【正文】 理后進行檢定、校準，在使用中實行周期檢定、校準，取得檢定、校 準證書。 6 采 購 檢驗、測量和試驗設備由質管科組織人員進行采購。順序號由兩位數(shù)字組成，從 01 開始順序編號。 當檢驗、測量和試驗設備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時，質管科對周期檢定 /校準計劃進行更改。 13 標志管理 本廠對檢驗、測量和試驗設備實行標志管理，給每臺檢驗、測量和試驗設備貼上彩色標志，以表明其狀態(tài)。 16 不合格處理 檢驗、測量和試驗設備在使用時有過載或誤操作、或顯示的結果可疑或通過檢定、校準或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應立即停 止使用，并加以明顯標識。 20 技術檔案 質管科建立并保存主要檢驗、測量和試驗設備的技術檔案。檢驗工作具有鑒別、把關、預防和報告四大職能。 3職責 。 當生產急需來不及檢驗時 ,由使用部門填寫 “ 緊急放行申請單 ” ，經(jīng)廠長批準后 ，準予緊急放行。 過程檢驗 1 概述 在生產過程中對半成品進行檢驗和控制，確保不合格品不轉入下道工序。 7 對需返工的半成品，生產車間應及時組織生產工人返工。 4 質管科派人按產品標準或成品檢驗規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。 10 檢驗記錄、檢驗報告和產品合格證應齊全、清晰。 經(jīng)重新檢驗合格產品，質管科簽發(fā)產品合格證，方可入庫、出廠。 2 職責 質管科負責產品出廠檢驗工作。 6 對檢驗不合格的半成品，質管科會同生產技術科、車間確定應采取的有關措施（如返工、報廢等）。 8出廠檢驗 產品加工完畢，生產車間或倉庫填寫申檢單 交質管科；質管科按產品標準或成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產品準予入庫、出廠，不合格產品進行報廢，具體詳見第 。 ，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響白酒生產質量的前提下，經(jīng)廠長批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。 質量檢驗管理制度 1目的 確保未經(jīng)檢 驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠。 3 本廠制定并實施《質量檢驗管理制度》（見第 章）、《檢驗、測量和試驗設備管理制度》（見第 章），對質量檢驗工作進行控制和 管理。 19 報廢 、測量和試驗設備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準要求而又無法修復者，標準物質超過有效期者，由使用部門向質管科提出申請，經(jīng)質管科同意，可給予報廢。 萬元以上精密、貴重、大型檢驗、測量和試驗設備和影響檢 測結果的主要檢驗、測量和試驗設備應定期維護保養(yǎng)，應專人保管，專人維護保養(yǎng)。 質管科根據(jù)周期檢定 /校準計劃 ，提前一個月把即將到期的檢驗、測量和試驗設備送法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的計量檢定機構進行檢定、校準。 主要檢驗、測量和試驗設備使用后，使用人員應及時予以記錄。 8 編號 檢驗、測量和試驗設備由質管科負責編號。 4 申購 使用部門需增添檢驗、測量和試驗設備時，填寫申購單交質管科。 5 在質管科設置計量管理員，管理全廠計量工作。 成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不 得重壓；避免日曬、雨淋。 輔料、包裝材料應先進先出。 質管科對關鍵質量控制點實施質量檢驗。 2 職責 生產技術科負責工序質量控制和管理。 生產現(xiàn)場工藝紀律： （ 1）操作者要認真做好生產前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準進行生產。 11 辦公室按生產需要配齊生產人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育 12 生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現(xiàn)場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規(guī)程 、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。 2 適用范圍 適用于生產過程質量管理工作。 2 職責 生產技術科負責過程管理工作。 3 采購物資進廠后，倉管員填寫申檢單交 質管科 。 質管科負責對采購物資的檢驗或驗證。 8 校準的測量設備，質管科負責向法定計量檢定機構、經(jīng)政府有關部門認可的機構及制造廠申請校準。 委托服務采購管理辦法 1目的 對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。 6采購 供銷科 根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產食品。 6 質管科對采購物資進行質量檢驗或驗證。 13 記錄 文件發(fā)放記錄； 文件銷毀清單； 文件留存申請單； 文件存檔登記表； 有效文件清單。 8 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應進行換版。 當文件丟失， 使用人應及時報告有關負責人并辦理補領手續(xù)。 5 文件的編制、審核、批準 技術文件由生產技術科組織有關人員編制，由廠長或廠長指定人員審核，經(jīng)廠長批準發(fā)布；質量文件由質管科組織有關人員編制，由廠長或授權 指定人員審核，廠長批準發(fā)布。 8 對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當標識，以防誤用。 2 職責 生產技術科負責技術文件的控制和管理。 生產技術科編制產品工藝文件及工藝文件明細表，經(jīng)有關部門會簽，報送廠長批準。 原輔材料及包裝材料質量驗收標準的編寫方法參照 GB/《標準化工作導則 第1 部分：標準的結構和編寫規(guī)則》。 產品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。 對人員新上崗或轉崗，或由于技術文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應工作時，各部門應及時提出人員培訓要求，辦公室及時組織培訓。 （ 2）質量管理人員 ：具有一定質量管理知識及相關食品生產知識，熟悉產品質量法律法規(guī)，明確產品質量責任和義務，了解技術標準要求。 使用部門填寫設備報廢申請單交生產技術科，生產技術科組織有關人 員進行技術鑒定并報廠長批準后實施報廢。 16 設備事故管理 設備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 15 設備檢修 生產技術科編制設備檢修計劃，確定檢修的日期、內容和人員，報廠長批準后組織實施。多人操作的設備，生產車間應指定專人負責保管。驗收不合格的設備由生產技術科辦理退貨或索賠手續(xù)。 必要時，生產技術科與供方簽訂合同，報廠長批準后組織實施。 3 職責 生產技術科負責生產設備管理。 車間負責生產設備的使用和維護保養(yǎng)。 2 職責 生產技術科負責對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。 9 生產過程中使用的或產生的各種有有害物質應當合理置放與處置。 3 生產設施和工作場所由廠長選擇有一定資質的單位設計、承建。 生產技術科負責廠區(qū)的維護。 ，質管科進行跟蹤驗證。 4本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 文件管理員質量職責、權限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定； （ 2）負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作； （ 3）對文件的現(xiàn)行有效性負責； （ 4）完成領導交辦的其 它工作。 生產技術科質量職責、權限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家質量政策、 法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； （ 2）負責編制生產計劃，經(jīng)廠領導批準后組織實施； （ 3）負責技術工作，進行新產品開發(fā)和老產品改進； （ 4）組織編制技術文件，經(jīng)廠領導批準后組織實施； （ 5）負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產和安全生產情況； （ 6）負責設備管理，確保設備完好； （ 7）負責生產設備的安裝、調試、驗收和標識； （ 8）負責工序管理，生產過程環(huán)境管理； （ 9）參與不合格品的評審； （ 10）完成廠領導交辦的其它工作。 注 :為了與《食品生產加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》相一致，本手冊中程序文件稱質量管理制度。 2 職責 質管科組織制定質量管理體系文件（質量管理制度）。宣貫記錄由質管科保存。 質管科負責質量方針目標分解、宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。 3 組織機構 本廠組織機構圖見第 章。 質量手冊由質管科組織宣貫，宣貫記錄由質管科存檔。 質量手冊在以下情況時修訂： （ 1）質量手冊中某些規(guī)定已不適應工作需要，執(zhí)行中有不完善之處； （ 2）組織機構或人員崗位調整，影響質量手冊的執(zhí)行； （ 3）現(xiàn)行手冊條款與有關標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 2 質量手冊說明 主題內容 質量手冊闡明本廠質量方針和質量目標，對構成質量管理體系的 21 個要素進行描述。 質 量 手 冊 （應用于 QS 認證） 文件編號： CZ001 版本號： A 受控狀態(tài)：受控 持有者： 編制： 審批： 公司名稱 發(fā)布 20xx 年 8 月 28 日 實施： 20xx 年 9 月 1 日 章號 標 題 對應條款號 頁碼 修訂狀態(tài) 目錄 修改頁 批準頁 前言 術語 質量手冊的管理 質量方針 組織機構圖 質量管理體系結構圖 組織領導 質量目標 管理職責 廠區(qū)要求 車間要求 庫房要求 生產設備 人員要求 技術標準 / / / / / / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工藝文件 文件管理 采購制度 采購文件 采購驗證 過程管理 質量控制 產品防護 檢驗設備 檢驗管理 過程檢驗 出廠檢驗 委托檢驗 食品安全事故處置方案 不合格產品召回制度 消費者投訴處理制度 食品安全風險監(jiān)測信息收集制度 從業(yè)人員健康查體制度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 版號 章節(jié)號 修訂次序 修訂內容 修訂人 批準人 批準 日期 批準頁 本廠質量手冊依據(jù)《食品質量安全市場準入審查通則》編制。本廠生產設備、檢測儀器設備齊全，質量體系完善。 質量手冊由質管科統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至廠領導和中層干部。 質量手冊持有者應妥善保管質量手冊 ，保持質量手冊的清潔、完整 , 不得將質量手冊擅自更改、復印、外借，防止丟失。 2 職責 廠長負責設置質量管理機構，并明確其職責和權限。 2 職責 廠長負責制定頒發(fā)質量方針和質量目標。 4 質量方針目標的宣貫 質管科 負責質量方針目標的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。制定不合格管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格進行糾正或采取糾正措施。 本廠質量手冊覆蓋《食品生產加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》的全部要求。 廠領導質量職責、權限 廠長質量職責、權限 見第 章 質量負責人質量職責、權限 見第 章 部門質量職責、權限 質管科質量職責、權限 見第 章。 計量管理員質量職責、權限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關質量政 策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關規(guī)定； （ 2）負責計量管理工作，建立管理臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設備、計量器具；