【正文】 根據(jù)所生產(chǎn)不同 類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)廠長批準(zhǔn)。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 7 記錄 工藝紀(jì)律檢查考核記錄。 （ 2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 14 記錄 工藝操作記錄； 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。 7 生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)； 8 供銷科按工藝要求提供各種合格材料。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 7 車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。 3 本廠制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第 章）、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》（見第 章），對(duì)過程進(jìn)行控制和管理。 9記錄 申檢單； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 5當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)， 質(zhì)管科 按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 采購驗(yàn)證 1 概述 按采購文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。 4 采購文件在發(fā)放前，供銷科將其送交廠長批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過分嚴(yán)格或疏于控制。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)施采購。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)管科會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6 強(qiáng)制檢定計(jì)量器具， 質(zhì)管科負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 3職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。 8供銷科 根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。 ，組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 4供方評(píng)價(jià) 供銷科負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2適用范圍 適用于本廠 原輔材料 及包裝材料的采購 。 4 本廠從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購物資。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)物資采購工 作。 11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件一般不外傳。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 2 適用范圍 適用于本廠所有技 術(shù)文件和質(zhì)量文件。 6 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。 3 本廠制定并實(shí)施《文件管理制度》（見第 章），對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無效和 /或作廢的文件。 6 記錄 工藝文件更改通知單。 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 3 工藝文件的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； （ 3） 在保 證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； （ 5） 所用術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確。 工藝文件 1 概述 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 廠長負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。 對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》； （ 3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （ 4）質(zhì)量管理知識(shí)； （ 5）質(zhì)量手冊(cè)； （ 6）專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。 （ 4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 人員要求 1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。 事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。 14 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生 產(chǎn)工藝要求。 12 設(shè)備的保管 在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。 11 設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方 可上崗獨(dú)立操作。 編號(hào)方法： A B A——— 部門代號(hào)； B——— 該部門購置設(shè)備順序號(hào)，從 01 開始編號(hào)。 調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （ 1） 設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷； （ 2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （ 3）技術(shù)文件是否齊全等。 5 設(shè)備的購置 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。 設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維 護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。 4 本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。 生產(chǎn)設(shè)備 1 概述 生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴(yán)格管理。 3 企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。 11 車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。 7 廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。 5 合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的管理。 4 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 廠區(qū)要求 1 概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 ，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 。 。 ，質(zhì)管科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3）對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量 負(fù)責(zé)； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定； （ 2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告； （ 3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)； （ 4）對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)本廠日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作； （ 3）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 4 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 質(zhì)量職責(zé)分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會(huì)給工作帶來危害時(shí)，根據(jù)所開展的工作項(xiàng)目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。至少包括： （ 1）本廠基本情況概述； （ 2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確定的質(zhì)量管理體系； （ 4）組織機(jī)構(gòu)的描述； （ 5）包括所使用的程序文件（質(zhì)量管理制度）。 各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。 管理職責(zé) 1 概 述 本廠制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度），規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。 6 質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施 各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)分解表組織實(shí)施，開展質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。 3 質(zhì)量方針目標(biāo)的制定 廠長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本廠在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，質(zhì)管科組織研究并起草成文，報(bào)廠長審批頒發(fā)。本廠制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 4 崗位職責(zé) 廠長職責(zé)和權(quán)限： （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （ 2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)； （ 4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （ 5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源； （ 6）對(duì)本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 組織機(jī)構(gòu)圖 廠 長 辦 公 室 質(zhì) 管 科 生產(chǎn)技術(shù)科 成品倉庫 庫 輔料包裝材料倉庫轉(zhuǎn)戶口庫 生產(chǎn)車間 供 銷 科 化 驗(yàn) 室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量管理 計(jì)量管理 辦 公 室 質(zhì) 管 科 供 銷 科 生產(chǎn)技術(shù)科 科 成品倉庫 生產(chǎn)車間 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 輔料包裝材料倉庫 廠 長 組織領(lǐng)導(dǎo) 1 概述 質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，廠領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科負(fù)責(zé)解釋。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，由質(zhì)管科辦理有關(guān)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)修訂或換版由質(zhì)管科負(fù)責(zé)，廠長審批。 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)為“第 1 版”，由質(zhì)管科印制。 編寫依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》 3 通訊方法 地址：濰坊市寒亭區(qū)河灘鎮(zhèn) 郵編： 261112 電話： 7585719 法定代表人：齊建軍 術(shù)語 采用 GB/T 1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。占地面積 10000 ㎡，建筑面積 20xx ㎡ . 主要產(chǎn)品為河灘牌濃香型白酒?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自 20xx 年 8 月 28日起實(shí)施。經(jīng)審 定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)有員工 60 人。 適用范圍 適用于本廠生產(chǎn) 的白酒。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要 求編制，廠長審批頒發(fā)。 質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)改版： （ 1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入 審查通則》改版；