xxx有限責(zé)任公司關(guān)于對(duì)近幾年審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改方案-全文預(yù)覽
【正文】 成本核算方面存在的問(wèn)題 核算提前、滯后，收入確認(rèn)依據(jù)不充分，沖減、調(diào)整 收入未提供 依據(jù)，工程施工項(xiàng)目未按完工百分比確認(rèn)收入或完工百分比的確認(rèn)依據(jù)缺少甲方、監(jiān)理方等書(shū)面確認(rèn)記錄。要作到物盡其用，公司在存貨采購(gòu)、領(lǐng)用、銷(xiāo)售管理等方面都還有很多的工作要作。未形成存貨采購(gòu)批量控制的相關(guān)流程和方法。 銀行余額調(diào)節(jié)表由出納編制或編制后無(wú)相關(guān)授權(quán)人員進(jìn)行審核。公司雖然建立了備用金管理方面的相關(guān)制度，但管理上還有不規(guī)范的現(xiàn)象，沒(méi)有設(shè)立備用金資金使用的臺(tái)賬，資金使用過(guò)程沒(méi)有明細(xì)記錄。 四川省 XXX 有限責(zé)任公司 關(guān)于對(duì)近幾年審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改方案 省公司： 根據(jù) XXXXXX 服務(wù)有限公司《關(guān)于對(duì)近幾年審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行整改的通知》（ XXXXXX服務(wù)〔 2020〕 130號(hào)）和四川省 XXX有限公司 《 關(guān)于對(duì)近幾年審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改的通知 》（ XXXXXX 服務(wù)川〔 2020〕 146 號(hào)）文件精神， 公司 管理層 分別組織 對(duì)《整改通知》 進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，對(duì)《整改通知》提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的自 查、 討論 ， 提出了相應(yīng)的整改措施 ， 形成了切實(shí)可行的整改方案，現(xiàn)將整改方案報(bào)告如下： 一、 自查的總體情況 通服遂寧分公司對(duì)貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置、無(wú)形資產(chǎn)、合同管理、工程業(yè)務(wù)施工、工程項(xiàng)目管理
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