【正文】 102 不 含 契稅 2 工程費(fèi) 20 包括項(xiàng)目前期規(guī)劃、勘38 測(cè)、設(shè)計(jì)等階 段的費(fèi)用 3 一般土建 費(fèi) 2818 包括土建工程造價(jià)、水、電、消安裝費(fèi)用及弱電、變配電設(shè)備、電梯等 4 其他費(fèi)用 60 包括 建設(shè)單位管理經(jīng)常費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建安工程保險(xiǎn)費(fèi)、環(huán)保評(píng)估費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備材料商檢測(cè)試費(fèi)、綠化費(fèi) 等 （ 2） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 設(shè)備購(gòu)置 投資共計(jì) 萬(wàn) 元 . 序號(hào) 名稱 型號(hào) 單價(jià)（萬(wàn)） 數(shù)量 總價(jià)（萬(wàn)） 1 日本沙迪克火花機(jī) AM45L 78 1 78 2 日本沙迪克慢走絲 AQ360L 16 1 16 3 日本 FANUC 加工中心 aT14iFLB/aT14iFLbT21iFLB 68 1 68 5 佛山豐堡銑床 5SVSG 10 38 6 佛山豐堡磨床 FGM618G 3 7 貼片機(jī) 富士 XP242 100 1 100 8 無塵室 涂裝線 (3 涂 3 烤 ) 20 1 20 9 流水線 配套生產(chǎn)工具設(shè)備 20 4 80 10 日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī) Si50 41 2 82 11 日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī) Si100 4 12 日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī) Si130 16 5 80 13 日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī) Si80 68 3 204 14 日本東洋全自動(dòng)注塑機(jī) Si230 87 3 261 15 力勁 (同服 )注塑機(jī) PT300 38 1 38 39 16 力勁 (同服 )注塑機(jī) PT350 45 1 45 17 力勁 (同服 )注塑機(jī) PT450 52 1 52 18 日本星牌 STAR 機(jī)械手 CS700 15 2 30 19 配料機(jī) 1 1 1 20 破碎機(jī) 1 21 凌機(jī)水塔 2 3 21 螺桿式空壓機(jī) 5 4 20 （ 3） 鋪底流動(dòng)資金 安排 ： 730 萬(wàn)元 。 本次可研確 定的 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。 （ 二） 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 工 程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目 時(shí)時(shí)間 1 項(xiàng)目審批、建筑方案設(shè)計(jì) 、施工圖設(shè)計(jì) 2 平整土地、工程招投標(biāo) 3 基礎(chǔ)施工 4 主體施工 5 配套建設(shè)、內(nèi)外裝修 36 6 竣工驗(yàn)收、交付使用 7 開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制 37 第 八 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）編制依據(jù) 《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 江西 省綜合估價(jià)表》。人員培訓(xùn)費(fèi)納入年度費(fèi)用。 四、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成后需從業(yè)人員 120 人 。 （ 3）驗(yàn)收辦理交接手續(xù)。 供貨：項(xiàng)目的供貨由設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目執(zhí)行單位認(rèn)可后，通過招標(biāo)確定設(shè)備和貨物采購(gòu)代理商。 董事會(huì) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 辦公室 人力資源部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)調(diào)度 營(yíng)銷部 總務(wù)部 財(cái)務(wù)部 33 （一）工程質(zhì)量保證措施 業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責(zé)任書，對(duì)責(zé)任書和合同條款要求 不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進(jìn)行整改。 32 項(xiàng)目工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。 項(xiàng)目組織原則 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等。 安全管理成立以第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)專、兼職安全員。 設(shè)備壓力、溫度等顯示儀表，置于顯著位置，定期檢查，保證設(shè)備不發(fā)生外泄、爆裂等事故。建筑物室外設(shè)地上式消火拴，室內(nèi)設(shè)置箱式消火栓，此外廠區(qū)各部門根據(jù)不同情況配置相應(yīng)的滅火器材。 水土保持 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，水利電力勘測(cè)單位對(duì)項(xiàng)目的水土流失影響進(jìn)行評(píng)估，并報(bào)水行政主管部門核準(zhǔn)，實(shí)行“三同時(shí)”。環(huán)境影響治理主要 采?。? 廢水處理 本項(xiàng)目 沒有污水產(chǎn)生。 噪聲 廠界噪聲執(zhí)行 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類和Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。 大氣環(huán)境 環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和 YJ3679《中國(guó)居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高容許濃度》。 總平面布置： （ 1） 本工程行列式布局，廠區(qū) 6 棟 建筑單體采用中軸線對(duì)稱布置，形成東西兩列，南北六行布置。合理設(shè)置廠內(nèi)停車場(chǎng)，避26 免人流物流交叉，使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)。 設(shè)備安裝就 位，應(yīng)符合設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范要求，然后組織試運(yùn)行生產(chǎn)，把安全第一，保證質(zhì)量放在重要地位。工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的提前下，力求降低造價(jià)，節(jié)約建設(shè)資金。