某酒店月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 師營(yíng)銷和服務(wù)。v 西餐收入主要是早餐客房調(diào)拔收入，占西餐總收入的 %,其次是晚市收入，占西餐總收入的 %，而午市只占 %。v 剔除以上不屬當(dāng)期費(fèi)用，實(shí)際本月盈利 44萬(wàn)元。保安部 元 ,增加人員 2名 。保安部費(fèi)用額 萬(wàn)元 ,占費(fèi)用總額的 %。行政部費(fèi)用額 ,占費(fèi)用總額的 %。綠化費(fèi) (2023年除固定擺放的鮮花、植物外另增加的費(fèi)用） 。布草清洗費(fèi) 元 (本月收入增加 )。工資及福利明細(xì)項(xiàng)目增減情況如下圖 : 能源費(fèi)用 本月支付營(yíng)業(yè)部門能源費(fèi)用，比上月的 萬(wàn)元?？禈?lè)部費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %.見(jiàn)下圖 v 本月?tīng)I(yíng)業(yè)部門工資及福利為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %,能源費(fèi)用 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %,其他項(xiàng)目費(fèi)用 萬(wàn)元 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %.見(jiàn)上圖 :工資及福利 本月支付營(yíng)業(yè)部門費(fèi)用額 萬(wàn)元，比上月的 。 本月客房費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %。有 6個(gè)月超均值 ,有 5個(gè)月超預(yù)算 .v 112月份月均收入為 ,最高月為 8月 ,最低月為 2月 。v 112月份月均收入為 ，最高月為 12月 ，最低月為 7月 ；有 7個(gè)月超過(guò)均值， 5個(gè)月超過(guò)董事會(huì) 410萬(wàn)元目標(biāo)。v 12月份比 11月份日均增加 800元， 12月份最高日 31日為 ,比 11月份最高日 20日的 , 12月份最低日 21日為 ,比11月份最低日 8日的 600元。比上月的 ,增長(zhǎng)%。日均收入 ,比上月的 100元；本月人均收入 ，比上月的 600元 .v 12月份日均為 ，有 17天超過(guò)均值；日均預(yù)算 ，有 25天超過(guò)預(yù)算。人均收入 ,與上月的 .具體見(jiàn)下圖v 12月份日均為 ，有 14天超過(guò)均值；日均預(yù)算 ，有 24天超過(guò)預(yù)算。v 12月份比 11月份日均增加 ， 11月份最高日 1日為 ,比 11月份最高日1日的 。v 112月份月均開(kāi)房為 144間 ,開(kāi)房率為 %,最高月為 10月 181間 ,開(kāi)房率為 %。日均預(yù)算為 ,有 22天超預(yù)算 .v 11月份日均收入為 ,有 12天超過(guò)均值 。u 本月宴席收入 ，其中婚宴 ，占宴席收入 %；壽宴 ，占宴席收入 %；生日宴、寶寶宴收入 ，占宴席收入 %；活動(dòng)宴 ，占宴席收入 %。其中 2月13日收入達(dá)到 16萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告財(cái)務(wù) 部： ***2023年 2月一、營(yíng)業(yè)收入u 本月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 (包括瓦罐收入 )，比上月的 元增加 ，增長(zhǎng) %；完成預(yù)算任務(wù) 180萬(wàn)元的 %。u 各部門收入明細(xì)占總營(yíng)收比率見(jiàn)下圖： u 2月份日均收入為 ,有 13天超過(guò)均值。u 本月收入 ，其中一樓收入 ，占總收入 40%；二樓收入 ，占總收入 60%。本月宴席與上月宴席對(duì)比圖如下： 樓面營(yíng)業(yè)收入分析v 112月份月均收入為 ,最高月為 12月 ,最低收入為 7月 ,有 7個(gè)月超過(guò)均值 .v 112月月均開(kāi)房 5,030間 ,最高月為 8月 6,094間 ,最低月為 1月 4,148間 ,有 5月個(gè)超過(guò)均值 .v 112
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