【正文】 品和必備物品 開市前廣播 開市廣播 領取備用金 開機后簽到 輸入備用金 領取已蓋章發(fā)票 領取贈品 開市前準備 咨詢服務 接聽電話 廣播服務 開具發(fā)票 受理退貨、退損 處理顧客投訴 大件物品寄存 發(fā)放贈品 禮品包裝 失物登記 營業(yè)中 閉市前廣播 閉市開播 清潔工作 清點核對退貨 清點收銀機余款 清點顧客遺失物品 剩余贈品回倉庫 收銀、專柜、財務、對單流程 收銀員營業(yè)結束后，同財務部對單，填寫收銀繳款單雙方確認 次日 9： 00 電腦部打印專柜銷售日報傳財務同專柜銷售單核對 統(tǒng)計有無出錯，有錯要快速查找原因?qū)徍藷o誤后打印銷售日報傳部門專柜簽收 以每周為時段，每周一上午 9： 00 專柜憑銷售小票及日報到 財務對賬，核對無誤，會計打印出結算審批單 專柜憑每日打印的四次結款審批單于指定的結款時間到財務結算貨款 收銀部與財務部交接流程 服務中心人員到收銀辦公室領發(fā)票、當天文具、打印紙、單據(jù) 7:00 收銀員到收銀部辦公室簽名報到，領備用金 500 元 領班處換足備用金、零錢（ 50、 1）元，（ 1）角 營業(yè)前準備 營業(yè)中 收款員（統(tǒng)計員）和防損領班、防損員到收銀臺收取大數(shù) 收款員和收銀領班到收銀辦公室清點現(xiàn)金，防損員現(xiàn)場監(jiān)督 收銀領班到財務室換取零錢 發(fā)放到各收銀臺 營業(yè)結束后 收銀領班每臺收銀機上打印營業(yè)款結算單 收銀員清點（三樓），清收（一樓）錢箱營業(yè)款放入備用金袋 由防損 領班 和防損員、收款員到各收銀臺清 收營業(yè)款 收銀員清點營業(yè)款、并填寫繳款單，收款員（統(tǒng)計員）復點營業(yè)款，并在繳款單上簽名（蓋章） 收款員（統(tǒng)計員）和收銀員當面點清備全 收銀領班點清數(shù)量放入保險箱 關于顧客服務小商品送貨安排 當顧客在我商場購買較重、較多或老年人，孕婦購物需要幫助時， 顧客找到服務臺，由服務臺工作人員安排送貨，（原則上如服務臺有人 手，則由服務臺自己完成送貨），如服務臺無人手，則由服務臺人員安 排所購商品的部門派人 送貨。 須憑購物小票或發(fā)票、退貨期限，是否不可退商品， 問清退貨原因 ,有質(zhì)量金額高的商品須相關主管允 許 ,填寫 “退回證明 ”，當班人、領班、顧客簽字。（服務中心） 部門負責人將商品返回賣場，將退貨銷售證明白聯(lián)給部門負責人；（各部門） 收銀部服務中心換貨流程 要求顧客出示原始發(fā)票或電腦小票（服務中心） 檢查實際商品，確認包裝完整，；零配件齊全，不影響第二次銷售，服務中心辦理換貨；（服務中心） 服務中心人員檢查已換貨的商品，將換過的商品給防損證實；（服務中心和防損部） 在電腦小票上蓋服務中心專用章，防損簽字證明是換貨；（防損部） 將已換貨的電腦小票給回顧客，顧客方可離開； （原電腦小票服務中心作換貨證明匯總表）（服務中心） 部門員工將換貨商品返回賣場。 服務中心服務項目 開具發(fā)票 失物登記 咨詢服務 發(fā)放贈品 禮品包裝 便民藥箱 受理退換貨 租借便民傘 處理顧客 投訴 大件物品寄存 廣播尋人尋物 接待大宗購物 開發(fā)票須知 1. 請憑電腦小票，一個月內(nèi)有效。（正常營業(yè)運轉需要除外） 六、以上借支備用金外： 除以上正常營業(yè)運轉需 要借支備用金外，任何人都不允許挪用備用金，一旦發(fā)現(xiàn)，按公司 有關規(guī)定作辭退處理。 三、借支收銀備 用金的金額限制： 每次借支收銀備用金的金額不得大于人民幣貳仟元。 客服部按活動規(guī)則發(fā)放贈品。 贈品倉庫由客服部贈品發(fā)放處人員專門管理。 贈品倉庫的管理 （一） 贈品的出入庫管理： 贈品進出倉庫必須有清單記錄，清楚顯示每日的進出賬，進以收貨清單為準，出以發(fā)放的記錄為準。 贈品發(fā)放流程 供應商提供贈品發(fā)放流程： 由供應商提出發(fā)放贈品的申請方案，報營運部門批準； 營運部批準后，將贈品清單及方案提前一周傳到收貨部； 收貨部根據(jù)營運部清單及訂單進行贈品收貨； 在商品上貼贈品標簽后填寫《贈品攜入 /攜出明細表》 收貨部將贈品和明細表中的客服聯(lián)送至客服部，客服部清點后歸倉。 贈品購買小票發(fā)放，發(fā)完即止。 