在已選定的場(chǎng)地（線路方向）的范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，以及地上、地下管網(wǎng)的位置。 電水壺、電風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)電磁爐等 。 21 本工程 按電子電器產(chǎn)品現(xiàn)代化自動(dòng)化生產(chǎn)建設(shè)，設(shè)計(jì)使用年限為 50 年，耐火等級(jí)二級(jí)，廠房生產(chǎn)類別為丙、丁類，抗震設(shè)防烈度 6 度，無人防設(shè)計(jì)。 交通和運(yùn)輸便捷。 安全原則，防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害。 同時(shí)， 公司已按最優(yōu)經(jīng)營(yíng)體制組建了一個(gè)由專家型領(lǐng)導(dǎo)人參加的 企業(yè)管理階層，不斷 健全完善科學(xué)高效的 工作機(jī)制和配合流程，為推動(dòng) 公司業(yè)務(wù)未來19 的跨越式發(fā)展 提供 了 有力保障 。 在未來 3 年內(nèi)，公司還將進(jìn)一步加大市場(chǎng)開發(fā)與渠道建設(shè)力度，打造市場(chǎng)份額領(lǐng)先的小家電護(hù)理產(chǎn)品民族領(lǐng)軍品牌。 事實(shí)上， 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 20xx20xx 年，中國(guó)小家電 市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，五年間的銷售額分別為由 億元、 億元、94 億元、 億元和 億元，如下圖所示。 其次，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、居民收入水平大幅提高。 項(xiàng)目實(shí)施方 康華五金電器廠 及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 具備充足的小家電產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)、制造和銷售經(jīng)驗(yàn) ，科技含量高、外觀設(shè)計(jì)精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求 ，在外銷市場(chǎng)取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自主品牌建設(shè)也已取得突破性進(jìn)展，擁有 充分 的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目建設(shè)符合 “ 中國(guó)小家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品 ”的導(dǎo)向 ，是國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果表明，科技 含量高、外觀設(shè)計(jì)精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求的個(gè)人護(hù)理工具成為首選 。在城市市場(chǎng)，常見的普及率13 較高的小家電有電飯煲、微波爐、電磁爐、豆?jié){機(jī)等，其他品種小家電的保有率依然比較低。城市消費(fèi)水平已經(jīng)進(jìn)入小家電的快速普及期，而農(nóng)村則進(jìn)入小家電普及的萌芽期。項(xiàng)目建設(shè)不僅是必要的 ， 也是可行的。 六、可行性研究 基本 結(jié)論 11 康華五金電器廠 年產(chǎn) 65萬(wàn)件個(gè)人護(hù)理小家電 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的鼓勵(lì)類項(xiàng)目范圍，項(xiàng)目選定設(shè)備具有技術(shù)先進(jìn)性，前瞻性，成熟性；產(chǎn)品工藝方案可行，具有廣闊的銷售市場(chǎng)。 建設(shè)地址： 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)工期： 年 二、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 康華五金電器廠 小家電項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量 單位 設(shè)計(jì)預(yù)算 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 設(shè)計(jì) 預(yù)算 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 5000 6 銷售利潤(rùn)率 % 其中：設(shè)備投資 萬(wàn)元 7 投資利潤(rùn)率 % 土建投資 萬(wàn)元 3000 8 BEP % 2 項(xiàng)目 資金來源：企業(yè)自籌 萬(wàn)元 3000 9 IRR(稅后 ) % 申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元 1000 10 NPV（ IC=10%） 萬(wàn)元 3 綜合折舊年限 年 15 11 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 4 年銷售收入 萬(wàn)元 4000 12 靜態(tài)投資回收期 年 5 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 350 13 建設(shè)工期 月 30 三、可行性研究依據(jù) 有關(guān)政策性依據(jù)文件 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)辦投資 [20xx]15 號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 10 國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》； 相關(guān) 行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 8 第一章 總論 一、項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱： 冬冬 小家電 建設(shè)單位：康華五金電器廠 法 定 代表 人 ： 宗曼麗 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模： （ 1）建設(shè)內(nèi)容： ① 項(xiàng)目占地 30 畝 ， 建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約 16000 平米 ； ② 購(gòu) 置設(shè)備 52 臺(tái) /套； ③配套建設(shè)水、電、氣等公用和輔助工程 。壺身生產(chǎn)有以下幾個(gè)瓶頸工位：直縫焊、點(diǎn)碼仔、點(diǎn)壺咀、環(huán)焊和測(cè)漏。加壓，壓力表讀數(shù)沒有變化判 斷合格， 28003000 個(gè) /人 天） 點(diǎn)壺咀（ 2500 個(gè) /人 5 壺身： 剪料 落料折彎 直縫焊（ 4 人， 750800 個(gè) /人 電氣檢測(cè)是對(duì)發(fā)熱盤線圈加高壓，檢測(cè)線圈是否被擊穿，線圈是否漏電。 天） 切飛邊 除油 涂板涂料 釬焊（ 7 人， 500 個(gè) /人 天） 落料拉伸（ 3700 個(gè) /人 天） 這條線 有 14 人，釬焊是用釬料將線圈焊到鋁板上。 4 碼仔：