【正文】 號(hào) A 第 18 章：培訓(xùn) 發(fā)行日期 頁(yè) 次 31 1． 目的：培訓(xùn)員工具有執(zhí)行職務(wù)的知識(shí)與技術(shù)，進(jìn)而提升員工的質(zhì)量意識(shí)，提高工作效率。 4． 4 審核小組成員負(fù)責(zé)審核后的追蹤確認(rèn)工作。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù) [內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ]每年至少實(shí)施二次審核。 4． 8 被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應(yīng)保存于新零件檔案內(nèi)。 4． 4 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，保管部門須適當(dāng)予以處理。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 8． 3制定、評(píng)估和監(jiān)測(cè)采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對(duì)既定交貨前置作業(yè)時(shí)間要求，并評(píng)估對(duì)客戶各項(xiàng)交貨要求的績(jī)效。 4． 6 庫(kù)存量：依 [產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ]實(shí)施庫(kù)存管理，持續(xù)管理庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫(kù)存量。 4． 2 儲(chǔ)存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據(jù) [產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ]辦理。 5．相關(guān)文件： 5． 1 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 2 不合格品控制程序 P0521 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 15章：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨 發(fā)行日期 頁(yè) 次 28 1． 目的：確保物品于搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨過(guò)程中，均能獲得維護(hù)。 4． 2 產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預(yù)防執(zhí)行情形，于管理審查會(huì)議中報(bào)告討論。 5．相關(guān)文件： 5． 1 不合格品控制程序 P0521 5． 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 P0517 5． 3 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 P0314 5． 4 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 14 章：糾正和預(yù)防措施 發(fā)行日期 頁(yè) 次 27 1． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時(shí)，能及時(shí)有效地處理，以避免異常再發(fā)生。 4． 5． 2提供售后服務(wù)用的產(chǎn)品，不得在產(chǎn)品外觀上有明顯可見(jiàn)的國(guó)加工跡象。 4． 2 不合格 品的管理，依據(jù) [不合格品管理程序 ]、 [產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ]、 [生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ]、 [糾正和預(yù)防措施程序 ]辦理。 5．相關(guān)文件： 5． 1 不合格品控制程序 P0521 5． 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 P0517 5． 3 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 P0314 5． 4 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 13 章：不合格品的控制 發(fā)行日期 頁(yè) 次 26 1． 目的：對(duì)進(jìn)料、過(guò)程、成品及庫(kù)存所發(fā)現(xiàn)的不合格品，均能迅速加以鑒定、標(biāo)識(shí)、隔離、處置、記錄，以確保不合格品的有效控制。 4． 3 于過(guò)程中所有產(chǎn)品則依 [生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ]予以標(biāo)識(shí)。 2． 范圍：適用于 所有產(chǎn)品，自進(jìn)料至成品入庫(kù)各階段的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況識(shí)別。 4． 7 以室溫環(huán)境條件執(zhí)行校正、檢驗(yàn)、早測(cè)。 4． 3 校正結(jié)果應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并記錄在 [量規(guī)儀器一覽表 ]中。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。例如：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、防呆法、目視管理??等，以取代發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)的方法。 4． 8 論證合格的實(shí)驗(yàn)室：當(dāng)客戶提 出要求時(shí)，本公司需使用論證合格的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，依 [實(shí)驗(yàn)室管理程序 ]辦理。 4． 4 凡制程中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象，依據(jù)異常處理程序予以糾正或預(yù)防。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 10 預(yù)防保養(yǎng)： 4． 10． 1 識(shí)別主要的過(guò)程設(shè)備并規(guī)劃適 當(dāng)資源，依 [生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序 ]有計(jì)劃性的實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)。 4． 