【正文】 的開發(fā)等； (g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要 來 安排 。 39 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 內(nèi)部溝通 (1)公司 應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4 控制要點 公司總經(jīng)理任命管理者代表。 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求。 （ 4）負(fù)責(zé)公司員工的日常業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核。 （ 6）認(rèn)真學(xué)習(xí)氣瓶的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)技能，不斷提高氣瓶的充裝技術(shù)水平；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求。 （ 2）按相關(guān)充裝介質(zhì)要求，控制適當(dāng)?shù)某溲b流速。 （ 4）認(rèn)真學(xué)習(xí)氣瓶的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)技能，不斷提高氣瓶的安全檢查技術(shù)水平。 （ 5）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 財務(wù)部 部長 （ 1）負(fù)責(zé)對公司能源、資源的消耗進行測量和考核。 （ 2）負(fù)責(zé)確定從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力要求。 （ 4） 負(fù)責(zé)火災(zāi)、爆炸、中毒事件的調(diào)查處理工作。 （ 4）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 （ 5）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 （ 2） 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求。 33 （ d）確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配置。 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃 程序》 32 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 《文件更改申 請》 職責(zé)和權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 對公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi) 容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)量 部。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； （ 2） 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； （ 3）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo) 進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； （ 4） 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率； （ 5） 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司 總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 28 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≧ 99%； 顧客的質(zhì)量投訴為零； 氣體生產(chǎn)安全事故為零。 3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司 制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 批批產(chǎn)品，追求更 27 好：公司 生產(chǎn)的每一批氣體產(chǎn)品，都力求做到質(zhì)量和售后服務(wù)更好，以滿足顧客的期望。 總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)部適當(dāng)層次上進行溝通，調(diào)配公司資源，以使轉(zhuǎn)化成的要求得到實現(xiàn)和滿足。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保滿足顧客 要求，達到顧客滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足（ a）公司必須滿足法律法規(guī) 25 及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ b）顧客的期望和需求 、法律 法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此公司 轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件銷毀申請》 23 管理職責(zé) 管理承諾 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理 和加氣站的 承諾和實施的 活動。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 （ a）各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向生產(chǎn)安全部領(lǐng)用所需記錄空白表； （ b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)公司辦主任批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交公司辦檔案室保存。 記錄的標(biāo)識編號 記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 （ d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； (c)所有被更改的原文件必須由公司辦收回，以確保有效文件的惟一性。 文件的受控狀況 文件分為 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 例如： KL—A—20xx，表示公司 20xx 年發(fā)布的質(zhì)量手冊 。 公司 第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： (a) 管理制度、崗位安全操作規(guī)程、記錄表格、應(yīng)及預(yù)案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等， 由各相關(guān)部門 保存、使用 。 為實施上述要求 ,編制了下列程序文件： 文件控制程序 1. 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 （ b）其他質(zhì)量文 件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、 其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等 。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 質(zhì)量部 （ 1）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行。 適用于 四川孟林能源投資開發(fā)有限公司梓潼加氣站 。公司法定代表人具有良好的綜合管理素質(zhì)，長期從事地產(chǎn)、能源投資業(yè)務(wù)、 礦產(chǎn)開發(fā) 。屬獨立核算，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營型投資公司，公司主要經(jīng)營范圍包括：生態(tài)旅游開發(fā)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，能源、礦產(chǎn)資源投資， 鋼材、水泥塑料制品銷售。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 2. 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求。 本手冊對公司質(zhì)量管理體系進行了全面、概要的描述，是本公司體 系管理工作有效實施的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。建立健全實施保持現(xiàn)有管理體系，不增加、不改變、不廢除本公司承擔(dān)的相關(guān)法律責(zé)任。 公司總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 1 管理者代表任命書 公司 各部門 ： 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，加強對 質(zhì)量 管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命公司 同志為 四川孟林 能源投資開放有限公司 梓潼加氣站質(zhì)量體系 管理者代表，其職責(zé)職權(quán)包括： 1. 負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 四川孟林能源投資開發(fā)有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 2 目 錄 發(fā)布令 1 管理者代表任命書 2 目錄 3 質(zhì)量手冊說明 6 公司概況 8 公司組織機構(gòu)圖 9 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 10 充裝工藝流程圖 11 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 12 質(zhì)量管理體系 13 總要求 13 文件控制程序 16 記錄控制程序 21 管理職責(zé) 24 管理承諾 24 關(guān)注顧客 26 質(zhì)量方針 27 策劃 29 29 29 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 33 33 38 39 管理評審控制程序 39 資源管理 44 人力資源控制程序 44 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 49 產(chǎn)品實現(xiàn) 53 實現(xiàn)過程的策劃程序 53 與顧客有關(guān)的過程控制程序 57 設(shè)計和開發(fā) 62 采購控制程序 62 生產(chǎn)和服務(wù)提供 68 68 71 73 74 74 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序 77 測量、分析和改進 81 4 82