【正文】 523 523 利息 523 523 6975 0 0 3272 10247 0 0 100 100 項(xiàng)目建 議 書(shū) 44 第十章 世行貸款與國(guó)內(nèi)配套資金年度使用計(jì)劃 表 101 資 金 來(lái) 源 與 運(yùn) 用 表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 第一年 第二年 第三年 一 資金來(lái)源 10, 5, 4, 1 土地出讓收入 2 折舊 3 攤銷 4 長(zhǎng)期借款 6, 3, 2, 500 5 流動(dòng)資金借款 6 其它短期借款 7 建設(shè)投資自有資金 3, 2, 1, 247 8 自有流動(dòng)資金 9 回收固定資產(chǎn)原值 10 回收流動(dòng)資金 二 資金運(yùn)用 10, 5, 4, 1 固定資產(chǎn)投資 9, 5, 3, 487 2 借款利息 70 193 260 3 流動(dòng)資金 4 所得稅 5 償還長(zhǎng)期借款 項(xiàng)目建 議 書(shū) 45 第十一章 效益分析 本項(xiàng)目為小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)，主要效益體現(xiàn) 在促進(jìn)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善小城鎮(zhèn)面貌。該項(xiàng)目將道路 、 綠化、排污、排水等緊密結(jié)合在一起，將大大改善城 鎮(zhèn) 環(huán)境，加快 小城鎮(zhèn) 了進(jìn)程。隨著本項(xiàng)目的實(shí)施，將加快區(qū)域的開(kāi)發(fā)，可為城 鎮(zhèn) 居民提供大量的住宅，提高城市居民的居住 環(huán)境和項(xiàng)目建 議 書(shū) 4。該項(xiàng)目的道路綠化 與 防洪堤 綠化有機(jī)結(jié)合在一起，整個(gè)項(xiàng)目完成后，將為 居 民提供一個(gè)高品位的文化和休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。 同時(shí)，道路的建設(shè)，改善了 小城鎮(zhèn) 基礎(chǔ)設(shè)施和投資環(huán)境，將加快 XX 鎮(zhèn) 的 建設(shè) ，促進(jìn)經(jīng)濟(jì) 加快 發(fā)展。 項(xiàng)目建 議 書(shū) 42 資金籌措 資金來(lái)源為申請(qǐng)世行貸款 1000 萬(wàn)美元（ 6500 萬(wàn)元人民幣），地方自籌 3747 萬(wàn)元。 ⑦建設(shè)期貸款利息按 4%計(jì)。 ③工程監(jiān)理及質(zhì)檢費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 %計(jì)取。 編制辦法 交通部交公路發(fā) (20xx)611 號(hào)通知公布的《公路基本建設(shè)工程估算編制辦法》、交公路發(fā) (20xx)612 號(hào)通知公布的《公路基本建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法》，《水運(yùn)、公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》（交通部 (20)交字 500 號(hào)文件附件）。 工程施工進(jìn)度安排 20xx 年 1 月 — 20xx 年 12 月：濱河路及截污干管建設(shè)； 20xx 年 10 月 — 20xx 年 10月：防洪堤建設(shè)； 20xx 年 7 月 — 20xx 年 12 月：回填土及綠化。 ⑴ 由工程設(shè)計(jì)單位提出各專項(xiàng)設(shè)施的影響范圍； ⑵ 項(xiàng)目移民安置辦公室和各專項(xiàng)主管部門調(diào)查受影響專項(xiàng)設(shè)施項(xiàng)目建 議 書(shū) 38 的數(shù)量、等級(jí)； ⑶ 項(xiàng)目移民安置辦公室委托各專項(xiàng)部門根據(jù)移民安置規(guī)劃提出各專項(xiàng)設(shè)施的復(fù)建規(guī)劃方案； ⑷ 項(xiàng)目移民安置辦公室與各專項(xiàng)部門協(xié)商確定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，并簽訂“專項(xiàng)設(shè)施復(fù)建補(bǔ)償協(xié)議”； ⑸ 各專項(xiàng)部門進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)施復(fù)建； ⑹ 各專項(xiàng)設(shè)施投入運(yùn)行。 