7 對(duì)過(guò)程中的各作業(yè)設(shè)備，應(yīng)建立各作業(yè)設(shè)備的過(guò)程監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書，以供作業(yè)的依據(jù)與參考，作業(yè)要領(lǐng)書要作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所易于取得，并取自 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃 ]參考手冊(cè)內(nèi)。 4． 4 過(guò)程量測(cè)設(shè)備，依據(jù) [監(jiān)視條測(cè)量裝置控制程序 ]的規(guī)定，實(shí)施定期校正，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。 3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 鑒別：原材料、產(chǎn)品過(guò)程、半成品、成品的標(biāo)識(shí)依 [產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 ]實(shí)施。 4． 3 客戶所提供產(chǎn)品的管理依 [顧客提供產(chǎn)品的控制程序 ]執(zhí)行。 3． 權(quán)責(zé)：由技術(shù)部主辦，業(yè)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。 4． 5 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供應(yīng)商處或本公司對(duì)供應(yīng)商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 2 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明所采購(gòu)物料的要求，采購(gòu)文件在正式發(fā)布實(shí)施前應(yīng)對(duì)其正確性和完整性進(jìn)行審批 。 3． 權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。 4． 20． 2 適時(shí)的審查工程規(guī)格，并明定于幾個(gè)工作日內(nèi)完成審查 /發(fā)行 /執(zhí)行。 4． 8 控制特性的文件識(shí)別：當(dāng)客戶提出要求時(shí)，本公司各項(xiàng)制程控制指導(dǎo)文件及類似文件。 4． 4 各類文件原稿，由辦公室負(fù)責(zé)管理及保存，對(duì)于已分發(fā) 的不適用的文件，應(yīng)予以回收銷毀，必要時(shí)保留原稿，但需與其它文件加以區(qū)分。 3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 5 業(yè)務(wù)部于合同評(píng)審或訂單評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保本公司能夠達(dá)成顧客所有的要求，包括 QS9000 SECTION Ⅱ。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 所有客戶的訂單或合同，均應(yīng)依 [與顧客溝通程序 ]審查，以確定客戶的要求，確保本公司有能力生產(chǎn) ，并于客戶要求的期限完成。 4． 12． 5 客戶提供的工裝 /模具和設(shè)備應(yīng)予以永久標(biāo)記。依 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 ]辦理。 4． 11． 3確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)需要，如計(jì)劃外停機(jī)，過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期，報(bào)廢返工和返修，設(shè)備安裝 、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間，不良質(zhì)量的成本以及顧客抱怨等等，實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案。 4． 10． 3 經(jīng)客戶指定為“外觀項(xiàng)目”的零組件，需經(jīng)客戶另行核準(zhǔn)。 4． 8 在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過(guò)程中，必須檢討防錯(cuò)的措施。 4． 5． 2跨功能小組使用［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃］參考手冊(cè)內(nèi)的可行性同意書，評(píng)估特殊的設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)制程是否適合生產(chǎn)，同時(shí)也確認(rèn)所需統(tǒng)計(jì)制 程能力。 4． 4 跨功能小組的應(yīng)用： 4． 4． 1跨功能小組的成員包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部，必要時(shí)可要求外包商、客戶代表共同參與 。 4． 3． 2在先期產(chǎn) 品規(guī)劃過(guò)程中，特別是進(jìn)行 PFMEA 及控制計(jì)劃制訂時(shí)，應(yīng)組成跨功能小組。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811 5． 2 管理評(píng)審程序 P0801 5． 3 教育培訓(xùn)控制程序 P0826 5． 4 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P0405 5． 5 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 P0702 5． 6 與顧客溝通程序 P0704 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 2 章：質(zhì)量體系 發(fā)行日期 頁(yè) 次 13 1． 目的：配合質(zhì)量方針并掌握產(chǎn)品質(zhì)量，由質(zhì)量目標(biāo)開始制訂質(zhì)量計(jì)劃，有計(jì)劃地進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)。 4． 11． 2 在經(jīng)營(yíng)會(huì)議中針對(duì)客戶相關(guān)問(wèn)題，研究檢討迅速解決此等問(wèn)題的優(yōu)先順序。 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：程序文件與部門對(duì)照表 發(fā)行日期 頁(yè) 次 12 4． 9 資源： 凡手冊(cè)第 18 章規(guī)定的特定工作人員，須依［教育培訓(xùn)控制程序］規(guī)定接受相關(guān)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可后，方能從事本身的工作。 4． 6． 2 本公司各部門人員按組織機(jī)構(gòu)圖確定聯(lián)絡(luò)方式，并于管理程序文件中清楚確定各部門的權(quán)責(zé)。 4． 4． 2若需要糾正質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢部主管有權(quán)停止生產(chǎn)，直到問(wèn)題解決為止。 