【正文】 來訪者須知 來訪者進(jìn)入公司后或在會議開始時(shí)，應(yīng)向他們通報(bào)安全須知。 公司建立（內(nèi)部信息傳遞單）以確保在不同的層次和職能之間、公司內(nèi)部和外部之間，就質(zhì)量管理體系的過程、相關(guān)信息及其有效性進(jìn)行轉(zhuǎn)達(dá)、處置、反饋和溝通，以達(dá) 到持續(xù)改進(jìn)管理體系整體績效的目的。 顧客導(dǎo)向過程是與顧客相關(guān)的，會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來經(jīng)濟(jì)效益。 過程識別及其應(yīng)用 本公司識別過程是為顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。 本公司運(yùn)用過程方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行識別和管理： a)明確質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用： 企業(yè) () 5 b)確定這些過程的順 序和相互作用， c)確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制； d)確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)； g)上述質(zhì)量體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 公司全體領(lǐng)導(dǎo)以及班組長負(fù)責(zé)人應(yīng)起積極的帶頭作用，并在各自的管理范圍內(nèi)負(fù)責(zé)傳授、帶動和展示精簡機(jī)構(gòu)的觀念。管理層有責(zé)任把規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)確地傳達(dá)給公司的相關(guān)人員，并提供實(shí)施公司指標(biāo)的各種方法。 經(jīng)營發(fā)展規(guī) 劃的跟蹤、更新、修改、評審等納入管理評審中完成，并確保在公司內(nèi)正確流通和傳達(dá)。這些 規(guī) 劃屬于受控文件，內(nèi)容不受任何第三方的審核約束。所有影響質(zhì)量的各類人員職責(zé)在相應(yīng) 的《崗位說明》及工作指導(dǎo)書中規(guī)定。各部門應(yīng)積極配合體系推動小組開展工作。各部門需參照所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)流程圖編制業(yè)務(wù)活動的文件。各部門應(yīng)保證本政策在部門內(nèi)部得到理解、實(shí)施和維護(hù)。 以下闡述的是同業(yè)務(wù)體系結(jié)構(gòu)有關(guān)的組織及活動。公司意識到領(lǐng)導(dǎo)層在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)制度方面發(fā)揮著重要的作用。 ,不得故意毀損、涂改 ,調(diào)離崗位時(shí) ,手冊要交回發(fā)放部門并辦理相應(yīng)手續(xù)。 ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。 各過程負(fù)責(zé)人依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)的各過程進(jìn)行分解并制定能衡量本過程績效的展開指 標(biāo)，并確定測量方法。 創(chuàng)顧客放心名牌 — 公司承諾產(chǎn)品和管理符合國家法律、法規(guī)要求，提交給顧客放心、滿意的產(chǎn)品和服務(wù) 。 企業(yè) () 8 ； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)、低耗、顧客至上 ，持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)顧客放心名牌。依可靠的產(chǎn)品質(zhì)量贏的同行業(yè)市場競爭的 領(lǐng)先 地位 ，獲得較高的信譽(yù)。擁有大型加工中心 2 臺，數(shù)控車床 20 臺，普通車床 30 余臺。 指定 銷 售部部 長 （ 姜麗麗 ）為顧客代表，參與相關(guān)的工作， 其職責(zé) 在顧客代表一節(jié)中表明，代表顧客利益形式參與權(quán)。 本手冊覆蓋產(chǎn)品范圍； 汽 車 用 鑄 件 系 列 產(chǎn) 品 主要顧客有 ； 龍口隆基集團(tuán) 青島國人公司 刪減說明 本公司生產(chǎn)的 汽 車用零件均是按照顧客提供的工程規(guī)范 要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此，無責(zé)任進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，只保留產(chǎn)品生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)，對 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ” 中產(chǎn)品設(shè)計(jì) 條款 部分內(nèi)容 予以刪減。20xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制 文件編號： LKZS—01(07) 受控狀態(tài)： 龍 口 市 東 澤 工 貿(mào) 有 限 公 司 生效日期： 20xx年 6 月 30 日 企業(yè) () 2 體 系 推 動 小 組 編制小組： 由良田、張娜、姜宗剛、王志永、曲少偉、王萍 、姜春橋、曾紅 審核： 王永明 批準(zhǔn)： 尹永波 日期： 企業(yè) () 3 0 1. 