2．移 民安置總體方案 本項(xiàng)目工程建設(shè)只影響項(xiàng)目區(qū)各村極少部分土地，對(duì)各村原有的生產(chǎn)生活體系不造成較大影響。 1．安置目標(biāo) 本項(xiàng)目移民安置規(guī)劃總目標(biāo)是：移民生產(chǎn)有出路，勞動(dòng)力得到合理安置，生產(chǎn)生活水平有所改善或至少不低于原有水平。 項(xiàng)目建 議 書(shū) 36 征地拆遷影響 為了解 世行貸款四川小城鎮(zhèn)發(fā)展項(xiàng)目南充市 XX區(qū) XX鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項(xiàng)目 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)受征地拆遷影響的移民戶的基本情況，分析項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)匾泼竦挠绊?，?xiàng)目移民安置行動(dòng)計(jì)劃編制單位成立專門調(diào)查組，設(shè)計(jì)受影響人基本情況調(diào)查表，并對(duì)項(xiàng)目影響區(qū)內(nèi)受影響人進(jìn)行了普查。 內(nèi)部 監(jiān)測(cè) 省項(xiàng)目辦將在各區(qū)（區(qū)）項(xiàng)目辦、受影響鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、街道辦事處、社區(qū)及村領(lǐng)導(dǎo)所提供資料的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)備。 征地拆遷行動(dòng)計(jì)劃的簽約 受影響鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和相應(yīng)的國(guó)土資源局之間簽約，貸款實(shí)施機(jī)構(gòu)也會(huì)參與。相應(yīng)的各區(qū)區(qū)域國(guó)土資源局對(duì)征地拆遷的權(quán)利、補(bǔ)償率和戰(zhàn)略提出建議。 移民安置的目標(biāo) 按照世界銀行 政策和中國(guó)政府最新征地拆遷安置政策要求，本項(xiàng)目征地拆遷移民安置目標(biāo)是：盡量避免和減少非自愿移民；準(zhǔn)備具有可持續(xù)發(fā)展 的安置規(guī)劃，恢復(fù)或提高受影響人的生產(chǎn)和生活水平；同時(shí)本項(xiàng)目還將努力 改善城鎮(zhèn)居民居住環(huán)境衛(wèi)生條件。 2．有輕微污染的加工業(yè)布置在城鎮(zhèn)西南，處于下 風(fēng)、下水。 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 1．大氣標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。其他附屬工程 設(shè)施 如路標(biāo)、路牌等按 一般 規(guī)定設(shè)置。路線走向主要依據(jù) XX項(xiàng)目建 議 書(shū) 30 鎮(zhèn)河道整治的堤線及規(guī)劃路網(wǎng)規(guī)劃。 綠化設(shè)計(jì)面積 建堤和護(hù)岸段采用生態(tài)護(hù)坡，原則上河道的岸坡均需要綠化，采用生態(tài)護(hù)岸，利于植物的生長(zhǎng)。在植物的平面造型上，曲線為主，在豎向上，通過(guò)不同高度的植物搭配，創(chuàng)造出一個(gè)層次豐富的景觀效果。 景觀工程設(shè)計(jì)概念性構(gòu)思 景觀構(gòu)思理念 結(jié)合 XX 鎮(zhèn)地理位置特點(diǎn)及歷史人文特征制定城鎮(zhèn)景觀總體風(fēng)格及主流方向，提出符合 XX 鎮(zhèn)本地特征的景觀建設(shè)及城鎮(zhèn)建設(shè)定位：從城市生態(tài)到生態(tài)之城，創(chuàng)造南充地區(qū)新型宜居城鎮(zhèn)環(huán)境，將城鎮(zhèn)居住、生活、休閑、環(huán)保充分地結(jié)合在一起。 污泥處理：帶式濃縮脫水后運(yùn)至指定地點(diǎn) 的垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋 。 