供應商編 號 供應商 名 稱 促銷商品名 稱 促銷員 姓 名 采購 /招商主管簽名 采購 /招商經(jīng)理簽名 財務出納簽 名 供應商簽名 /蓋章： 申請日期： 贈品的發(fā)放 贈品的概念 客服部的贈品是銷售者或供應商為促進某商品的銷售，對購買一定數(shù)量該商品的顧客給予獎勵性的搭贈物品。 上述手續(xù)辦完 10 個月后，到財務部辦理結算手續(xù)，如經(jīng)營產(chǎn)品實行三包，應暫扣 10%結算款或 5000 元（不得低于 5000元）押金，對顧客退貨和其他質(zhì)量問題做補償保障，待三包期結束時結清。 非現(xiàn)金采購及貨到付款程序圖 收貨部驗貨并填寫 《驗收單》 現(xiàn)金采購付款程序圖 柜組填寫《商品采購申請表》 《支票申請表及報銷憑證》 采購主管簽字確認 采購經(jīng)理 +總經(jīng)理簽批 財務經(jīng)理、財務總監(jiān)審批 出納開出支票或支取現(xiàn)金 收貨部驗貨并填寫 《驗收單》 柜組核數(shù)員填寫 《有效發(fā)票報告》 財務入帳 否 超市專柜合同審批程序 預約供應商 填寫專柜洽談表 收集專柜供應商資 料 專柜效果圖 生鮮操作間平面圖 營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、衛(wèi)生許可、特種行業(yè)許可證等 設備清單，設備功率 KW/小時 經(jīng)營管理方案 經(jīng)營商品明細表 采購主管與采購經(jīng)理討論 安排專柜考查 符合公司進場最低條件 資料齊全 審核供應商資料及商品資料 審核通過，確認經(jīng)營商品種類和數(shù)量，簽訂合作意向書 簽訂合同（完整資料上報） 私人（身份證復印證） 采購經(jīng)理審核 總經(jīng)理簽批 合同蓋章 +供應商檔案表 +商品價格確認表 +供應商專柜合作意向書 采購文員傳送供應商檔案表， 供 應商合作意書，商品價格確認表 采購文員錄入資料 合同歸檔一份 財務部一份 返供應商一份 審核錄入資料 選擇供應商 供應商清場流程 供應商提出清場要求 采購部填制《清場清柜申請單》 采購部經(jīng)理審簽 店長審核 采購與供應商確認退貨日期 營運部從系統(tǒng)中打單 財務部暫停次供應商的一切結算 營運部收集整理待退商品 營運部做退貨清單 主管審核 采購經(jīng)理財務經(jīng)理簽字 店長審批 供應商、營業(yè)員、防損員、收貨員統(tǒng)一退 貨簽字 退貨清場單交采購部確認簽字 退貨清場單傳財務部 財務部進行結算 供應商拉走退貨商品 供應商清場柜單 供應商編號 供應商名稱 商品編碼 商品條碼 商品名稱 清柜范圍 備注 營運主管： 采購經(jīng)理： 財務經(jīng)理： 店長： 結算公司： 供應商編碼： 供應商名稱： 日期： 部 門 確認內(nèi)容 商場 簽名 營 運 部 確認供應商在本商場無存貨并且辦理完退貨手續(xù) 柜組長（實物負責人） 區(qū)域主管 店長 采 購 部 該供應商合同已中止 該供應商進場 費等應扣費用已全部開單傳財務 負責此 出納付款 出納根據(jù)各供應商應付款日期在不超過三個工作日內(nèi)安排付款并扣除有關費用。 。 ，總經(jīng)理簽批。 收取發(fā)票 (購銷 ) 供應商取走驗收單 相關部門第二次驗收 完整單據(jù)：送貨單 +訂貨單 +驗收單 +簽字 +發(fā)票 柜組長確認當天驗貨單 財務核數(shù)員打印預估報告 通知供應商對帳 供應商提供發(fā)票，送貨單 無效發(fā)票報告 完成有效發(fā)票報告 檢查單據(jù)及扣款項目 采購主管 +采購經(jīng)理審核簽字 核數(shù)會計 +財務經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理審核 +簽字 送給結算中心審核 董事長（財務總監(jiān)）簽字 檢查單據(jù)及扣款項目 支付貨款 財務部 開業(yè)前商品上架流程 商品貨架平面圖 部門商品中分類貨架圖 部門商品小分類貨架圖 按商品陳列貨架圖編貨架號 柜組長安排員工把商品分類 柜組按商品小分類 進行貨架分配商品 貨架按商品分類原則依序 貼上商品小分類陳列圖 柜組員工依商品小分類 排面設計 檢查合格 各柜組員工把商品上貨架 貨架按標準陳列 商品報損流程