設(shè)計(jì)部控制程序表格(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系)-免費(fèi)閱讀
【正文】 計(jì)算時(shí)以每類科目的滿分乘以顧客評(píng)價(jià)的對(duì)應(yīng)滿意度欄的得分比例后，各科目匯總后得顧客評(píng)價(jià)滿意度分。 本表由項(xiàng)目（方案）負(fù)責(zé)人交設(shè)計(jì)部歸檔，長(zhǎng)期保存。編制人/日期： 審批人/日期：38內(nèi) 審 檢 查、記 錄 表表號(hào)：JL—48 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)文件條款號(hào)檢查內(nèi)容客觀事實(shí)描述判定編制人： 年 月 日 審批人（內(nèi)審組長(zhǎng)）： 年 月 日 不 合 格 項(xiàng) 報(bào) 告表號(hào)：JL—49 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實(shí)描述： 不符合文件條款： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合項(xiàng)性質(zhì)：體系性（ ） 實(shí)施性（ ） 效果性（ ）糾正措施： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 受審核方主管/日期：內(nèi)審員/日期批準(zhǔn)人/日期糾正措施驗(yàn)證情況： 審核員/日期： 內(nèi) 審 報(bào) 告表號(hào)：JL—50 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：審核組長(zhǎng)審核日期審核組員審核目的審核范圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報(bào)告編號(hào)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題摘要（可附頁(yè)）：編制： （內(nèi)審組長(zhǎng)）日期：批準(zhǔn)： （管理者代表）日期： 記錄清單（管理體系類）表號(hào)：JL—07 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保管期限相關(guān)部門1受控文件清單JL013年綜合部/各部門2收文暨分類登記表JL033年綜合部/各部門3文件更改申請(qǐng)表JL053年各部門4文件修訂記錄表JL063年各部門5記錄清單（ 類）JL073年安監(jiān)部/各部門6培訓(xùn)申請(qǐng)表JL133年各部門7培訓(xùn)考核記錄JL143年綜合部/各部門8標(biāo)書/合同登記表JL173年計(jì)劃部、設(shè)計(jì)部9項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃JL203年設(shè)計(jì)部10設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表JL213年設(shè)計(jì)部11文件及圖紙校對(duì)/審核/審定記錄單JL223年設(shè)計(jì)部12設(shè)計(jì)變更單JL243年設(shè)計(jì)部13設(shè)計(jì)人員簽署資質(zhì)資格確認(rèn)表JL253年設(shè)計(jì)部14環(huán)境因素臺(tái)帳JL413年安監(jiān)部/各部門15重要環(huán)境因素清單JL423年安監(jiān)部/各部門16危險(xiǎn)源臺(tái)帳JL433年安監(jiān)部/各部門17重大危險(xiǎn)源清單JL443年安監(jiān)部/各部門18法律法規(guī)和其他要求清單JL453年工程部/設(shè)計(jì)部/項(xiàng)目部19客戶回復(fù)單JL673年設(shè)計(jì)部部門：設(shè)計(jì)部。設(shè) 計(jì) 控 制 程 序各 表 格項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表號(hào)：JL—20 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人顧 客編制時(shí)間計(jì)劃審批人產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求：專 業(yè)設(shè)計(jì)人校對(duì)人審核人進(jìn)度控制平面圖立面圖效果圖至至至設(shè)計(jì)評(píng)審日 期設(shè)計(jì)驗(yàn)證日 期設(shè)計(jì)確認(rèn)日 期備 注有無(wú)外包內(nèi)容等：計(jì)劃修改原因：修改內(nèi)容及要求：編制人/日期審批人/日期注：本表由項(xiàng)目（方案）負(fù)責(zé)人填寫并交設(shè)計(jì)部歸檔，長(zhǎng)期保存。第＿＿頁(yè)共＿＿頁(yè)□校對(duì)文件及圖紙□審核記錄單□審定表號(hào)：JL—22 版次/修改碼（A/0） 編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱顧 客頁(yè) 碼校對(duì)/審核/審定 意 見(jiàn)修 改 情 況驗(yàn) 證□校對(duì)人: 年 月 日□審核人: 年 月 日□審定人: 年 月 日擬稿人: 年 月
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