【正文】 本公司應(yīng)編制 和實(shí)施 《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 ， 應(yīng)針對(duì)識(shí)別的潛在 危害，評(píng)估其發(fā)生的嚴(yán)重性和可能性，如果這種潛在危害在該步驟極可能發(fā)生且后果嚴(yán)重，則應(yīng)確定為顯著危害；應(yīng)保持危害評(píng)估依據(jù)的結(jié)果的記錄； 控制措施的制定 a. HACCP 小組應(yīng)針對(duì)每個(gè)顯著危害，制定相應(yīng)的控制措施，并提供證實(shí)其 有效性的證據(jù)；應(yīng)明確顯著危害與控制措施之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并考慮一項(xiàng)控制措施控制多種顯著危害或多項(xiàng)控制措施控制一種顯著危害的情況； b. 針對(duì)認(rèn)為的破壞或蓄意污染等造成的顯著危害，應(yīng)建立食品防護(hù)計(jì)劃做為控制措施；當(dāng)這些措施涉及操作的改變時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的變更，并修改流 程圖；在現(xiàn)有技術(shù)條件下，某種顯著危害不能指定有效控制措施時(shí)，企業(yè)應(yīng)策劃和實(shí)施必要的技術(shù)改造，必要時(shí)，應(yīng)變更加工藝，產(chǎn)品或與其用途，直至建立有效地控制措施，應(yīng)對(duì)所制定的控制措施予以確認(rèn)；當(dāng)控制措施有效性受到影響時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)，更新或改進(jìn)控制措施，并再確認(rèn)；應(yīng)保持控制措施的制定依據(jù)和控制措施文件。適宜時(shí) 應(yīng)包括、但不限于以下方面： a， 乳制品的循環(huán)使用包裝物，應(yīng)制定與實(shí)施相應(yīng)的衛(wèi)生操作程序，明確監(jiān)控 要求，檢驗(yàn)合格方可投入使用，一次性預(yù)包裝容器禁止回收使用； b． 企業(yè)應(yīng)規(guī)定 CIP 系統(tǒng)程序并對(duì)其有效進(jìn)行驗(yàn)證，明確各步驟的維度、時(shí)間、流速、酸、堿液濃度等要求，并按照規(guī)定實(shí)施， CIP 清洗效果與化學(xué)殘留應(yīng)予已有效監(jiān)控的檢測(cè)（如電導(dǎo)儀、 PH 試紙或其他監(jiān)控、檢測(cè)措施） c． 設(shè)備設(shè)施清洗、消毒時(shí)，因保持無清洗、消毒盲區(qū)或死角； d． 乳制品生產(chǎn)中，半成品貯存，發(fā)酵接種、充填及內(nèi)包裝車間等清潔作業(yè)區(qū)，應(yīng)明確人流、物流、水流、 氣流的控制方向； e． 應(yīng)該配備冷藏、冷凍設(shè)備或采取冷藏、冷凍設(shè)施、保證冷藏、冷凍乳制品的溫度要求； f． 制定適宜的檢測(cè)控制程序，對(duì)乳制品包裝材料、空氣或員工手臂、生產(chǎn)設(shè)備、工器具等應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)； g． 與乳制品接觸的設(shè)備及用具的清洗用水，應(yīng)符合 GB5749 的規(guī)定； h． 乳粉包裝時(shí)，應(yīng)控制環(huán)境、人員、包裝機(jī)、工器具的衛(wèi)生； 6． 5 原材料、包裝材料安全衛(wèi)生保證制度 企業(yè)應(yīng)防止原輔料、食品包裝材料中存在的食品安全危害、制定、實(shí)施其安全衛(wèi)生保證制度、至少滿足一下方面的要求； 但不限于以下內(nèi)容； a． 制定原輔 料、食品包裝材料供方相應(yīng)的 有效資格條件并確定供方名單； b． 評(píng)估原輔料、食品包裝材料供方保證提供產(chǎn)品安全衛(wèi)生的能力，對(duì)供方的乳制品（ HACCP）體系 進(jìn)行文件審核或?qū)┓竭M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核； c． 制定原輔料、食品包裝材料驗(yàn)收要求和程序，包括核對(duì)原輔料、包裝材料的檢驗(yàn)檢疫、衛(wèi)生合格證明，原輔料、食品包裝材料的追溯標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，對(duì)原輔料、食品包裝材料的安全衛(wèi)生指標(biāo)實(shí)施有針對(duì)性的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； d． 必要時(shí)制定食品添加劑的控制措施； f. 制定供方評(píng)價(jià)制度，包括不合格供方的淘汰制度； 乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分滿足 GB/T27341 中 的 要求 ，建立生鮮乳、其他原輔料、包裝材料安全衛(wèi)生保障制度。 當(dāng)公司需要外部專家?guī)椭ⅰ?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià) 乳制品（ HACCP）體系 時(shí)，公司將與這些專家簽訂合同。 ⑧食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。 ⑤按期召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標(biāo)、管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其是否需要變更。 ③管理評(píng)審計(jì)劃由食品安全小組組長(zhǎng)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 g 將驗(yàn)證分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)記錄在相應(yīng)的報(bào)告中。 B HACCP 小組長(zhǎng) 對(duì) CCP 的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)； c．食品安全小組組長(zhǎng)對(duì) 乳制品（ HACCP）體系 內(nèi)、外部審核的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)； d， HACCP 小組長(zhǎng) 對(duì)最終產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 ⑦按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進(jìn)行。 ④內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員 資格。 5． 