【正文】 4．1．9進(jìn)行工藝驗(yàn)證，并存有記錄。4．4．2應(yīng)編制《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書》，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證合格后方可投入正式生產(chǎn)，并填寫驗(yàn)證記錄。4．7．5建立“工裝臺(tái)帳”和“工裝檔案”并進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《工序質(zhì)量控制程序》 《特殊工序控制程序》《工藝裝備管理程序》 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼6/2本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/41． 目的對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。如因生產(chǎn)急需來有及檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，要經(jīng)質(zhì)檢站主管批準(zhǔn)后要明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，立即追回或更換。4．4．3當(dāng)所有產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)和文件滿足規(guī)定要求經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字蓋章，產(chǎn)品才能發(fā)出。4．6．5實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境狀態(tài)應(yīng)滿足試驗(yàn)要求，并予以監(jiān)視，控制和記錄。包括可疑物料或產(chǎn)品，已經(jīng)發(fā)運(yùn)要通知顧客并要做好記錄?！稒z驗(yàn)器具管理程序》《檢測(cè)設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》6. 3《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼3/3序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/21． 目的為了識(shí)別產(chǎn)品是否檢驗(yàn)和是否合格，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格品才能接收、轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、或發(fā)運(yùn)，特對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制。5．本章貫徹實(shí)施的程序文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/2本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0不合格品控制程序章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/21． 目的防止不合格品的非預(yù)期使用、加工或交付。4．6企業(yè)應(yīng)定量的分析不合格品，并制訂和實(shí)施優(yōu)先減少計(jì)劃，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施的效果，使用帶有“返工”痕跡的產(chǎn)品作為維修件，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，當(dāng)出現(xiàn)外部不符合時(shí)，應(yīng)按顧客規(guī)定的方法做出反應(yīng)。4．4預(yù)防措施的實(shí)施4．4．1利用影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、顧客滿意度、審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告和顧客信息反饋等信息進(jìn)行分析，查找潛在的不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。4．程序概要4．1搬運(yùn)、包裝4．1．1在搬運(yùn)過程中要使用合適的搬運(yùn)工具和合理的搬運(yùn)方法。4．3交付4．3．1產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，企業(yè)要采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)這種保護(hù)要延續(xù)到目的地。4．2．4周轉(zhuǎn)的半成品在周轉(zhuǎn)過程中按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理規(guī)定》執(zhí)行，應(yīng)用適宜的工位器具進(jìn)行防護(hù)。3． 職責(zé)3．1制造部為產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的歸口管理部門，3．2產(chǎn)品交付由營(yíng)銷公司、車隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。為防止再發(fā)生，企業(yè)應(yīng)有效分析并采取糾正措施和過程更改，同時(shí)要舉一反三。3．2各部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4．4對(duì)不合格品的評(píng)審應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和處置權(quán)限，不合格品評(píng)審處置可以是：挑選、復(fù)檢、返工、返修、讓步接收、拒收或報(bào)廢。4．4標(biāo)識(shí)的方法用帶不同顏色的標(biāo)識(shí)牌區(qū)分。，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與測(cè)量系統(tǒng)參考手冊(cè)相一致，如采用其他的分析方法和接收準(zhǔn)則要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并執(zhí)行《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》。5. 5保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄，同時(shí)要保存以下記錄：按工程XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/3更改進(jìn)行的修訂，校準(zhǔn)時(shí)偏離規(guī)范讀數(shù)，校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說明等。2. 適用范圍適用于本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括專用檢具）的控制。4．6．