業(yè)務(wù)流程和相關(guān)系統(tǒng)需求-零售-全文預(yù)覽
【正文】 賣場(chǎng)管理 收銀交接 零錢管理 收銀交接流程 門店賣場(chǎng) /門店財(cái)務(wù)部 兩班的收銀員進(jìn)行交接 離崗收銀員清點(diǎn)本收銀臺(tái)的錢柜 離崗收銀員根據(jù)不同的幣種、票據(jù)填寫送款單 封存現(xiàn)金 /整理其他票據(jù)并提交 收銀主管打印各收銀機(jī)的班結(jié)報(bào)告 班結(jié)報(bào)告 門店審核員審核 封存的現(xiàn)金 /票據(jù)和班結(jié)報(bào)告 上崗收銀員交接 是否一致 結(jié)束 是 否 門店審核員審核封存的現(xiàn)金 /票據(jù)和班結(jié)報(bào)告 門店賣場(chǎng) 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 41 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 零錢管理流程 從收銀主管領(lǐng)取零錢 審核金額無(wú)誤并簽字 開(kāi)店 將零錢放臵到相應(yīng)的錢柜內(nèi) 進(jìn)行一天的銷售活動(dòng) 班結(jié)時(shí)從錢柜中提取零錢 將提取的零錢連同班結(jié)報(bào)告一同上交收銀主管 封存零錢袋放入保險(xiǎn)柜 收銀員 /賣場(chǎng)主管 閉店流程 閉店流程 銷售對(duì)帳 交款 日盤點(diǎn) 賣場(chǎng)主管 /門店財(cái)務(wù) 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 42 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 銷售對(duì)帳 打印班結(jié)報(bào)告 打印日結(jié)報(bào)告 填寫日銷售繳款單 日盤點(diǎn) 進(jìn)行門店后臺(tái)對(duì)帳工作 是否一致 日結(jié)報(bào)告 日結(jié)差異報(bào)告 日門店銷售結(jié)束 否 對(duì)帳報(bào)告 柜臺(tái)簿的更新 日銷售繳款單 同賣場(chǎng)主管確認(rèn)差異原因 門店賣場(chǎng) 門店財(cái)務(wù)部 是 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 43 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 交款流程 收款員整理銷售票據(jù)、核帳、封存現(xiàn)金、完成差異報(bào)告 日門店銷售結(jié)束 收銀員將票據(jù)、封存現(xiàn)金、報(bào)告交于收銀主管 交款員從收銀主管提取封存現(xiàn)金、票據(jù) 是否為現(xiàn)金 將封存的現(xiàn)金交至相應(yīng)的銀行 銀行收款員核對(duì)現(xiàn)金和送款簿 是否一致 返回一聯(lián)送款簿 提交票據(jù)到門店財(cái)務(wù)部門 門店財(cái)務(wù)部審核票據(jù) 門店財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷售和收款票據(jù) 是否正確 同收銀主管共同查詢錯(cuò)誤原因 是 否 是 否 是 否 門店賣場(chǎng) 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 44 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 門店日銷售結(jié)束 完成日結(jié)核對(duì) 計(jì)算各種商品的銷售數(shù)量 根據(jù)核算的結(jié)果更新柜臺(tái)登記簿 對(duì)柜臺(tái)的實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn) 柜臺(tái)登記簿 貨帳是否一致 盤點(diǎn)結(jié)束 重新審核和統(tǒng)計(jì)銷售票據(jù) 檢查散倉(cāng)發(fā)貨單并完成差異報(bào)告 是否為計(jì)算錯(cuò)誤 重新計(jì)算和盤點(diǎn)貨品 點(diǎn)貨差異報(bào)告 是 否 是 否 門店賣場(chǎng) 門店運(yùn)營(yíng)（續(xù)） 45 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 銷售審核 各種非現(xiàn)金收款票據(jù) 現(xiàn)金送款簿 差異報(bào)告 審核昨日門店的銷售情況 是否相符 