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。 9． 辦公室主任崗位職責(zé) 9． 1 負(fù)責(zé)管理公司行政人事、總務(wù)后勤部部門協(xié)調(diào)工作，落實(shí)各部門人員崗位責(zé)任（職責(zé)）； 9． 2負(fù)責(zé)管理制度的建立、執(zhí)行檢查，并實(shí)施考核； 9． 3負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事特殊工種的人員進(jìn)行資格認(rèn)證考核，人員招 聘建立勞動(dòng)合同、人事、培訓(xùn)等檔案； 9． 4負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)的檢查督促工作，協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生的檢查評(píng)定工作； 9． 5根據(jù)國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)工資政策制度，制定本廠貫徹辦法，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 9． 6負(fù)責(zé)制定勞保用品、防護(hù)用品的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，組織工傷、機(jī)損、事故的調(diào)查分析，并提出修理意見(jiàn)； 9． 7嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用，厲行節(jié)約，搞好公司福利，規(guī)劃組織員工參加健康有益的活動(dòng)； 9． 8負(fù)責(zé)來(lái)信郵件處理，接待來(lái)賓，做好對(duì)外聯(lián)系工作。 6． 質(zhì)檢部主管崗位職責(zé) 6． 1積極貫徹質(zhì)保體系的各項(xiàng)規(guī)定，抓好質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量檢測(cè)等工作，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 6． 2對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的品質(zhì)監(jiān)控負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題有否決權(quán)； 6． 3 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和ISO9001/QS9000 有關(guān)要素的執(zhí)行與檢查； 6． 4負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、半成品、成品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)控，按文 件要求對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行和監(jiān)督； 6． 5組織不合格品的評(píng)審工作，并作出處置決定； 6． 6做好質(zhì)量原始記錄的收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔、建檔和保管工作； 6． 7負(fù)責(zé)公司的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備和量具按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)； 6． 8做好質(zhì)量問(wèn)題的收集、匯總、分析工作，每月組織一次質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，對(duì)生產(chǎn)員工有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 2． 副總經(jīng)理職責(zé) 2． 1協(xié)助總經(jīng)理編制公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)公司全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 2． 2協(xié)助總經(jīng)理編制年度計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)并監(jiān)督檢查； 2． 3負(fù)責(zé)公司各部門科室的管理工作，建立規(guī)章制度，執(zhí)行中不斷完善； 2． 4負(fù)責(zé)評(píng)估公司采購(gòu)主要原材料的質(zhì)量，合格分承包方的選擇、 評(píng)定，實(shí)施監(jiān)督管理； 2． 5組織有關(guān)科室車間制訂樣品試制，新技術(shù)應(yīng)用及技改計(jì)劃審核； 2． 6及時(shí)向總經(jīng)理提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、行政管理等方面的合理化建議及整改方案； 2． 7負(fù)責(zé)各部門主管的業(yè)績(jī)考核，獎(jiǎng)懲建議報(bào)總經(jīng)理審批； 2． 8完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的有關(guān)事宜及其它工作。本公司將全面貫徹 ISO9001/QS9000 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶至上、精益求精”的質(zhì)量方針，使公司的企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量登上新臺(tái)階，與國(guó)際接軌。 ==================== 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL （依據(jù) QS9000 質(zhì)量管理體系要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)） 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 受 控 號(hào) 生效日期 制訂 日期 審批 日期 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：公司簡(jiǎn)介與適用范圍 發(fā)行日期 頁(yè) 次 1 一、公司簡(jiǎn)介 ====================是一家外貿(mào)型的股份制企業(yè)，位于東海之賓寧波 —— 它是浙江沿海交通樞紐，集水、陸、空運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)中心。 公司產(chǎn)品按中中華人民共和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶指定的國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 ==