【正文】 理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。當(dāng)方針需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)最高管 理者批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。 各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。 2 適用范圍 適用于公司一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客、供方查閱。對(duì)于保存期超過一年的，由其主管部門送檔案室統(tǒng)一保管。 6 記錄的保管和貯存要求 各部門應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢、檢索。 記錄的分類和編號(hào) 記錄分類：質(zhì)量記錄為 QR，環(huán)境記錄為 ER，職業(yè)健康安全記錄為 OR。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。 外來文件控制 各部門負(fù)責(zé)收集適宜本部門的法律法規(guī)，并報(bào)到辦公室，由辦公室統(tǒng)一存檔管理。 技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部分別審定技術(shù)文件、管理性文件、質(zhì)量安全文件是否作廢，對(duì)作廢的文件，下發(fā)部門收回予以銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用申請(qǐng)單 》。 文件的更改 a 《管理手冊(cè)》、 《程序文件》的更改由品質(zhì)保證部組織實(shí)施 ， 更改后的文件執(zhí)行上述程序()； b 其他文件更改由相應(yīng)主管部門或使用 部門組織實(shí)施 ,并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,必要時(shí)上報(bào)最高管理者審批 ； c 及時(shí)收回更改前的文件 ； d 文件更改 (修訂 )后需重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn) ； e 修訂后的文件重新進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,執(zhí)行上述 ； f 文件屬于換版性的更改，不需填寫《文件更改申請(qǐng)單 》，如果文件只是某一頁或少部分更 3 改替換，需填寫《文件更改 申請(qǐng)單 》 。 4 管理內(nèi)容與要求 受控文件包括 : a 管理手冊(cè)；（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標(biāo)等） b 程序文件； c 各類標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度等； d 形成的記錄 ； e 外來文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供的圖紙、加工規(guī)范）。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制 ,發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作 。 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 管理體系 程 序 文 件 附加 說明 編制 ： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 目 錄 序號(hào) 序文件名稱 頁碼 01 文件控制程序 ........................................................................................................1 02 記錄控制程序 ..................................................................................................................... 5 03 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 ....................................... 7 04 法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序 ....................................................11 05 環(huán)境因素辨識(shí)程序 ............................................................................................. 13 06 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 ....................................................... 16 07 信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序 ............................................................................ 20 08 管理評(píng)審控制程序 ............................................................................................. 22 09 人力資源管理程序 ............................................................................................. 25 10 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ................................................................................... 28 11 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 ................................................................................... 31 12 與 顧客有關(guān)的過程控制程序 ............................................................................... 33 13 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 .......................................................................................... 36 14 采購控制程序 .................................................................................................... 40 15 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序 ............................................................................... 45 16 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 ................................................................................... 47 17 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 ............................................................................... 52 18 固體廢棄物控制程序 .......................................................................................... 55 19 員工職業(yè)健康管理程序 ...................................................................................... 57 20 噪聲控制程序 .................................................................................................... 59 21 資源、能源控制程序 .......................................................................................... 60 22 大氣和水污染控制程序 ...................................................................................... 62 23 電氣安全控制程序 ............................................................................................. 63 24 新項(xiàng)目管理控制程序 .......................................................................................... 64 25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 ................................................................................... 66 26 易燃易爆品防火控制程序 ................................................................................... 69 27 顧客滿意度測量程序 .......................................................................................... 71 28 內(nèi)部管理體系審核程序 ...................................................................................... 73 29 關(guān)鍵特殊工序控制程序 ...................................................................................... 76 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ..................................................................... 78 31 績效測量和監(jiān)視程序 .......................................................................................... 88 32 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 ................................................................................................. 89 33 不合格品控制程序 ............................................................................................. 91 34 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 ................................................ 96 35 產(chǎn)品一致性控制程序 .......................................................................................... 99 36 數(shù)據(jù)分析控制程序 ............................................................................................102 37 糾正和預(yù)防措施控制程序 ..................................................................................105 1 文件控制程序 HDT0201 1 目的 確保公司所有使用場所能夠得到相應(yīng)的有效版本。 辦公室負(fù)責(zé) 發(fā)放 、更改、作廢和回收等管理工作。 各單位負(fù)責(zé)本部門的專用文件的編制 ,更改等管理工作。 ③ 管理性文件 （程序、制度） □□ ― □□ ― □□ 順序號(hào) 文件層次號(hào) 公司代碼 文件層次號(hào)： 01 為管理手冊(cè)； 02 為程序文件； 03 為管理制度 例： 管理制度 Q/HDT0301 HDT 是公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 受控文件分發(fā)號(hào) 0最高管理者 0管理者代表 0 副總經(jīng)理 0 財(cái)務(wù)總監(jiān) 0 副總工程師 0 辦公室 0 人力資源部 0 技術(shù)研發(fā)中心 0 物資采購部 市場營銷部 1 品質(zhì)保證部