3國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作制度-全文預(yù)覽
【正文】 頁 。如有異議，被審計(jì)單位（被審 計(jì)人）應(yīng)在收到審計(jì)報(bào)告初稿之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。 。確定項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，配備人員 ，調(diào)研培訓(xùn)，制定審計(jì)方案，明確審計(jì)對(duì)象、審計(jì)期間、審計(jì)內(nèi)容及項(xiàng)目組分工等事項(xiàng)。 第 5 頁 共 6 頁 （一）審計(jì)工作計(jì)劃。審計(jì)任務(wù)實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目組成員可由內(nèi)、外部審計(jì)人員組成，項(xiàng)目組組長(zhǎng)由審計(jì)機(jī)構(gòu)委派。分析報(bào)告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)服務(wù)。對(duì)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘用方式、聘用時(shí)限及專業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程及業(yè)務(wù)約定書履行情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。 （三）內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法。審計(jì)成果作為人事任免的重要依據(jù)。 第十條內(nèi)部審計(jì)工作制度即本制度。定期完成后續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)果在公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部備案。 第四條本制度適用范圍為公司及所屬全資、控股和參股企業(yè)。 第 1 頁 共 6 頁 國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作制度 *******有限公司 內(nèi)部審計(jì)工作制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)和規(guī)范 ***公司內(nèi)部審計(jì)工作，履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》、《
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