【正文】 時(shí)交還檔案管理員，并辦理注銷手續(xù)。 存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來(lái)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01132010第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)標(biāo) 題：記錄控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 所有記錄均由辦公室按《檔案管理程序》歸檔。 檢測(cè)人員、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核、技術(shù)人員的技術(shù)檔案、文件控制記錄等記錄由辦公室收集。對(duì)需跨室交接的檢測(cè)原始記錄，交接前應(yīng)由科室主任校核并簽名。(2)環(huán)境及污染源檢測(cè)中不同的時(shí)空分布出現(xiàn)的異常值，應(yīng)從該測(cè)點(diǎn)周圍當(dāng)時(shí)的具體情況（氣象、水文因素變化、局部陣發(fā)性污染源情況等）進(jìn)行分析，不能簡(jiǎn)單地用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法來(lái)決定舍取。 數(shù)值修約按GB8170191987《數(shù)字修約規(guī)則》進(jìn)行。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線(不得覆蓋原有記錄的可見(jiàn)程度)，并將正確值填寫(xiě)在其右上方。程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01132010第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)標(biāo) 題：記錄控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 檢測(cè)原始記錄應(yīng)完整地記錄標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)條件、檢測(cè)過(guò)程、計(jì)算公式、數(shù)據(jù)處理、檢測(cè)結(jié)果、質(zhì)控記錄以及影響不確定度的各種因素，確保檢測(cè)過(guò)程的可復(fù)現(xiàn)性。四、程 序 記錄的分類 管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：(1)質(zhì)量監(jiān)督記錄；(2)內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；(3)糾正和預(yù)防措施記錄；(4)投訴處理記錄；(5)管理體系文件控制記錄；(6)服務(wù)和供應(yīng)商記錄；(7)合同評(píng)審記錄；(8)分包記錄。 預(yù)防措施相關(guān)記錄由辦公室歸檔，并將其中重要的記錄作為下次管理評(píng)審的輸入。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)運(yùn)作方面的預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批管理體系方面的預(yù)防措施，然后由有關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。四、程 序 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織員工進(jìn)行預(yù)防不符合工作方面的培訓(xùn)，并納入年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工預(yù)防意識(shí)。 糾正措施相關(guān)記錄由辦公室歸檔，并將其中重要的記錄作為下次管理評(píng)審的輸入。 糾正措施由責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施。 責(zé)任科室負(fù)責(zé)人組織本科室人員調(diào)查并分析產(chǎn)生不符合的所有潛在原因，包括客戶的要求、樣品管理、方法和程序、員工技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)等。五、附表或記錄 HHRBDC/CX0110FB012010《異常情況調(diào)查表》 HHRBDC/CX0110FB022010《不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142010《內(nèi)部審核程序》 HHRBDC/CX01042010 《文件控制程序》 HHRBDC/CX01162010 《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 HHRBDC/CX01342010 《質(zhì)量控制程序》程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01112010第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 糾正措施程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。如果不符合檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。 不符合項(xiàng)的處置 屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室或相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，檢測(cè)工作正常開(kāi)展。 報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過(guò)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人?！z測(cè)人員按照管理體系文件要求開(kāi)展檢測(cè)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。五、附表或記錄 HHRBDC/CX0109FB012010《投訴登記表》 HHRBDC/CX0109FB022010《投訴受理與處理記錄表》 HHRBDC/CX0109FB032010《投訴統(tǒng)計(jì)表》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142010《內(nèi)部審核程序》 HHRBDC/CX01372010《檢測(cè)報(bào)告管理程序》程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01102010第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 不符合的檢測(cè)工作控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。　經(jīng)核實(shí)確定不屬于本實(shí)驗(yàn)室責(zé)任的問(wèn)題，通過(guò)與投訴者溝通解決?！⊥对V的處理　質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫(xiě)《投訴受理與處理記錄表》。四、程 序　投訴受理　客戶就本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01082010第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日五、附表或記錄 HHRBDC/CX0108FB012010《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》 HHRBDC/CX0108FB022010《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收單》 HHRBDC/CX0108FB032010《供應(yīng)(服務(wù))商評(píng)價(jià)表》 HHRBDC/CX0108FB042010《供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案登記表》 HHRBDC/CX0108FB052010《供應(yīng)合同登記表》 HHRBDC/CX0108FB062010《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX0119 2010《實(shí)驗(yàn)室管理程序》程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01092010第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 投訴處理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的正確、有效地處理客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量提出的投訴，維護(hù)客戶的權(quán)益和本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)信譽(yù)。劇毒品存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)），嚴(yán)禁煙火，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。對(duì)無(wú)質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)按相應(yīng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合要求后方可入庫(kù)。若服務(wù)商或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。三、職 責(zé) 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購(gòu)； 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)試劑與消耗性材料供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性材料的采購(gòu)； 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的申購(gòu)、使用、接收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。分包方提供的檢測(cè)報(bào)告連同本站檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告副本一起存檔。 