目 錄 01 目錄 34 02 批準(zhǔn)令 5 03 公司簡介 6 04 質(zhì)量方針、績效目標(biāo) 7 05 質(zhì)量手冊管理 8 06 組織機(jī)構(gòu)圖 9 07 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 10 08 業(yè)務(wù)過程流程圖 12 過程 中過程 小過程 程序文件 過程負(fù)責(zé)人 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) M 管理 過程 M1 管理職責(zé)與 體系策劃 M 管理職責(zé) 13 M 經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 15 M 機(jī)構(gòu)設(shè)置 15 M 體系策劃 16 M 外包過程 21 M 內(nèi)部溝通 21 M 健康與安全 22 M 多方論證法 各負(fù)責(zé)人 23 M2 內(nèi)部審核 M 體系審核 23 M 過程審核 24 M 產(chǎn)品審核 24 M 審核要求 M3 管 理 評 審 25 M4 持續(xù)改進(jìn) M 數(shù)據(jù)分析 26 M 顧客滿意度管理 27 M 持續(xù)改進(jìn) 27 C 顧客 導(dǎo)向 過程 C1 合同評審 市場營銷 /顧客計(jì)劃 28 合同評審 29 C2 制造過程 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 31 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 32 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 33 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 34 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 35 設(shè)計(jì)和開發(fā) 35 企業(yè) () 4 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 36 C3 生產(chǎn)過 程控制 生產(chǎn)提供的控制 6． 4 37 關(guān)鍵重要過程的確認(rèn)和控制 39 過程的監(jiān)視和測量 39 應(yīng)急計(jì)劃 40 顧客財(cái)產(chǎn) 40 C4 交付 產(chǎn)品防護(hù) 41 裝運(yùn) 41 交付 41 C5 顧客反饋 41 C6 服務(wù) 42 S 支持 過程 S1 文件和 信息控制 信息安全 43 文件控制 44 S2 記 錄 控 制 44 S3 成本管理 質(zhì)量成本 45 財(cái)務(wù)管理的控制 45 S4 人力資 源管理 方針 人力資源管理 47 培訓(xùn) 48 S5 設(shè)施與設(shè)備管理 48 S6 采購管理 物資分類 ,1. 51 供貨來源 51 供應(yīng)商開發(fā) 52 S7 產(chǎn)品監(jiān) 視和測量 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 53 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 54 S8 工裝的管理 55 S9 標(biāo)識和可追溯性 55 S10 物資和 防護(hù) 倉庫管理 55 產(chǎn)品防護(hù) 56 S11 量檢具 控制 量具管理 57 測量系統(tǒng)分析 ． 1 57 校準(zhǔn) /驗(yàn)證 ． 2 58 企業(yè) () 5 實(shí)驗(yàn)室管理 ． 3 58 S12 不合格品控制 58 S13 糾正和 預(yù)防措施 糾正措施 60 預(yù)防措施 60 企業(yè) () 6 。20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO/TS16949。 本手冊取代原手冊A 版，同時(shí) 覆蓋了 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動。 任命 （ 王永明 ） 為管理者代表， 其職責(zé)在職責(zé)和權(quán)限中表明。 公司以汽車零部件為主導(dǎo)開發(fā)方向， 目前擁有鍛造、鑄造及年產(chǎn) 50 萬臺套零部件生產(chǎn)能力的機(jī)加工流水線。 在不斷擴(kuò)大規(guī)模增加品種的同時(shí)，靠科學(xué)的管理將質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展同步進(jìn)行。 。 低耗 — 降低消耗、以高效、高速的生產(chǎn)能力方法，優(yōu)質(zhì)低價(jià)顧客滿意。 質(zhì)量績效指標(biāo) 為： 1. 不合格 產(chǎn)品退回 率 1 % 2. 鑄件 合格率 85 % 3. 顧客綜合滿意率 85 分 4. 不良成本減低率 %年。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 6 月 30 日 企業(yè) () 9 ； 質(zhì)量手冊的管理 行政部 組織編寫和修訂，經(jīng)管理者代表審核 ,總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。不受控的質(zhì)量手冊不作標(biāo)記，外發(fā)的質(zhì)量手冊 、為不受控 ,本廠對其版本的有效性不作跟蹤 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,行政部 負(fù)責(zé)發(fā)放和登記。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 06； 龍口市東澤工貿(mào)有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 總 經(jīng)理 副總、 管理者代表 加工車間 倉 庫 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 技 部 采購設(shè)備 科 銷 售 部 鑄造車間 行 政 部 財(cái) 務(wù) 部 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管 代 顧代 行政部 采設(shè)部 質(zhì) 技 部 銷售部 生 產(chǎn) 科 車 間 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客代表 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ 與產(chǎn)品要求的確定 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的 評審 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客溝通 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 企業(yè) () 2 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管代 顧代 行 政 部