【正文】 依據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]每年至少實(shí)施二次審核。4．8被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應(yīng)保存于新零件檔案內(nèi)。4．4超過保存期的質(zhì)量記錄，保管部門須適當(dāng)予以處理。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4．8．3制定、評(píng)估和監(jiān)測(cè)采用系統(tǒng)化展開作法，遵守對(duì)既定交貨前置作業(yè)時(shí)間要求，并評(píng)估對(duì)客戶各項(xiàng)交貨要求的績(jī)效。4．6庫(kù)存量：依[產(chǎn)品防護(hù)控制程序]實(shí)施庫(kù)存管理，持續(xù)管理庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫(kù)存量。4．2儲(chǔ)存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類別，依據(jù)[產(chǎn)品防護(hù)控制程序]辦理。5．相關(guān)文件：5．1糾正和預(yù)防措施程序 P05225．2不合格品控制程序 P0521 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第15章：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨發(fā)行日期頁(yè) 次281． 目的：確保物品于搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨過程中，均能獲得維護(hù)。4．2產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預(yù)防執(zhí)行情形，于管理審查會(huì)議中報(bào)告討論。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序 P05215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 P05175．3生產(chǎn)過程控制程序 P03145． 4糾正和預(yù)防措施程序 P05225．5生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第14章：糾正和預(yù)防措施發(fā)行日期頁(yè) 次271． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時(shí)，能及時(shí)有效地處理，以避免異常再發(fā)生。4．5．2提供售后服務(wù)用的產(chǎn)品，不得在產(chǎn)品外觀上有明顯可見的國(guó)加工跡象。4．2不合格品的管理，依據(jù)[不合格品管理程序]、[產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序]、[生產(chǎn)過程控制程序]、[糾正和預(yù)防措施程序]辦理。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序 P05215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 P05175．3生產(chǎn)過程控制程序 P03145．4生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第13章：不合格品的控制發(fā)行日期頁(yè) 次261． 目的：對(duì)進(jìn)料、過程、成品及庫(kù)存所發(fā)現(xiàn)的不合格品，均能迅速加以鑒定、標(biāo)識(shí)、隔離、處置、記錄，以確保不合格品的有效控制。4．3于過程中所有產(chǎn)品則依[生產(chǎn)過程控制程序]予以標(biāo)識(shí)。2． 范圍：適用于所有產(chǎn)品，自進(jìn)料至成品入庫(kù)各階段的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況識(shí)別。4．7以室溫環(huán)境條件執(zhí)行校正、檢驗(yàn)、早測(cè)。4．3校正結(jié)果應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并記錄在[量規(guī)儀器一覽表]中。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。例如：統(tǒng)計(jì)過程控制、防呆法、目視管理……等，以取代發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)的方法。4．8論證合格的實(shí)驗(yàn)室：當(dāng)客戶提出要求時(shí)，本公司需使用論證合格的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，依[實(shí)驗(yàn)室管理程序]辦理。4．4凡制程中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象，依據(jù)異常處理程序予以糾正或預(yù)防。3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4．10預(yù)防保養(yǎng)：4．10．1識(shí)別主要的過程設(shè)備并規(guī)劃適當(dāng)資源，依[生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序]有計(jì)劃性的實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)。4．7對(duì)過程中的各作業(yè)設(shè)備，應(yīng)建立各作業(yè)設(shè)備的過程監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書，以供作業(yè)的依據(jù)與參考，作業(yè)要領(lǐng)書要作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所易于取得，并取自[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃]參考手冊(cè)內(nèi)。4．4過程量測(cè)設(shè)備，依據(jù)[監(jiān)視條測(cè)量裝置控制程序]的規(guī)定，實(shí)施定期校正，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門協(xié)辦。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1鑒別：原材料、產(chǎn)品過程、半成品、成品的標(biāo)識(shí)依[產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序]實(shí)施。4．3客戶所提供產(chǎn)品的管理依[顧客提供產(chǎn)品的控制程序]執(zhí)行。3． 權(quán)責(zé)：由技術(shù)部主辦，業(yè)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。4．5當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供應(yīng)商處或本公司對(duì)供應(yīng)商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。4．2采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說明所采購(gòu)物料的要求，采購(gòu)文件在正式發(fā)布實(shí)施前應(yīng)對(duì)其正確性和完整性進(jìn)行審批。3． 權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。4．20．2適時(shí)的審查工程規(guī)格，并明定于幾個(gè)工作日內(nèi)完成審查/發(fā)行/執(zhí)行。4．8控制特性的文件識(shí)別：當(dāng)客戶提出要求時(shí)，本公司各項(xiàng)制程控制指導(dǎo)文件及類似文件。4．4各類文件原稿，由辦公室負(fù)責(zé)管理及保存，對(duì)于已分發(fā)的不適用的文件，應(yīng)予以回收銷毀，必要時(shí)保留原稿，但需與其它文件加以區(qū)分。3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4．5業(yè)務(wù)部于合同評(píng)審或訂單評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保本公司能夠達(dá)成顧客所有的要求，包括QS9000 SECTION Ⅱ。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1所有客戶的訂單或合同，均應(yīng)依[與顧客溝通程序]審查，以確定客戶的要求，確保本公司有能力生產(chǎn)，并于客戶要求的期限完成。4．12．5客戶提供的工裝/模具和設(shè)備應(yīng)予以永久標(biāo)記。依[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序]辦理。4．11．3確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)需要，如計(jì)劃外停機(jī)，過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期，報(bào)廢返工和返修，設(shè)備安裝、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間，不良質(zhì)量的成本以及顧客抱怨等等，實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案。4．10．3經(jīng)客戶指定為“外觀項(xiàng)目”的零組件，需經(jīng)客戶另行核準(zhǔn)。