4 內(nèi)部審核 ①公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定食品管理體系是否： a 符合策劃的安排， GB/T27341:20xx/GB/T27342:20xx/GB12693:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的 乳制品（ HACCP）體系 的要 求； b．得到有效的實(shí)施和保持。 本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員間充分溝通影響食品安全的事項(xiàng)。 公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。 本公司各崗位的職責(zé)和和權(quán)限見各部門的崗位責(zé)任制。必要時(shí)，對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂。 d 以適當(dāng)?shù)姆绞?(如建立宣傳牌 )向公眾公開食品安全方針、目標(biāo)，并保證相關(guān)方獲得食品安全方針、目標(biāo)。 、目標(biāo)的控制，按照《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 ，各部門在此基礎(chǔ)上制 定部門目標(biāo)。 5， 2 食品安全方針、目標(biāo) (1)本公司的食品安全方針： 確保食品營(yíng)養(yǎng)安全衛(wèi)生； 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 更好滿足顧客的需要和期望。 本公司按《記錄控制程序》的要求保證食品安全記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，容易辨認(rèn)。 (5)經(jīng)識(shí)別，沒有外包過程； 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本公司 乳制品（ HACCP）體系 文件包括： a 文件化的食品安全方針、目標(biāo)； b．程序文件； ； d．確保 乳制品（ HACCP）體系 有效建立、實(shí)施和更新所需的文件及記錄。 為了確保 乳制品（ HACCP） 體系 要求的實(shí)現(xiàn)，本公司保證做到： （ 1）識(shí)別和評(píng)估合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害，對(duì)這些危害進(jìn)行控制，并且在控制過程中不能以任何方式傷害消費(fèi)者。 f．本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng) 確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。 c．本手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范） 的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要 的規(guī)定。 食品安全小組的建立 公司為保證 乳制品（ HACCP）體系 的編制以及日常的溝通和運(yùn)行，特抽調(diào)各部門人員組成食品安全小組，負(fù)責(zé) 乳制品（ HACCP）體系 文件的編寫，以及負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 乳制品（ HACCP）體系 實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，并對(duì) 乳制品（ HACCP）體系 進(jìn)行驗(yàn)證。 確保建立的 乳制品（ HACCP）體系 滿足 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)） 的要求，并組織實(shí)施、保持和更新 乳制品（ HACCP）體系 ，以確保其有效運(yùn)行。 乳業(yè)有限公司 文件編號(hào)： JHRYSC20xx (依據(jù) GB/T27341:20xx GB/T27342:20xx 和 GB1269320xx標(biāo)準(zhǔn)） 版 本： A／ 0 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 編制： 編制小組 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 20xx51 實(shí)施日期： 20xx51 發(fā)布 乳制品 （ HACCP 體系） 管 理 手 冊(cè) 目 錄 發(fā)布令 目錄 手冊(cè)說明 術(shù)語 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 1 公司概況 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4 食品安全質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 食品安全質(zhì)量方針 職責(zé)權(quán)限和溝通 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 6 前提計(jì)劃 總則 人力資源 保障計(jì)劃 良好生產(chǎn)規(guī)范 GMP 衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)操作程序 SSOP 原輔料、包裝材料安全衛(wèi)生保障制度 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 標(biāo)識(shí)和可追溯計(jì)劃、乳制品召回 應(yīng)急預(yù)案 7 HACCP 計(jì)劃的建立和實(shí)施 總則 預(yù)備步驟 危害分析 和制定控制措施 關(guān)鍵控制點(diǎn) CCP 與關(guān)鍵限制 CL 的確定 CCPS監(jiān)控 糾偏措施 HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證 記錄的保持 附 1：生產(chǎn)工藝流程圖 附 2：程序文件清單 附 3： 記錄清單 附 4：法律法規(guī)清單 附 5：食品安全目標(biāo)考核表 附 6：廠區(qū)平面圖 附 7： 車間平面圖 0． 1 發(fā)布令 本手冊(cè)是 (依據(jù) GB/T27341:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求 GB/T27342:20xx 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求和 GB1269320xx 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 )標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)編制的 乳制品（ HACCP）體系 大綱，它闡述了公司的食品安全方針以及食品安全目標(biāo)，并對(duì)乳制品（ HACCP）體系 的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 批準(zhǔn)人： 20xx 年 1 月 1 日