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測(cè)科室提出書(shū)面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室實(shí)施。 分包批準(zhǔn)程序 各檢測(cè)科室根據(jù)檢測(cè)工作需要填寫(xiě)《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》提出書(shū)面分包申請(qǐng)，包括分包項(xiàng)目、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。二、范 圍適用于分包檢測(cè)項(xiàng)目的控制。 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。 對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)標(biāo)書(shū)； 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審：(1)對(duì)于簡(jiǎn)單任務(wù)、例行和常規(guī)工作；(2)對(duì)復(fù)雜、先進(jìn)、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標(biāo)書(shū)，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)由實(shí)驗(yàn)室主任簽訂。三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來(lái)自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書(shū)的簽發(fā)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測(cè)方案的批準(zhǔn)； 合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書(shū)的下達(dá)，例行、簡(jiǎn)單合同的簽訂?！【W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員。 按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。　通用計(jì)算機(jī)軟件（如Windows2000,office,wps等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解壓縮操作時(shí)，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，必要時(shí)應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行檢查?！∮?jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過(guò)程中，必須保證整個(gè)過(guò)程的連續(xù)性和完整性。 各科室在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個(gè)員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。四、程 序 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 任何科室和個(gè)人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)房，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募?，?yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保安全完整，具體執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序》。　借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01042010第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)標(biāo) 題：文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日　文件的評(píng)審和更改 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期分別組織對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章。 管理體系文件編號(hào)方式HHRBDC / □□ — □□（—FB□□）— □□□□文件批準(zhǔn)實(shí)施年份附表文件序號(hào)文件序號(hào)文件版本號(hào)文件類別華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室文件類別：SC—質(zhì)量手冊(cè)；CX—程序文件；ZJ—質(zhì)量記錄；JJ—檢測(cè)原始記錄；CG—操作規(guī)程；ZG—自校規(guī)程；JF—檢測(cè)方法；ZS—指導(dǎo)書(shū)；FB—附表；QT—其他。　文件的編制、批準(zhǔn)　質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)ISO/IEC17025：2005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、GB/T154812005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、CNAS/CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求組織編制，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。質(zhì)量計(jì)劃則是實(shí)驗(yàn)室針對(duì)特定質(zhì)量活動(dòng)，規(guī)定專門(mén)質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。四、程 序　文件分類　文件資料按其性質(zhì)分為四類：a) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)和人員職責(zé)以及體系中各職能部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的要點(diǎn)。，各部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)其做好宣貫工作。，不得自行更改。,不得外借和帶離實(shí)驗(yàn)室。受控副本上交認(rèn)可委，并發(fā)放至技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX。修改的手冊(cè)報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 .3非受控手冊(cè)文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號(hào)。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁(yè)加注相應(yīng)的標(biāo)記。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和綜合室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)行討論，專門(mén)會(huì)議審定，記錄由綜合室負(fù)責(zé)存檔。 質(zhì)量手冊(cè)由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施。 在監(jiān)測(cè)工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠(chéng)信度時(shí)，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合的檢測(cè)工作控制程序》、《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》。三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任； 實(shí)驗(yàn)室全體員工按公正性聲明要求開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督。，不準(zhǔn)將文件帶至公共場(chǎng)所和家中，防止泄密。程 序 文 件文件編號(hào)：HHRBDC/CX01012010第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日《試驗(yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無(wú)關(guān)的樣品室、檢測(cè)室；不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與已無(wú)關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測(cè)情況。三、職 責(zé)保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。二、范 圍本實(shí)驗(yàn)室保密范圍的保密或管理工作包括：A） 抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息；B） 檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測(cè)結(jié)果及檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告的內(nèi)容；C） 檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)機(jī)密；D） 正在進(jìn)行的新檢測(cè)技術(shù)研究資料、信息及研究動(dòng)向信息；E） 未公開(kāi)的技術(shù)、情報(bào)資料及實(shí)驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件；F） 檢測(cè)設(shè)備的詳盡技術(shù)文件；G） 屬于專利范圍的內(nèi)容；H） 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果；I） 實(shí)驗(yàn)室其它規(guī)定的保密內(nèi)容。，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無(wú)檢測(cè)部人員陪同，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室?！峨娫?、傳真、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審