4．8在過程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過程中，必須檢討防錯(cuò)的措施。4．5．2跨功能小組使用［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃］參考手冊(cè)內(nèi)的可行性同意書，評(píng)估特殊的設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)制程是否適合生產(chǎn)，同時(shí)也確認(rèn)所需統(tǒng)計(jì)制程能力。4．4跨功能小組的應(yīng)用：4．4．1跨功能小組的成員包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部，必要時(shí)可要求外包商、客戶代表共同參與。4．3．2在先期產(chǎn)品規(guī)劃過程中，特別是進(jìn)行PFMEA及控制計(jì)劃制訂時(shí)，應(yīng)組成跨功能小組。5． 相關(guān)文件：5．1文件控制程序 P08115．2管理評(píng)審程序 P08015．3教育培訓(xùn)控制程序 P08265．4先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P04055．5業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 P07025．6與顧客溝通程序 P0704 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期頁(yè) 次131． 目的：配合質(zhì)量方針并掌握產(chǎn)品質(zhì)量，由質(zhì)量目標(biāo)開始制訂質(zhì)量計(jì)劃，有計(jì)劃地進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)。4．11．2在經(jīng)營(yíng)會(huì)議中針對(duì)客戶相關(guān)問題，研究檢討迅速解決此等問題的優(yōu)先順序。 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A緒論：程序文件與部門對(duì)照表發(fā)行日期頁(yè) 次124．9資源：凡手冊(cè)第18章規(guī)定的特定工作人員，須依［教育培訓(xùn)控制程序］規(guī)定接受相關(guān)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可后，方能從事本身的工作。4．6．2本公司各部門人員按組織機(jī)構(gòu)圖確定聯(lián)絡(luò)方式，并于管理程序文件中清楚確定各部門的權(quán)責(zé)。4．4．2若需要糾正質(zhì)量問題，質(zhì)檢部主管有權(quán)停止生產(chǎn)，直到問題解決為止。3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。9． 辦公室主任崗位職責(zé) 9．1負(fù)責(zé)管理公司行政人事、總務(wù)后勤部部門協(xié)調(diào)工作，落實(shí)各部門人員崗位責(zé)任（職責(zé)）； 9．2負(fù)責(zé)管理制度的建立、執(zhí)行檢查，并實(shí)施考核； 9．3負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事特殊工種的人員進(jìn)行資格認(rèn)證考核，人員招聘建立勞動(dòng)合同、人事、培訓(xùn)等檔案； 9．4負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)的檢查督促工作，協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生的檢查評(píng)定工作； 9．5根據(jù)國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)工資政策制度，制定本廠貫徹辦法，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 9．6負(fù)責(zé)制定勞保用品、防護(hù)用品的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，組織工傷、機(jī)損、事故的調(diào)查分析，并提出修理意見； 9．7嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用，厲行節(jié)約，搞好公司福利，規(guī)劃組織員工參加健康有益的活動(dòng)； 9．8負(fù)責(zé)來信郵件處理，接待來賓，做好對(duì)外聯(lián)系工作。6． 質(zhì)檢部主管崗位職責(zé) 6．1積極貫徹質(zhì)保體系的各項(xiàng)規(guī)定，抓好質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量檢測(cè)等工作，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 6．2對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的品質(zhì)監(jiān)控負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)全過程發(fā)生的質(zhì)量問題有否決權(quán)； 6．3組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和ISO9001/QS9000有關(guān)要素的執(zhí)行與檢查； 6．4負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、半成品、成品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)控，按文件要求對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行和監(jiān)督； 6．5組織不合格品的評(píng)審工作，并作出處置決定； 6．6做好質(zhì)量原始記錄的收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔、建檔和保管工作； 6．7負(fù)責(zé)公司的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備和量具按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)； 6．8做好質(zhì)量問題的收集、匯總、分析工作，每月組織一次質(zhì)量問題分析會(huì)，對(duì)生產(chǎn)員工有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。2． 副總經(jīng)理職責(zé) 2．1協(xié)助總經(jīng)理編制公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)公司全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2．2協(xié)助總經(jīng)理編制年度計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)并監(jiān)督檢查；2．3負(fù)責(zé)公司各部門科室的管理工作，建立規(guī)章制度，執(zhí)行中不斷完善；2．4負(fù)責(zé)評(píng)估公司采購(gòu)主要原材料的質(zhì)量，合格分承包方的選擇、評(píng)定，實(shí)施監(jiān)督管理；2．5組織有關(guān)科室車間制訂樣品試制，新技術(shù)應(yīng)用及技改計(jì)劃審核；2．6及時(shí)向總經(jīng)理提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、行政管理等方面的合理化建議及整改方案；2．7負(fù)責(zé)各部門主管的業(yè)績(jī)考核，獎(jiǎng)懲建議報(bào)總經(jīng)理審批； 2．8完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的有關(guān)事宜及其它工作。本公司將全面貫徹ISO9001/QS9000標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶至上、精益求精”的質(zhì)量方針，使公司的企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量登上新臺(tái)階，與國(guó)際接軌。 ====================質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL（依據(jù)QS9000質(zhì)量管理體系要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)） 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 受 控 號(hào) 生效日期 制訂日期審批日期 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A緒論：公司簡(jiǎn)介與適用范圍發(fā)行日期頁(yè) 次1一、公司簡(jiǎn)介 ====================是一家外貿(mào)型的股份制企業(yè)，位于東海之賓寧波——它是浙江沿海交通樞紐，集水、陸、空運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)中心。 公司產(chǎn)品按中中華人民共和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶指定的國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 ====================文件編號(hào)Q001版 本 號(hào)A緒論：組織與職責(zé)發(fā)行日期頁(yè) 次2 一、組織機(jī)構(gòu)圖：董事會(huì)