【正文】 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) ISO9001。20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO/TS16949。20xx 標(biāo)準(zhǔn) 編制 文件編號： LKZS—01(07) 受控狀態(tài)： 龍 口 市 東 澤 工 貿(mào) 有 限 公 司 生效日期： 20xx年 6 月 30 日 企業(yè) () 2 體 系 推 動 小 組 編制小組： 由良田、張娜、姜宗剛、王志永、曲少偉、王萍 、姜春橋、曾紅 審核： 王永明 批準(zhǔn)： 尹永波 日期： 企業(yè) () 3 0 1. 目 錄 01 目錄 34 02 批準(zhǔn)令 5 03 公司簡介 6 04 質(zhì)量方針、績效目標(biāo) 7 05 質(zhì)量手冊管理 8 06 組織機(jī)構(gòu)圖 9 07 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 10 08 業(yè)務(wù)過程流程圖 12 過程 中過程 小過程 程序文件 過程負(fù)責(zé)人 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) M 管理 過程 M1 管理職責(zé)與 體系策劃 M 管理職責(zé) 13 M 經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 15 M 機(jī)構(gòu)設(shè)置 15 M 體系策劃 16 M 外包過程 21 M 內(nèi)部溝通 21 M 健康與安全 22 M 多方論證法 各負(fù)責(zé)人 23 M2 內(nèi)部審核 M 體系審核 23 M 過程審核 24 M 產(chǎn)品審核 24 M 審核要求 M3 管 理 評 審 25 M4 持續(xù)改進(jìn) M 數(shù)據(jù)分析 26 M 顧客滿意度管理 27 M 持續(xù)改進(jìn) 27 C 顧客 導(dǎo)向 過程 C1 合同評審 市場營銷 /顧客計(jì)劃 28 合同評審 29 C2 制造過程 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 31 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 32 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 33 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 34 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 35 設(shè)計(jì)和開發(fā) 35 企業(yè) () 4 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 36 C3 生產(chǎn)過 程控制 生產(chǎn)提供的控制 6． 4 37 關(guān)鍵重要過程的確認(rèn)和控制 39 過程的監(jiān)視和測量 39 應(yīng)急計(jì)劃 40 顧客財(cái)產(chǎn) 40 C4 交付 產(chǎn)品防護(hù) 41 裝運(yùn) 41 交付 41 C5 顧客反饋 41 C6 服務(wù) 42 S 支持 過程 S1 文件和 信息控制 信息安全 43 文件控制 44 S2 記 錄 控 制 44 S3 成本管理 質(zhì)量成本 45 財(cái)務(wù)管理的控制 45 S4 人力資 源管理 方針 人力資源管理 47 培訓(xùn) 48 S5 設(shè)施與設(shè)備管理 48 S6 采購管理 物資分類 ,1. 51 供貨來源 51 供應(yīng)商開發(fā) 52 S7 產(chǎn)品監(jiān) 視和測量 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 53 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 54 S8 工裝的管理 55 S9 標(biāo)識和可追溯性 55 S10 物資和 防護(hù) 倉庫管理 55 產(chǎn)品防護(hù) 56 S11 量檢具 控制 量具管理 57 測量系統(tǒng)分析 ． 1 57 校準(zhǔn) /驗(yàn)證 ． 2 58 企業(yè) () 5 實(shí)驗(yàn)室管理 ． 3 58 S12 不合格品控制 58 S13 糾正和 預(yù)防措施 糾正措施 60 預(yù)防措施 60 企業(yè) () 6 。 批 準(zhǔn) 頁 本公司根據(jù)顧客要求在 ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，按 ISO/TS16949： 20xx汽車生產(chǎn)件 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量手冊是結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況， 依據(jù)ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編寫 的質(zhì)量管理體系大綱，制訂了適合本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以顧客導(dǎo)向過程對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 本手冊取代原手冊A 版，同時(shí) 覆蓋了 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動。 本手冊覆蓋產(chǎn)品范圍； 汽 車 用 鑄 件 系 列 產(chǎn) 品 主要顧客有 ； 龍口隆基集團(tuán) 青島國人公司 刪減說明 本公司生產(chǎn)的 汽 車用零件均是按照顧客提供的工程規(guī)范 要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此，無責(zé)任進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，只保留產(chǎn)品生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)，對 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ” 中產(chǎn)品設(shè)計(jì) 條款 部分內(nèi)容 予以刪減。 上述刪減不影響本公司提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的能力或責(zé)任的要求。 