銷售經(jīng)理審核銷售報(bào)告和差異報(bào)告 校正實(shí)際銷售數(shù)量和金額，完成現(xiàn)金平衡報(bào)告 現(xiàn)金平衡報(bào)告 總帳處理流程 * 選擇收銀機(jī)，檢查銷售記錄 修改錯(cuò)誤的交易記錄，并提交銷售經(jīng)理審核 差異報(bào)告 是 否 門店財(cái)務(wù)部 *注 財(cái)務(wù)部分的具體操作流程參見(jiàn)財(cái)務(wù)組報(bào)告 門店財(cái)務(wù) 46 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 門店促銷 久臵庫(kù)存報(bào)告 滯銷商品報(bào)告 供應(yīng)商的 促銷計(jì)劃 選擇參與促銷 的商品 /數(shù)量 及促銷的時(shí)間 促銷計(jì)劃 的損益分析 審批 開(kāi)展促銷 跟蹤促銷 執(zhí)行情況 分析促銷效果 是 折價(jià) 門店商品部 促銷方式 上報(bào)中免市場(chǎng)部進(jìn)行審批 中免市場(chǎng)部 促銷計(jì)劃 中免市場(chǎng)部 批準(zhǔn)的門店促銷計(jì)劃 否 門店促銷 促銷計(jì)劃 贈(zèng)品 抄送門店財(cái)務(wù)部 門店管理（其他） 47 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 永久變價(jià) (1/2) 對(duì)于商品銷售情況進(jìn)行分析 確定需要通改變價(jià)格的商品 商品報(bào)告 中免商品批發(fā)價(jià)格改變 中免價(jià)格變化的通知 競(jìng)爭(zhēng)者價(jià)格變化 是否采取價(jià)格變化策略 分析價(jià)格變化的范圍并完成競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格報(bào)告 結(jié)束 是否變價(jià) 結(jié)束 填寫變價(jià)申請(qǐng) 變價(jià)申請(qǐng)報(bào)告 A 是 否 是 否 門店商品部 超出容許范圍 是 否 上報(bào)中免零售管理部進(jìn)行審核 門店管理（其他） 48 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 A 由商品部經(jīng)理進(jìn) 行審核 是否同意變價(jià)內(nèi)容 修改變價(jià)申請(qǐng)報(bào)告 經(jīng)理簽字并在管理系統(tǒng)中下達(dá)變價(jià)事件 將新價(jià)格下載到POS機(jī) 變價(jià)通知 打印變價(jià)通知并送交各商品組 結(jié)束 是 否 永久變價(jià) (2/2) 門店商品部 抄送門店財(cái)務(wù)部備份 門店在容許范圍內(nèi)的變價(jià) 中免批準(zhǔn)的門店變價(jià)請(qǐng)求 中免下達(dá)的商品零售價(jià)格變價(jià)事件 門店管理（其他） 49 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 門店運(yùn)營(yíng) 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 問(wèn)題 1： – 問(wèn)題： ? 門店沒(méi)有辦法實(shí)時(shí)查看各種類型的庫(kù)存，比如柜臺(tái)及后倉(cāng)的總庫(kù)存或分別庫(kù)存數(shù)量 ? 進(jìn)銷存的歷史數(shù)據(jù)因?yàn)橄到y(tǒng)因素需要定期清除，不足以支持門店業(yè)務(wù) ? 價(jià)格折扣沒(méi)有特殊的原因記錄，無(wú)法統(tǒng)計(jì) ? 門店進(jìn)銷存沒(méi)有同財(cái)務(wù)結(jié)合，結(jié)帳時(shí)間長(zhǎng) ? 對(duì)貴賓卡有需求，但無(wú)法具體落實(shí) – 改進(jìn)建議： ? 增加系統(tǒng)功能反映實(shí)時(shí)進(jìn)銷存數(shù)據(jù) ? 增加系統(tǒng)配置來(lái)存儲(chǔ)需要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)調(diào)整系統(tǒng)設(shè)計(jì)不影響系統(tǒng)運(yùn)行效率 ? 系統(tǒng)增加折扣原因 ? 提供經(jīng)銷存財(cái)務(wù) ? 從中免公司統(tǒng)一考慮貴賓卡的發(fā)放需求 – 預(yù)期效果：
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