【正文】 4．1．9進行工藝驗證，并存有記錄。4．4．2應(yīng)編制《作業(yè)準備驗證指導(dǎo)書》，作業(yè)準備驗證合格后方可投入正式生產(chǎn)，并填寫驗證記錄。4．7．5建立“工裝臺帳”和“工裝檔案”并進行日常維護、保養(yǎng)。5．本章貫徹實施的程序文件《工序質(zhì)量控制程序》 《特殊工序控制程序》《工藝裝備管理程序》 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼6/2本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗章節(jié)號頁碼1/41． 目的對產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢驗和試驗進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。如因生產(chǎn)急需來有及檢驗或驗證時，要經(jīng)質(zhì)檢站主管批準后要明確標識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回或更換。4．4．3當(dāng)所有產(chǎn)品規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且數(shù)據(jù)和文件滿足規(guī)定要求經(jīng)授權(quán)檢驗人員簽字蓋章，產(chǎn)品才能發(fā)出。4．6．5實驗室的環(huán)境狀態(tài)應(yīng)滿足試驗要求，并予以監(jiān)視，控制和記錄。包括可疑物料或產(chǎn)品，已經(jīng)發(fā)運要通知顧客并要做好記錄。《檢驗器具管理程序》《檢測設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》6. 3《測量系統(tǒng)分析程序》XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制章節(jié)號頁碼3/3序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗狀態(tài)章節(jié)號頁碼1/21． 目的為了識別產(chǎn)品是否檢驗和是否合格，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗的合格品才能接收、轉(zhuǎn)序、入庫、或發(fā)運，特對檢驗和試驗狀態(tài)進行控制。5．本章貫徹實施的程序文件《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗狀態(tài)章節(jié)號頁碼2/2本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0不合格品控制程序章節(jié)號頁碼1/21． 目的防止不合格品的非預(yù)期使用、加工或交付。4．6企業(yè)應(yīng)定量的分析不合格品，并制訂和實施優(yōu)先減少計劃，并跟蹤驗證其實施的效果，使用帶有“返工”痕跡的產(chǎn)品作為維修件，應(yīng)經(jīng)顧客批準。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，當(dāng)出現(xiàn)外部不符合時，應(yīng)按顧客規(guī)定的方法做出反應(yīng)。4．4預(yù)防措施的實施4．4．1利用影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、顧客滿意度、審核結(jié)果、服務(wù)報告和顧客信息反饋等信息進行分析，查找潛在的不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。4．程序概要4．1搬運、包裝4．1．1在搬運過程中要使用合適的搬運工具和合理的搬運方法。4．3交付4．3．1產(chǎn)品在最終檢驗和試驗合格后，企業(yè)要采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時這種保護要延續(xù)到目的地。4．2．4周轉(zhuǎn)的半成品在周轉(zhuǎn)過程中按《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理規(guī)定》執(zhí)行，應(yīng)用適宜的工位器具進行防護。3． 職責(zé)3．1制造部為產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護的歸口管理部門，3．2產(chǎn)品交付由營銷公司、車隊負責(zé)實施。為防止再發(fā)生，企業(yè)應(yīng)有效分析并采取糾正措施和過程更改，同時要舉一反三。3．2各部門負責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施。4．4對不合格品的評審應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和處置權(quán)限，不合格品評審處置可以是：挑選、復(fù)檢、返工、返修、讓步接收、拒收或報廢。4．4標識的方法用帶不同顏色的標識牌區(qū)分。，所有的分析方法及接收準則與測量系統(tǒng)參考手冊相一致，如采用其他的分析方法和接收準則要經(jīng)顧客批準，并執(zhí)行《測量系統(tǒng)分析程序》。5. 