jīng)理先做出一份《市場部員工級別表》給集團行政人事經(jīng)理審核，審核后的《員工級別表》再送交至各子公司負責人審核，每層人員均需對自己的簽字負責 ； 同時，各子公司行政人事助理還要在 5 號前將上月 考勤數(shù)據(jù)整理好，并連同《上月人事異動》表一同送達集團行政人事經(jīng)理處，由集團行政經(jīng)理再一一送交各子公司負責簽字、再送交財務(wù)經(jīng)理核算工資使用；同時，總部行政人事助理還要將上月電話費清單履清，制出表格給財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理給到各負責人簽字后作為核算工資的依據(jù)； 2） 財務(wù)部應(yīng)在每月 1520 號準時將工資款項打入員工個人 帳戶 或以現(xiàn)金形式發(fā)放給員工 ，如因不可抗力之因素必須提前一天通知行政 人事 部，由行政 人事 部擬出通知 或口頭通知 至各部門（包括 各企業(yè)及子公司 ）是何原因不能按時發(fā)放工資、何日之前一定能發(fā)放等等； 3） 每月工資表必須要經(jīng) 過 子公司 總經(jīng)理 、 總部 行政人事經(jīng)理、 總部 財務(wù)部經(jīng)理 及集團 總監(jiān)、集團總裁、集團 董事長 的簽字才可 發(fā)放 ，財務(wù)部的工資表 如 沒有經(jīng)過 以上人員簽字可暫緩發(fā)放，但財務(wù)部應(yīng)提前做好各級簽字工作，如確因特珠情況，必須經(jīng)董事長同意方可發(fā)放 ； 16 合同、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用 流程 商務(wù)經(jīng)理 （ 4） 審核未通過 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 子公司負責人 財務(wù) 經(jīng)理 出納 子公司負責人 （ 1） （ 2） （ 3） （ 5） （ 6） （ 7） 提出申請 提出申請 審核 審核通過 簽字領(lǐng)用 簽字領(lǐng)用 商務(wù)顧問 商務(wù) 經(jīng)理 （ 8） 簽字領(lǐng)用 說明： 1） 公司營業(yè)合同、收據(jù)、發(fā)票等是公司重要的資料 ，凡丟失一份（張）均對當事人處以 500 元 /份（張）的處罰，所以請各位領(lǐng)用人注意保管，不要輕易領(lǐng)取更不能隨意丟放； 2） 所有合同、收據(jù)、發(fā)票等全部由財務(wù)部掌握， 財務(wù)部經(jīng)理必須對所領(lǐng)出及作廢、收回的合同情況全部清清楚楚，做到編號與領(lǐng)用人全部對得上； 3） 財務(wù)部有權(quán)利也有義務(wù)定期或不定期地對各位領(lǐng)用人手上的合同、收據(jù)、發(fā)票進行檢查， 一旦發(fā)現(xiàn)差少必須馬上通知行政人事部； 4） 子公司如遇財務(wù)經(jīng)理不在時，可由財務(wù)經(jīng)理指定人負責代其審批簽字或過后再請財務(wù)經(jīng)理集中簽字； 5） 所有離職人員必須經(jīng)財務(wù)部、自己部門經(jīng)理核查有否領(lǐng)用合同、收據(jù)、發(fā) 票等 并簽字 ，如果手頭還有空白的話，離職前一定要交出，否則公司有權(quán)對其處以至少 3000 元罰款同時保留追究其所有責任的權(quán)利； 6） 對于作廢的、已用的的合同、收據(jù)及發(fā)票等，財務(wù)部必須有一份明確的帳目，以備查驗時一目了然。 11 客戶回訪流程 （ 4）顧客滿意 總部 行政 部存檔 總部 分公司 客服 部 顧客 行政 部 下一次客戶回訪 （ 1） （ 2） （ 3） 顧客資料 整理后開始 整理回訪 子公司 總經(jīng)理 各部門 初次回訪 資料 （ 5）顧客不滿 （ 6）通知整改 （ 9）整改合格 （ 7） 顧客 客服部 整改報 （ 10）信息反饋 總部 告書 行政人事 部 子公司 總經(jīng)理 （ 12）繼續(xù)整改 （ 8） 客服部 行政人事 部 部門 對整改工作 （ 13）再次稽核 （ 11）整改不合格 進行稽核 （ 14）稽核合格后反饋 顧客 說明： 1） 客服部 隸 屬集團 總 部； 2） 子公司 總經(jīng)理在給 相應(yīng) 部門下達整改通知時必須以書面形式出現(xiàn)； 3） 行政人事 部對整改部門的稽核工作結(jié)果將納入該部門的績效考核中，同時也將納入該部門的最高領(lǐng)導人及該崗位工作人員的績效考核成績中去作為考核依據(jù)； 4） 行政人事 部對此部門此工作的考核可以是重復(fù)性、不定期性的； 5） 每次的顧客不滿都應(yīng)給顧客一個反饋 。 3） 如屬集團下屬企業(yè)及子公司需用的一般人員（如商務(wù)代表等），可由行政人事部提供招聘渠道，各企業(yè)及子公司自行按排通知面試，但 通過 適應(yīng) 期的員工必須要辦理正式入職手續(xù)； 4） 新員工來上班，不論是否辦理入職手續(xù)，部門經(jīng)理必須要給其一份《新員工入職須知》讓其學習 ,要求每一位新員工都要會背誦 ； 5） 企業(yè)中每一個職位都應(yīng)遵循此程序 ,客戶經(jīng)理級別以上人員入職必須向集團行政人事部提交申請 ,經(jīng)總部 審核方可入職客戶經(jīng)理級別以上職位 。只有員工處處為公司著想，公司才會發(fā)展狀大，公司發(fā)展狀大了，可以為更多員工提供更大更好的平臺； 其次，臥龍?zhí)峁┙o員工的更是一個創(chuàng)業(yè)的平臺，臥龍集團旗下企業(yè)及子公司全由集團出資成立，但會交給集團認可的優(yōu)秀 人員 去運營，同時該公司的法人代表也變更為運營 人 本人、并送給運營 人 該子公司 30%的股權(quán)。 跨行經(jīng)