設(shè)計部控制程序表格(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系)-全文預(yù)覽
【正文】 月 日 不 合 格 項 報 告表號：JL—49 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負責(zé)人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實描述： 不符合文件條款： 不符合標準條款：不符合項性質(zhì)：體系性（ ） 實施性（ ） 效果性（ ）糾正措施： 預(yù)計完成時間： 受審核方主管/日期：內(nèi)審員/日期批準人/日期糾正措施驗證情況： 審核員/日期： 內(nèi) 審 報 告表號：JL—50 版次/修改碼（A/0） 編號：審核組長審核日期審核組員審核目的審核范圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報告編號審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（可附頁）：編制： （內(nèi)審組長）日期：批準： （管理者代表）日期： 記錄清單（管理體系類）表號：JL—07 版次/修改碼（A/0） 編號：序號記錄名稱編號保管期限相關(guān)部門1受控文件清單JL013年綜合部/各部門2收文暨分類登記表JL033年綜合部/各部門3文件更改申請表JL053年各部門4文件修訂記錄表JL063年各部門5記錄清單（ 類）JL073年安監(jiān)部/各部門6培訓(xùn)申請表JL133年各部門7培訓(xùn)考核記錄JL143年綜合部/各部門8標書/合同登記表JL173年計劃部、設(shè)計部9項目設(shè)計計劃JL203年設(shè)計部10設(shè)計輸入評審表JL213年設(shè)計部11文件及圖紙校對/審核/審定記錄單JL223年設(shè)計部12設(shè)計變更單JL243年設(shè)計部13設(shè)計人員簽署資質(zhì)資格確認表JL253年設(shè)計部14環(huán)境因素臺帳JL413年安監(jiān)部/各部門15重要環(huán)境因素清單JL423年安監(jiān)部/各部門16危險源臺帳JL433年安監(jiān)部/各部門17重大危險源清單JL443年安監(jiān)部/各部門18法律法規(guī)和其他要求清單JL453年工程部/設(shè)計部/項目部19客戶回復(fù)單JL673年設(shè)計部部門：設(shè)計部。顧客滿意度評定匯總表表號：JL—40 版次/修改碼（A/0） 編號：序號項 目 名 稱使 用說 明資料圖 樣 標 識數(shù) 據(jù)工 程完 成項 目配 套設(shè)施服 務(wù)交 付合 計敘述內(nèi)容裝訂質(zhì)量內(nèi)容完整定位印刷質(zhì)量結(jié)構(gòu)準確度按時完工工程質(zhì)量安全生產(chǎn)文明施工功能適用性技術(shù)支持培訓(xùn)投訴處理配合溝通按合同及時交付相關(guān)說明完好性匯總?cè)耍? 日期：環(huán)境因素臺帳表號：JL—41 版次/修改碼（A/0） 編號：區(qū)域/場所：編號活動、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)環(huán)境因素評價評分判定是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注程度 重要環(huán)境因素清單表號：JL—42
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