3使用本公司經(jīng)過檢定合格后的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，進(jìn)行產(chǎn)品性能試驗(yàn)，如果使用外部試驗(yàn)設(shè)施時(shí)，必須是經(jīng)過顧客訂可或國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)室。4．4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．4．1本公司制定并實(shí)施《最終檢驗(yàn)管理程序》，保證出廠產(chǎn)品滿足顧客要求。4．2．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)制訂進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書作為依據(jù)。4．9 要確定特殊工序并予以控制4．9．1對(duì)特殊工序的過程參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄。4．7．3工裝制造如需委外，要進(jìn)行分承包方評(píng)定并監(jiān)控。4．3．2過程能力較高時(shí)，如CPK大于3時(shí)，應(yīng)對(duì)過程控制程序進(jìn)行修訂。過程監(jiān)視作業(yè)指導(dǎo)書必須包括或參考以下內(nèi)容。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝文件、控制文件的制定以及工裝的設(shè)計(jì)、試制、維修。4．2．4成品標(biāo)識(shí)，由操作人員在規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在包裝箱上注明生產(chǎn)日期，如需作特殊標(biāo)識(shí)時(shí)，由技術(shù)開發(fā)中心作出規(guī)定，車間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。3．3各部門應(yīng)正確使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按規(guī)定作好記錄。4．3在加工過程中，制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特殊標(biāo)識(shí)，做到能明顯區(qū)分。c)圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱和適用版本。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)提供《采購(gòu)物資分級(jí)清單》4．程序概要4．1分承包方評(píng)定與監(jiān)控4．1．1制定并實(shí)施《分承包方評(píng)定程序》以確保在采購(gòu)過程中按控制要求進(jìn)行采購(gòu)。4．2．2所有技術(shù)文件的資料應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并可隨時(shí)得到現(xiàn)行的修訂狀態(tài)清單，應(yīng)建立總目錄及發(fā)放控制清單，以確保現(xiàn)場(chǎng)得到現(xiàn)行有效的文件版本。4．1．2《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量管理部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司要制定樣件試制計(jì)劃，在樣件試制中公司要適用于正式生產(chǎn)中相同的分承包方、工裝和過程。4．6設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．6．1階段輸出時(shí)，設(shè)計(jì)輸出完成時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并填寫“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄”。4． 程序概要4．1設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循的依據(jù)：顧客要求，市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品可行性分析報(bào)告，相關(guān)法規(guī)及政策，原類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料，均需妥善保管，做為目前設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的依據(jù)之一。4．2營(yíng)銷公司組織合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前進(jìn)行，通過評(píng)審應(yīng)確保a) 任何與投標(biāo)不一致的合同和訂單的要求已得到解決b) 供方具有滿足合同的能力c) 必須滿足顧客的所有要求（包括特殊要求）4．3“主機(jī)廠合同”由授權(quán)代表簽字并加蓋公章“合同已簽字評(píng)審”即視為評(píng)審，新開發(fā)的主機(jī)廠由營(yíng)銷公司組織各部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，當(dāng)每月客戶訂貨時(shí)，營(yíng)銷公司經(jīng)理或其授權(quán)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，零XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0合同評(píng)審章節(jié)號(hào)頁(yè)碼2/2售（口頭）合同由授權(quán)人評(píng)審，特殊合同由營(yíng)銷公司組織，技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理主持進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。4．4．8持續(xù)改進(jìn)可選用的技術(shù)有“控制圖、PPM分析、價(jià)值分析、設(shè)備總效率、基準(zhǔn)確定，人機(jī)工程分析，防錯(cuò)技術(shù)等，對(duì)于改進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)開發(fā)中心每年負(fù)責(zé)對(duì)其使用效果進(jìn)行驗(yàn)證，并編寫評(píng)審報(bào)告，效果不佳者及時(shí)組織改進(jìn)。c) 過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期。4．3．5公司對(duì)分承包方實(shí)施PPAP，具體工作由制造部采購(gòu)科負(fù)責(zé)，制造部采購(gòu)科保存分承包方PPAP的各種資料。努力改進(jìn)過程以防止缺陷，而不是找出缺陷，并且顧客有要求時(shí)須將FMEA報(bào)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。4．2．10出現(xiàn)以下情況需修改控制計(jì)劃，必要時(shí)需評(píng)審。c) 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式。d) 確定所有測(cè)量要求。4． 程序概要4．1 質(zhì)量體系運(yùn)行4．1．1企業(yè)應(yīng)建立以管理者代表為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實(shí)、監(jiān)督實(shí)施工作。