建設(shè)期限： 20xx20xx 年。 XX 河兩側(cè)的截污干管各自沿河敷設(shè)互不連通，在歡喜橋上游處河右岸匯合成一條主截污干管，最后進(jìn)入規(guī)劃污水處理廠。 截污干管定線 （ 1）截污干管定線原則 結(jié)合 XX 河河道整治，截污干管沿河道敷設(shè)，截流排入 XX 河的污水。植被綠化可用水噴、刷層、移栽，或種子和土混裝入袋，在滿足結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的條件下提供完善的景觀配合，是生態(tài)型的結(jié)構(gòu)形式。 研究表明，三維土工網(wǎng)墊護(hù)岸邊坡的植被覆蓋率達(dá)到 30%以上時(shí)，能承受小雨的沖刷；覆蓋率達(dá) 80%以上時(shí)能承受暴雨的沖刷；待植物生長(zhǎng)茂盛時(shí)，能抵抗 6m/s 水流速度的沖刷達(dá) 50 小時(shí)，為一般草皮的 2 倍多。 項(xiàng)目建 議 書(shū) 24 三維土工網(wǎng)墊護(hù)岸技術(shù)是在普通植物護(hù)岸易遭受降雨和水流沖刷， 引起邊坡失穩(wěn)和滑塌基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。為降低工程投資，合理利用工程場(chǎng)平的棄渣，堤身填筑一般采用粘土巖石渣碾壓填筑。 經(jīng)計(jì)算結(jié)合左岸濱河道路的布置，得出整治后河道的口面寬度為 ～ ，河底寬 度 為 30～ 43m。根據(jù)以上方法繪制 黃石巖 橋、 農(nóng)貿(mào)市 場(chǎng)處 橋 、 支流交匯口上游 30m、 歡喜橋 四 個(gè) 控制斷面水位～流 量關(guān)系曲線。 項(xiàng)目建 議 書(shū) 22 （ 5）結(jié)合截污干管、景觀、道路等統(tǒng)一布置。 （ 2）不影響原河道的行洪斷面，盡量符合河道水流態(tài)的自然規(guī)律。 適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，發(fā)揮交通作用。 景觀功能及目標(biāo) 景觀工程將緊緊圍繞綠色生態(tài)城鎮(zhèn)建設(shè)的目標(biāo)，進(jìn)行“綠色生態(tài)”建設(shè)，構(gòu)筑綠地 系統(tǒng)，改善區(qū)域環(huán)境，提高居住環(huán)境質(zhì)量，提升城鎮(zhèn)形象，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 以河道整治為中心，結(jié)合 截污干管和 左岸濱 河道路建設(shè)，提高城鎮(zhèn)的設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，減少人們生產(chǎn)、生活對(duì)環(huán)境特別是水環(huán)境的破環(huán)，滿足出行需要，改善城鎮(zhèn)的人居環(huán)境，改善城鎮(zhèn)形象， 促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 左岸濱河道路建設(shè)。兩岸埋設(shè)截污干管 總長(zhǎng) 千米 。 XX 河整治起于瀠新公路黃石巖橋，止于歡喜橋。城鎮(zhèn)距南充市政府新區(qū) 4 公里，距南充火車客站 公里、距南充長(zhǎng)途汽車站、成南高速公路、南充機(jī)場(chǎng)約15 公里。 局部道路節(jié)點(diǎn)交通組織可以進(jìn)一部?jī)?yōu)化。左岸為擬建開(kāi)發(fā)新區(qū)，沿河建筑少 ，農(nóng)業(yè)較發(fā)達(dá)，左、右岸間有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)處的公路橋連接。鎮(zhèn)郊河段，自然河岸待整治，雜草叢生，沿河交通困難，景觀屬自然原生態(tài)，人工痕跡較少，無(wú)明顯節(jié)點(diǎn)和旅游、休閑設(shè)施。 XX 河左岸為未開(kāi)發(fā)的土地，農(nóng)墾發(fā)達(dá)，無(wú)重要的建筑物；右岸為場(chǎng)鎮(zhèn)所在地，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)橋上 游 150m， 下游 110m 部分樓房修建 靠近水邊 或臨水 坡地上， 房屋 采用樁基礎(chǔ)，離水面 最近處僅為 4m,其余河項(xiàng)目建 議 書(shū) 17 段均無(wú)重要的建筑物，沿河兩岸均 無(wú) 已建堤防。 