5保存檢驗、測量和試驗設(shè)備校準記錄，同時要保存以下記錄：按工程XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制章節(jié)號頁碼2/3更改進行的修訂，校準時偏離規(guī)范讀數(shù)，校準后符合規(guī)范的說明等。2. 適用范圍適用于本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括專用檢具）的控制。4．6．3使用本公司經(jīng)過檢定合格后的實驗室設(shè)施，進行產(chǎn)品性能試驗，如果使用外部試驗設(shè)施時，必須是經(jīng)過顧客訂可或國家認可的試驗室。4．4最終檢驗和試驗4．4．1本公司制定并實施《最終檢驗管理程序》，保證出廠產(chǎn)品滿足顧客要求。4．2．2技術(shù)開發(fā)中心負責(zé)制訂進貨檢驗指導(dǎo)書作為依據(jù)。4．9 要確定特殊工序并予以控制4．9．1對特殊工序的過程參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄。4．7．3工裝制造如需委外，要進行分承包方評定并監(jiān)控。4．3．2過程能力較高時，如CPK大于3時，應(yīng)對過程控制程序進行修訂。過程監(jiān)視作業(yè)指導(dǎo)書必須包括或參考以下內(nèi)容。3．2技術(shù)開發(fā)中心負責(zé)工藝文件、控制文件的制定以及工裝的設(shè)計、試制、維修。4．2．4成品標識，由操作人員在規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品合格證進行標識，同時在包裝箱上注明生產(chǎn)日期，如需作特殊標識時，由技術(shù)開發(fā)中心作出規(guī)定，車間負責(zé)標識。3．3各部門應(yīng)正確使用產(chǎn)品標識，按規(guī)定作好記錄。4．3在加工過程中，制造部負責(zé)產(chǎn)品的特殊標識，做到能明顯區(qū)分。c)圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱和適用版本。3．2技術(shù)開發(fā)中心負責(zé)提供《采購物資分級清單》4．程序概要4．1分承包方評定與監(jiān)控4．1．1制定并實施《分承包方評定程序》以確保在采購過程中按控制要求進行采購。4．2．2所有技術(shù)文件的資料應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并可隨時得到現(xiàn)行的修訂狀態(tài)清單，應(yīng)建立總目錄及發(fā)放控制清單，以確保現(xiàn)場得到現(xiàn)行有效的文件版本。4．1．2《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量管理部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 當(dāng)顧客要求時，公司要制定樣件試制計劃，在樣件試制中公司要適用于正式生產(chǎn)中相同的分承包方、工裝和過程。4．6設(shè)計驗證4．6．1階段輸出時，設(shè)計輸出完成時，均應(yīng)進行設(shè)計驗證，并填寫“設(shè)計驗證記錄”。4． 程序概要4．1設(shè)計中應(yīng)遵循的依據(jù)：顧客要求，市場調(diào)研、產(chǎn)品可行性分析報告，相關(guān)法規(guī)及政策，原類似設(shè)計項目的數(shù)據(jù)和資料，均需妥善保管，做為目前設(shè)計開發(fā)策劃的依據(jù)之一。4．2營銷公司組織合同評審的時間應(yīng)在接受合同之前進行，通過評審應(yīng)確保a) 任何與投標不一致的合同和訂單的要求已得到解決b) 供方具有滿足合同的能力c) 必須滿足顧客的所有要求（包括特殊要求）4．3“主機廠合同”由授權(quán)代表簽字并加蓋公章“合同已簽字評審”即視為評審，新開發(fā)的主機廠由營銷公司組織各部門進行會簽評審，當(dāng)每月客戶訂貨時，營銷公司經(jīng)理或其授權(quán)人組織相關(guān)人員進行評審，零XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0合同評審章節(jié)號頁碼2/2售（口頭）合同由授權(quán)人評審，特殊合同由營銷公司組織，技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理主持進行會簽評審。4．4．8持續(xù)改進可選用的技術(shù)有“控制圖、PPM分析、價值分析、設(shè)備總效率、基準確定，人機工程分析，防錯技術(shù)等，對于改進技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)開發(fā)中心每年負責(zé)對其使用效果進行驗證，并編寫評審報告，效果不佳者及時組織改進。c) 過長的生產(chǎn)周期。4．3．5公司對分承包方實施PPAP，具體工作由制造部采購科負責(zé)，制造部采購科保存分承包方PPAP的各種資料。努力改進過程以防止缺陷，而不是找出缺陷，并且顧客有要求時須將FMEA報顧客評審和批準。4．2．10出現(xiàn)以下情況需修改控制計劃，必要時需評審。c) 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險順序數(shù)的潛在失效模式。d) 確定所有測量要求。4． 程序概要4．1 質(zhì)量體系運行4．1．1企業(yè)應(yīng)建立以管理者代表為組長，各部門負責(zé)人組成的質(zhì)量體系運行領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實、監(jiān)督實施工作。