采購管理采購表單大全-全文預覽
【正文】 請購驗收單10核準 9作帳 發(fā)票請購驗收單11付款請購驗收單請 購 物 品 登 記 表 請購單位： 日期 編號 日期項次請購編號品 名用途規(guī)格色別數(shù)量請購人姓名廠商單價預交日期備 注 收 貨 單類 別申請?zhí)柎a廠商名稱約交日期收貨日期統(tǒng)一發(fā)票號碼□材料 □半成品 □成品項次訂單號碼品 名 規(guī) 格材 料 編 號申請數(shù)量單位實收單價金 額累計數(shù)量數(shù)量件數(shù)說明檢驗結果收貨部門部門經(jīng)辦收 料 單收 料 日工程編號本單編號請購部門訂制單編號 年 月 日會 計 科 目品 名 規(guī) 格項次材 料 編 號單 位量 數(shù)單 價金 額備注點 收檢 驗經(jīng) 辦 部 門主 管經(jīng) 辦提 貨 單月 日項 目產 品料 號品名規(guī)格單位數(shù) 量說
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