區(qū)域現(xiàn)狀 河道現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題 現(xiàn)狀 XX 河 蜿蜒曲折，左岸較平、地勢(shì)較低，加之原有河道防洪標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到 20 年一遇洪水要求，故極易引發(fā)河道兩岸低洼地帶遭受洪災(zāi)。 ⑵ 可采用可塑、硬塑狀態(tài)粘性土、密實(shí)卵石層、基巖等作為路基天然基礎(chǔ)。在河道整治中，石河堰橫亙于河道中，成為阻水建筑物，會(huì)抬高堰上水位加劇洪水的淹沒(méi)范圍。 推求得 XX 河二十年一遇 洪峰流量 為 810m3/s。 根據(jù)流域 上游 的西充站 年最大 24h暴雨參數(shù)及南充站 年最大 24h項(xiàng)目建 議 書(shū) 15 暴雨參數(shù)可以看出，桓子河流域內(nèi) 24h 暴雨參數(shù)梯度較小，參考《四川省中小流域暴雨洪水計(jì)算手冊(cè)》 (以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》 )的年最大 24小時(shí)暴 雨等值 線 圖， XX 河 流域被 100mm 等值線包圍其中，內(nèi)無(wú)梯度變化。目前河內(nèi)水草叢生，污水橫流，淤積嚴(yán)重，阻塞河床，致使現(xiàn)有河床斷面萎縮，影響了河道行洪、排澇能力的發(fā)揮。 根據(jù)區(qū)域地下水水質(zhì)分析資料，該工區(qū)地下水屬重碳酸鈣型低礦化度淡水，對(duì)鋼筋混凝土無(wú)侵蝕性。 水文地 質(zhì)條件 本區(qū)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，主要為松散層中的孔隙潛水與上層滯水。之間。區(qū)內(nèi)屬構(gòu)造剝蝕丘陵區(qū)。場(chǎng)地內(nèi)標(biāo)高一般 279m 以上。項(xiàng)目所在區(qū)域的地質(zhì)狀況主要是侏羅系上統(tǒng)的遂寧組。沿線地層，地表為耕植土和坡、沖積粘性土，下伏階地卵石 土 層；基巖為中侏羅系砂 泥巖。 整治河段位于 XX 場(chǎng)鎮(zhèn)，距南充市政新區(qū)僅 4 千米，根據(jù)南充市氣象站資料統(tǒng)計(jì)：多年平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃（ 1972年 8 月 14 日），極端最低氣溫 ℃（ 1975 年 12 月 15 日），多年平均降水量 ，年最大降水量 （ 1952 年），多年平均蒸發(fā)量 ，多年平均風(fēng)速 ，最多風(fēng)向 N，實(shí)測(cè)最大風(fēng)速 （ 1976 年 8 月 15 日），相應(yīng)風(fēng)向?yàn)?NE，多年平均相對(duì)濕度 79%，年平均日照 小時(shí)。 本工程位于 XX 河 末 段 ，工程區(qū)河段河道蜿蜒曲折，水流較平緩。 XX河 主流流經(jīng)共興鎮(zhèn)、 XX 鎮(zhèn)，經(jīng)荊溪鎮(zhèn)匯入嘉陵江，全長(zhǎng) 30 公里 ， 流域面積 460km2。南充市城區(qū)附近有 220kV 一座，河?xùn)|、西山、龍門、玉屏公園四座 110kV 變電站。 通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，促進(jìn)位于南充市 XX 區(qū)北面入口的 XX 鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)，使其成為南充對(duì)外開(kāi)放、招商引資的新的重要窗口，可進(jìn)一步改善提升南充投融資環(huán)境形象，加強(qiáng)與外界的交流合作，吸引更多的資金、人才及先進(jìn)的技術(shù)、管理進(jìn)入南充，為南充的發(fā)展注入更多的活力，促進(jìn)整個(gè)南 充外向型經(jīng)濟(jì)格局的確立，推動(dòng)南充社會(huì)經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展。為此， 按照南充市防洪規(guī)劃，結(jié)合城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃， XX 鎮(zhèn)防洪堤需及時(shí)建設(shè)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)的土地征用、道路橋梁、防洪堤工程等，是關(guān)系整個(gè)南充城市建設(shè)發(fā)展與安全，完善城市總體規(guī)劃布局的重要項(xiàng)目。 