本手冊及其支持性程序文件是本公司的法規(guī)性文件， 也是本公司對所有顧客的承諾，自20xx 年 6 月 30 日起批準(zhǔn)頒布實(shí)施，希望 公司全體員工努力學(xué)習(xí)本手冊要求并堅(jiān)決遵照執(zhí)行。 任命 （ 王永明 ） 為管理者代表， 其職責(zé)在職責(zé)和權(quán)限中表明。 指定 銷 售部部 長 （ 姜麗麗 ）為顧客代表，參與相關(guān)的工作， 其職責(zé) 在顧客代表一節(jié)中表明，代表顧客利益形式參與權(quán)。 總經(jīng)理 : 20xx 年 6 月 30 日 企業(yè) () 7 。 前言及公司簡介 龍口市東澤工貿(mào)有限公司位于山東省膠東半島的港口城市 龍口市，地處中國渤海經(jīng)濟(jì)帶，公司位于龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北首，占地 5 萬平方米，南與 206 國道接壤，西與全國最大的地方港 —— 龍口港相鄰， 地理位置十分優(yōu)越。 公司以汽車零部件為主導(dǎo)開發(fā)方向， 目前擁有鍛造、鑄造及年產(chǎn) 50 萬臺套零部件生產(chǎn)能力的機(jī)加工流水線。擁有大型加工中心 2 臺，數(shù)控車床 20 臺，普通車床 30 余臺。主導(dǎo)產(chǎn)品汽車用法蘭、剎車盤等 產(chǎn)品。 公司自創(chuàng)建以來， 始終堅(jiān)持“ 以人為本、科技為先、 質(zhì)量第一、 顧客至上、精誠合作、共謀發(fā)展的經(jīng)營宗旨 ”。 在不斷擴(kuò)大規(guī)模增加品種的同時(shí)，靠科學(xué)的管理將質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展同步進(jìn)行。依可靠的產(chǎn)品質(zhì)量贏的同行業(yè)市場競爭的 領(lǐng)先 地位 ，獲得較高的信譽(yù)。 為中國汽車工業(yè)的發(fā)展和騰飛助一臂之力。 本廠有一套完整科學(xué)的生產(chǎn)加 工工藝，并有較強(qiáng)的技術(shù)及生產(chǎn)人員，能確保顧客所需產(chǎn)品的質(zhì)量，并及時(shí)為用戶提供優(yōu)質(zhì)、快捷的服務(wù)。 。 企業(yè) () 8 ； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)、低耗、顧客至上 ，持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)顧客放心名牌。 其內(nèi)涵：。 優(yōu)質(zhì) — 質(zhì)量保證、服務(wù)保證、按時(shí)履行對顧客的承諾。 低耗 — 降低消耗、以高效、高速的生產(chǎn)能力方法，優(yōu)質(zhì)低價(jià)顧客滿意。 創(chuàng)顧客放心名牌 — 公司承諾產(chǎn)品和管理符合國家法律、法規(guī)要求，提交給顧客放心、滿意的產(chǎn)品和服務(wù) 。 持續(xù)改進(jìn) — 公司 各級 領(lǐng)導(dǎo)、每個(gè)員工按規(guī)范要求以主人翁的精神做好自己的工作。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)發(fā)展促企業(yè)不斷壯大。 質(zhì)量績效指標(biāo) 為： 1. 不合格 產(chǎn)品退回 率 1 % 2. 鑄件 合格率 85 % 3. 顧客綜合滿意率 85 分 4. 不良成本減低率 %年。 各過程負(fù)責(zé)人依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)的各過程進(jìn)行分解并制定能衡量本過程績效的展開指 標(biāo)，并確定測量方法。于每月 3 日前進(jìn)行匯總分析，并上報(bào) 質(zhì)技部 ， 質(zhì)技部于 5 日前進(jìn)行匯總，報(bào) 出公司級績效指標(biāo)的完成情況，及各過程績效指標(biāo)完成情況 并書面 分析報(bào)告。報(bào) 總經(jīng)理， 匯總績效指標(biāo)供 管理評審。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 6 月 30 日 企業(yè) () 9 ； 質(zhì)量手冊的管理 行政部 組織編寫和修訂，經(jīng)管理者代表審核 ,總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。 ；“受控和不受控”兩種。受控手冊，其封面須有“受控”標(biāo)記，手冊的發(fā)放由行政部 負(fù)責(zé)，統(tǒng)一編號，并登記。不受控的質(zhì)量手冊不作標(biāo)記，外發(fā)的質(zhì)量手冊 、為不受控 ,本廠對其版本的有效性不作跟蹤 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,行政部 負(fù)責(zé)發(fā)放和登記。 ,不得故意毀損、涂改 ,調(diào)離崗位時(shí) ,手冊要交回發(fā)放部門并辦理相應(yīng)手續(xù)。 ：有關(guān)部門和人員在執(zhí)行質(zhì)量手冊中發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容不適宜處 ,可向 行政部 提出文件更改申請 ,行政部 組織對修改內(nèi)容進(jìn)行評審后 ,報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理 批準(zhǔn)后 ,執(zhí)行更改。 。 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 06； 龍口市東澤工貿(mào)有限公司 質(zhì) 量 管 理 體 系 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 總 經(jīng)理 副總、 管理者代表 加工車間 倉 庫 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 技 部 采購設(shè)備 科 銷 售 部 鑄造車間 行 政 部 財(cái) 務(wù) 部 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管 代 顧代 行政部 采設(shè)部 質(zhì) 技 部 銷售部 生 產(chǎn) 科 車 間 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客代表 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △