5企業(yè)效能監(jiān)察實(shí)施方案-全文預(yù)覽
【正文】 十一、抽樣與方法 本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣方法，測(cè)試方法主要采用詢(xún)問(wèn)法與審閱法相結(jié)合，按照效能監(jiān)察 “ 四性檢查與評(píng)價(jià) ”方法進(jìn)行。 九、組織機(jī)構(gòu) 效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 組長(zhǎng)： xxx 副組長(zhǎng)： xxxxxx 成員：（若干） 效能監(jiān)察工作小組 組長(zhǎng)： xxx 副組長(zhǎng)： xxxxxx 成員：（若干） 十、小組分工 效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。 效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對(duì)象 —— 非直支出業(yè)務(wù)涉及部門(mén)主管和監(jiān)察部門(mén)人員共同組成。檢查內(nèi)容為：非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)實(shí)際支出和工作效果是否有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的預(yù)算目標(biāo)和管理目標(biāo)，分析認(rèn)證管理結(jié)果實(shí)際達(dá)到業(yè)務(wù)績(jī)效管理目標(biāo)的有效程度。檢查內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行、監(jiān)督的崗位與職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)廉潔標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)過(guò)程相 關(guān)崗位設(shè)置與崗位能力要求、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審與管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行制度規(guī) 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 定、執(zhí)行全過(guò)程的各環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置、業(yè)務(wù)復(fù)核、業(yè)務(wù)過(guò)程記錄標(biāo)準(zhǔn)格式、業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務(wù)記錄檔案管理要求、業(yè)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、公司對(duì)業(yè)務(wù)行為和業(yè)務(wù)制度的內(nèi)部監(jiān)督與糾偏、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰標(biāo)準(zhǔn)等方面，分析是否在公司現(xiàn)有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。 五、監(jiān)察抽樣覆蓋時(shí)間范圍 20**年 1 月 1 日 —— 20**年 8 月 30 日。 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 企業(yè)效能監(jiān)察實(shí)施方案 企業(yè)效能監(jiān)察實(shí)施方案 （一） 根據(jù) xx 公司 20**年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對(duì) xx 單位，圍繞 “ 八項(xiàng)規(guī)定 ” 貫徹落實(shí)情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察，具體監(jiān)察方案策劃如下： 一、監(jiān)察對(duì)象 本次效能監(jiān)察對(duì)象是 xx 單位（部門(mén)） “ 八項(xiàng)規(guī)定 ” 貫徹落實(shí)情況相關(guān)的各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程。 四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間 立項(xiàng)時(shí)間： 20**年 5 月 25 日，終結(jié)時(shí)間： 20**年 9 月 30 日。 效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按體系文件《非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)效能監(jiān)察 “
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