隨著南充老城區(qū)開(kāi)發(fā)已具規(guī)模，其吸納人口和產(chǎn)業(yè)聚集的潛力已不能滿足南充城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。按《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB18306— 20xx）地震重力加速度相應(yīng)值設(shè)防，重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程，必須進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)，按抗震設(shè)防要求和抗震設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)，并按照抗震設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。鎮(zhèn)區(qū)設(shè)義務(wù)消防隊(duì)，基層村配備滅火器，改造更新不良建筑，消除火災(zāi)隱患。（ 3）城鎮(zhèn)項(xiàng)目建 議 書(shū) 9 垃圾統(tǒng)一送至嘉陵區(qū)垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行處理。各企業(yè)不得擅自將未經(jīng)處理或處理不達(dá)標(biāo)的污水排入周邊 農(nóng)田及溝渠內(nèi)。（ 5）．供氣規(guī)劃：規(guī)劃期內(nèi)，鎮(zhèn)區(qū)納入城市燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)，鋪設(shè)集中供氣管道，對(duì)全鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)一供氣，提高居民生活水平 ,改善人居環(huán)境條件。（ 3） .排水規(guī)劃：排水體制采用雨污分流制，鎮(zhèn)區(qū)鋪設(shè)污水管線，生產(chǎn)生活污水經(jīng)污水處理廠進(jìn)行常規(guī)二級(jí)處理達(dá)標(biāo)排放；中心村以上要有完善的雨水污水排出系統(tǒng)，污水經(jīng)處理后可以用于農(nóng)灌。水源為 XX河地面水。 ③鎮(zhèn)域總?cè)丝冢?20xx 年預(yù)測(cè)鎮(zhèn)域總?cè)丝趯⑦_(dá)到 4 萬(wàn)人； 2020 年項(xiàng)目建 議 書(shū) 8 預(yù)測(cè)鎮(zhèn)域總?cè)丝趯⑦_(dá)到 10 萬(wàn)人。遠(yuǎn)景城鎮(zhèn)建設(shè)用地為 832公頃。 20xx 年，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 10 億元，財(cái)政收入達(dá)到 750 萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8200 元。東依荊溪鎮(zhèn)，南鄰項(xiàng)目建 議 書(shū) 7 XX 區(qū)華風(fēng)鎮(zhèn)和新復(fù)鄉(xiāng)，西接 XX 區(qū)共興鎮(zhèn)，北連 XX 區(qū)金臺(tái)鎮(zhèn)。區(qū)屬規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn) 銷售收入 121 億元，實(shí)現(xiàn)增加值 億 元，入庫(kù)稅金 3 億元，同比分別增長(zhǎng) %、 %、 %。 項(xiàng)目建 議 書(shū) 6 由于居于 “ 西通蜀都，東向鄂楚，北引三秦、南聯(lián)重慶 ” 的特殊地理位置，與成都、重慶形成三角兩小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，南充成為四川東北部的交通、通訊樞紐和該地 區(qū)最大的商品集散地，長(zhǎng)江三峽經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要組成部分。 全市下轄三區(qū)五縣一市，共 400 個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，人口密度