4．6公司必須建立從概念開發(fā)到生產(chǎn)全過程的管理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能力。4．3．4對(duì)于重大趨勢(shì)性不滿意，應(yīng)研究改進(jìn)對(duì)策并實(shí)施。4．2．2各部門每半年對(duì)收集的信息資料進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交董事長(zhǎng)辦公室。4．1．4計(jì)劃財(cái)務(wù)部每半年一次對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況分析報(bào)告”，并提交管理評(píng)審。3．4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。4．7．8負(fù)責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施燈具車間的生產(chǎn)計(jì)劃。4．6．5負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，運(yùn)用MSA對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。4．5計(jì)劃財(cái)務(wù)部4．5．1負(fù)責(zé)本公司的資金管理。4．2．4負(fù)責(zé)向顧客按期100%交付4．3技術(shù)開發(fā)中心4．3．1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、確認(rèn)工作，開展APQP 、PPAP活動(dòng)及FMEA分析，編制各類技術(shù)、工藝文件。4．1．2負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。3．6．6負(fù)責(zé)過程控制中各項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)。3．5．2負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并對(duì)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行審定和批準(zhǔn)。3．2．4負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。3．1．3配備適宜的資源，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，全體員工必須遵循以下工作準(zhǔn)則：堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”是我們公司永恒的宗旨，數(shù)量和成本必須服從質(zhì)量。5．2手冊(cè)的更改可采用換頁(yè)的方法，也可采用劃改并做好標(biāo)記（更改標(biāo)記用a、b、c表示），每頁(yè)的改動(dòng)不超過五次，即改變?cè)擁?yè)的修改碼由a改為b，依次類推。3．3本手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)宣布頒發(fā)實(shí)施令。 1． 目的本質(zhì)量手冊(cè)的目的是傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序及要求。受控的《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給本公司所覆蓋的所有職能部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，手冊(cè)加蓋“受控”章并編寫受控號(hào)；非受控《質(zhì)量手冊(cè)》提供給顧客及企業(yè)外部人員使用，手冊(cè)封面不加蓋“受控”章，手冊(cè)修改時(shí)不予跟蹤更改。6． 本章的更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0范 圍章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/2XRCD《質(zhì)量手冊(cè)》所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范圍如下；1． 部門1． 1管理部門a、董事長(zhǎng)辦公室 b、總經(jīng)理辦公室 c、技術(shù)開發(fā)中心d、營(yíng)銷公司 e、制造部 f、質(zhì)量管理部g、人力資源部 h、計(jì)劃財(cái)務(wù)部 i、質(zhì)量管理科 j、質(zhì)量監(jiān)督檢查站 k、成品倉(cāng)庫(kù)2． 車間a. 燈具車間 3． 產(chǎn)品 本公司生產(chǎn)的汽車燈具4．本章更改記錄序號(hào)更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請(qǐng)?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0企業(yè)簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/1XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0質(zhì)量方針、目標(biāo)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1/2以質(zhì)量信譽(yù)求生存，已持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，以全員參與求動(dòng)力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3．2確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，建立良好的信息反饋系統(tǒng)，對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤評(píng)價(jià)。XRCD質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行版本A修改碼0組織架構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼3/73．1．6主持企業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃評(píng)審。3．3質(zhì)量管理部經(jīng)理3．3．1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理科和質(zhì)量監(jiān)督檢查站的質(zhì)量管理工作。3．5．5負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改進(jìn)并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高組織持續(xù)改進(jìn)。3．6．9對(duì)工裝的使用、管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織驗(yàn)收。4．1．5負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管理評(píng)審報(bào)告。4．3．4負(fù)責(zé)新開發(fā)產(chǎn)品的