4．6公司必須建立從概念開發(fā)到生產(chǎn)全過程的管理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能力。4．3．4對于重大趨勢性不滿意，應(yīng)研究改進對策并實施。4．2．2各部門每半年對收集的信息資料進行分析，形成分析報告，經(jīng)分管經(jīng)理批準后交董事長辦公室。4．1．4計劃財務(wù)部每半年一次對計劃實施情況進行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)計劃實施情況分析報告”，并提交管理評審。3．4質(zhì)量管理部負責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持管理評審工作。4．7．8負責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實施燈具車間的生產(chǎn)計劃。4．6．5負責(zé)編制檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定計劃，運用MSA對測量系統(tǒng)進行分析。4．5計劃財務(wù)部4．5．1負責(zé)本公司的資金管理。4．2．4負責(zé)向顧客按期100%交付4．3技術(shù)開發(fā)中心4．3．1負責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、確認工作，開展APQP 、PPAP活動及FMEA分析，編制各類技術(shù)、工藝文件。4．1．2負責(zé)體系運行的協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。3．6．6負責(zé)過程控制中各項工作的組織協(xié)調(diào)。3．5．2負責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并對產(chǎn)品開發(fā)進行審定和批準。3．2．4負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。3．1．3配備適宜的資源，保證質(zhì)量體系正常運行。為了實現(xiàn)上述方針和目標，全體員工必須遵循以下工作準則：堅持“質(zhì)量第一、用戶至上”是我們公司永恒的宗旨，數(shù)量和成本必須服從質(zhì)量。5．2手冊的更改可采用換頁的方法，也可采用劃改并做好標記（更改標記用a、b、c表示），每頁的改動不超過五次，即改變該頁的修改碼由a改為b，依次類推。3．3本手冊由總經(jīng)理負責(zé)宣布頒發(fā)實施令。 1． 目的本質(zhì)量手冊的目的是傳達公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、程序及要求。受控的《質(zhì)量手冊》發(fā)給本公司所覆蓋的所有職能部門和第三方認證機構(gòu)，手冊加蓋“受控”章并編寫受控號；非受控《質(zhì)量手冊》提供給顧客及企業(yè)外部人員使用，手冊封面不加蓋“受控”章，手冊修改時不予跟蹤更改。6． 本章的更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標記更改申請?zhí)柛娜?　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0范 圍章節(jié)號頁碼1/2XRCD《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范圍如下；1． 部門1． 1管理部門a、董事長辦公室 b、總經(jīng)理辦公室 c、技術(shù)開發(fā)中心d、營銷公司 e、制造部 f、質(zhì)量管理部g、人力資源部 h、計劃財務(wù)部 i、質(zhì)量管理科 j、質(zhì)量監(jiān)督檢查站 k、成品倉庫2． 車間a. 燈具車間 3． 產(chǎn)品 本公司生產(chǎn)的汽車燈具4．本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0企業(yè)簡介章節(jié)號頁碼1/1XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量方針、目標章節(jié)號頁碼1/2以質(zhì)量信譽求生存，已持續(xù)改進求發(fā)展，以全員參與求動力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3．2確保質(zhì)量體系的有效運行，建立良好的信息反饋系統(tǒng)，對實施結(jié)果跟蹤評價。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號頁碼3/73．1．6主持企業(yè)中、長期規(guī)劃及年度計劃評審。3．3質(zhì)量管理部經(jīng)理3．3．1負責(zé)質(zhì)量管理科和質(zhì)量監(jiān)督檢查站的質(zhì)量管理工作。3．5．5負責(zé)企業(yè)技術(shù)改進并對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高組織持續(xù)改進。3．6．9對工裝的使用、管理工作進行監(jiān)督檢查，組織驗收。4．1．5負責(zé)管理評審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管理評審報告。4．3．4負責(zé)新開發(fā)產(chǎn)品的