【正文】 影響正常生產(chǎn)。 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導生產(chǎn)，誤導時間不超過一天的。 凡發(fā)生下列情況之一者均屬一般質(zhì)量事故。 發(fā)生停進時，由（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦填寫停進報告單一式兩份，一份報礦運公 司，一份留存，留存聯(lián)上必須有礦運公司相關(guān)人員簽字，月底統(tǒng)計停進次數(shù)以（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦留存聯(lián)為依據(jù)。 第十章 關(guān)于原燃材料停進、拒收的有關(guān)規(guī)定 目的： 為便于進廠原燃材料的質(zhì)量管理，使原燃材料的停進、拒收有據(jù)可依，特制訂此制度。 各分廠化驗室負責向本廠（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦提供購進熟料結(jié)果，要求對外購熟料按三天一個批次做樣，以此作為考核礦運公司的依據(jù)。 物料中含水 量的測定方法參照《化驗室工作手冊》第四章第三節(jié)和第五章第三節(jié)規(guī)定的方法進行。如被評為“機工員工”，則當月考評分中扣 分。 化驗室出現(xiàn)一次一般質(zhì)量事故扣主任 2 分，每出現(xiàn)一次嚴重質(zhì)量事故扣主任 20 分。 考核 考核內(nèi)容及辦法 對各化驗室主任的考核分為三部分（總分 100 分）：本化驗室月度考核分；化驗室主任月度工作計劃任務書完成情況，其它工作完成情況，分廠對化驗室主任的三員三工評比。 工作程序 化驗室主任每月 20 日前向企管部上報下月月度工作計劃任務書。 適用范圍 適用于水泥有限責任公司對所屬各分廠 /分公司化驗室主任 職 責 各化驗室主任負責按時上報月度工作計劃任務書。 （ 2）每月考評分 94－ 98 分之間為“二等化驗室”。 適用范圍 適用于公司所屬各化驗室月度評比。 每月 14 日前由企管部質(zhì)量技術(shù)辦按本辦法規(guī)定計算出各化驗室的實際考核分 100 分），報企管部部長審批后，以考核通知單形式下發(fā)各分廠 /分公司。 考核標準及規(guī)定 各分廠 /分公司每月按時給所屬化驗室發(fā)放工資。 各分廠 /分公司財務科負責按企管部所發(fā)的《化驗室月度獎金考核通知單》給化驗室發(fā)放獎金，并及時發(fā)放工資。 抽樣樣品發(fā)生爭議后，經(jīng)專題會討論后，由企管部部長裁決考核。 物檢組抽樣工作程序 到現(xiàn)場抽樣時，先通知組長（主任或統(tǒng)計），請其出示相關(guān)原始記錄。 分析室抽樣工作程序 到現(xiàn)場后，先通知分析組長（主任或統(tǒng)計）并請其出示相關(guān)原始記錄。 控制室抽樣工作程序： 到現(xiàn)場抽樣時，先通知組長（主任或統(tǒng)計），請其出示控制原始記錄。 各分廠 /分公司化驗室負責做樣及按時報出結(jié)果。 范圍 本辦法適用于新疆屯河水泥有限任公司企管部中心試驗室對各分廠 /分公司化驗室的抽樣。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 本制度由屯河水泥有限責任公司企管部負責解釋。 5 部中心試驗室對各化驗室的抽樣一個數(shù)據(jù)未對上扣 1 分。 考核標準 1 各分廠化驗室如未按規(guī)定留樣扣 1 分，不留樣按全套未對上處理。 2 各分廠化驗室每月定期送中心試驗室的對比樣按不同化驗室誤差進行考核。 2 分析組化學分析的全套檢測數(shù)據(jù)從抽樣之日起三天內(nèi)報出檢測數(shù)據(jù)，單項檢定于抽樣之日起三天內(nèi)報出。 （ 2）分析組送樣須 用留樣袋密封，送樣量不低于 20 克，標示齊全，清楚。 抽樣對比形式為自檢、互檢、監(jiān)督抽查，抽樣方法由抽樣人決定。 物檢稠度及強度的留樣周期為 7 天，抽樣時留樣個數(shù)不得少于14 個，（水泥磨停機除外）留樣量不得少于 3 公斤，物檢單項 須留一個月，且標識清楚、齊全。 2 各分廠 /分公司化驗室負責嚴格執(zhí)行本制度。 （ 3）在試產(chǎn)期間，各企業(yè)工序質(zhì)量指標由本企業(yè)生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定，并考核，試產(chǎn)期結(jié)束后工序質(zhì)量指標均須執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中過程質(zhì)量控制指標。 粉磨 系統(tǒng)及其它自開機起一個月為試生產(chǎn)期。 4 日常質(zhì)量管理工作 質(zhì)量文件、制度 嚴格執(zhí)行屯河水泥有限責任公司質(zhì)量文件制度 違反一次扣 2分 工作計劃 嚴格執(zhí)行屯河水泥有限責任公司質(zhì)量方面工作安排 未完成或不執(zhí)行視影響程度 2— 10分 5 其他 檢查中如有以上項目中未列到的情況 參考以上條款的處罰力度進行處罰 第二章 技改項目試生產(chǎn)期質(zhì)量考核制度 目的 為規(guī)范水泥產(chǎn)業(yè)技改項目試生產(chǎn)期的質(zhì)量管理活動，特制定本 制度。 工序質(zhì)量控制點不符合要求，一次扣 1 分，檢驗項目不齊，缺一項扣 3 分，檢驗頻次不符合要求，缺一項扣 2 分，不符合文件要求，一次扣 2分 抽樣質(zhì)量 建立完善的抽樣制度，留樣、 報樣、檢驗符合文件規(guī)定 未建立留樣缺席或嚴重不可操作扣 3 分，制度不全或留樣、檢驗、報要不符合規(guī)定，一次扣 1— 2分 質(zhì)量記錄、臺賬、 報表 各類原始記錄及分類臺帳齊全，填寫清楚，保存完好，及時登錄檢驗結(jié)果，及時上報質(zhì)量報表，分類臺賬有統(tǒng)計分析，能反映生產(chǎn)過程控制能力，并能用 指導生產(chǎn) 缺一類記錄或臺賬（或保存不齊全）一次的 3 分，記錄登錄不及時或報表上報不及時，每拖延一天扣 2分、分類臺賬無統(tǒng)計分析或不能反映生產(chǎn)控制能力，一次扣 2 分，不能用于指導生產(chǎn)，一次扣 1分 均化設備 半 成品，成品有均化設施或措施，并能滿足生產(chǎn)要求 無設施或無措施扣 2 分，有設施不按工藝要求執(zhí)行的，一次扣 2 分，因均化效果差影響生產(chǎn)質(zhì)量的，一次扣 5分 主機設備能力 主機設備生產(chǎn)能力平衡，不因 生產(chǎn)能力懸殊影響質(zhì)量 主機實際生產(chǎn)能力不平衡，一次扣 2 分，影響質(zhì)量一次扣 5分 包裝標志及包 裝質(zhì)量 須符合國家標準 不符合國家標準，一項扣 5分 計量條件 原燃材料，生料配料，水泥配料，包裝及散裝出庫等工藝環(huán)節(jié)配備足夠數(shù)量，精確度滿足要求的計量器具，并建立相應的計量管理制度 無計量管理制度，未按要求配備或不能滿足生產(chǎn)要求，一次扣 5分 序號 考核項目 考核標準 考核辦法 備注 檢驗條件 化驗室檢驗儀器設備的配備的精度應符合“水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗室基本條件”要求滿足生產(chǎn)檢驗需要，其它條件符合國家標準 一處不符合要求扣 2分 對礦運公司考核 QC 活動的實施情況 TQC 作為質(zhì)量管理工作的一項重要工作，列入各級領導的工作內(nèi)容中，并用以解決本廠 /本公司的實際生產(chǎn)中的質(zhì)量問題且符合《 QC 小組管理辦法》中的要求 未列入領導工作的內(nèi)容的，扣5 分，現(xiàn)場檢查未開展 QC 小組活動的，扣 2分，不符合《 QC小組管理辦法》中的要求，一項扣一分 質(zhì)量體系 各分廠 /分公司的質(zhì)量管理工作應符合公司質(zhì)量體系要求 發(fā)生一般不符合，一次扣 1分，發(fā)生嚴重不符合，一次扣5分 原燃材料采購 三量關(guān)系 貯量、可開采量、準備礦量三者關(guān)系合理 三量關(guān)系不平衡，一處扣 2分 三量中有缺項，一處扣 5分 訂購合同 合同中須有質(zhì)量指標及驗收規(guī)則進廠原燃材料質(zhì)量應做好事先控制 無質(zhì)量指標，驗收規(guī)則，一次扣 5分。 附件一 新疆屯河水泥有限責任公司質(zhì)量考核辦法 序號 考 核 項 目 考核標準 考核辦法 備注 1 產(chǎn)品質(zhì)量 出廠水泥合格率 100%合格 ＜ 100%質(zhì)量不得分 出廠水泥富裕強度合格率 100%合格 不合格一次扣 15 分 出廠水泥內(nèi)控標準合格率 100%合格 不符合國家標準一次扣 10 分 出廠水泥袋重 合格率 100%合格 不符合國家標準一次扣 5 分 出廠水 泥變異系數(shù)（ Cv） ≤ ＞ 每增加 扣 1分， ＜ 每降低 ，加 1 分。 7 考核類別：分為月度質(zhì)量考核和年度質(zhì)量考核。 3 企管部負責根據(jù)具體情況一季度對各分廠 /分公司進行一次全面質(zhì)量檢查（特殊情況可適當增加或減少檢查頻次）。 第一章 質(zhì)量管理考核制度 目的： 明確水泥有限責任公司與質(zhì)量有關(guān)的各項考核標準，充分發(fā)揮考核作用，促使各所屬廠 /公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足計劃的要求，確保產(chǎn)品完全符合國家有關(guān)標準。 2 各分廠 /分公司負責依據(jù)水泥有 限責任公司質(zhì)量文件及工作要求，結(jié)合本廠 /公司的質(zhì)量管理工作進行全面管理。 6 考核辦法（見附件一）。對全年 12 個月質(zhì)量考核進行綜合評價，以 12 個月的月度質(zhì)量分的平均值作為年度質(zhì)量考核結(jié)果。質(zhì)量三級檢查符合本廠，公司文件要求。 驗證檢查 按檢查所提出的整改要求及標準規(guī)范落實 未落實一次，加倍扣分。 3 技改項目試產(chǎn)期限規(guī)定： 旋窯（包括中空旋窯、帶預熱器窯、窯外分解窯等）自點火起半年為試生產(chǎn)期。 （ 2）粉磨系統(tǒng)及其它在試生產(chǎn)期一個月內(nèi)不考核，試產(chǎn)期結(jié)束后，依據(jù)《公司質(zhì)量考核制度》考核。 職責： 1 企管部中心試驗室負責按本制度對各分廠 /分公司化驗室工作質(zhì)量進行抽查考核。其中油井熟料試樣，保存 7 天，出磨水泥試樣保存 7 天，出廠水泥簽封后，保存 3 個月。 2 抽樣方法： 企管部中心試驗室不定時對各化 驗室檢驗崗位隨機抽樣。 （ 1）物檢組送樣需由塑料袋包裝、密封，袋內(nèi)放好留樣簽、標識齊全、清楚送樣量不低于 6 公斤。 報樣時間的規(guī)定： 1 物檢稠度于抽樣之日起三天內(nèi)報出檢測數(shù)據(jù)，強度檢測結(jié)果從抽樣之日起到相應齡期推后一天報出檢測結(jié)果，遇周日順延，單項測定與稠度同時上報。 抽樣允許誤差范圍的界定： 1 中心試驗室對各廠化驗室抽查的兩套自檢項目按同一化驗室誤差進行考核。 化驗室質(zhì)量記錄報表的抽查： 企管部不定期對各化驗室的質(zhì)量記錄、報表進行抽查核實。 4 企管部中心試驗室在對各分廠化驗室抽樣過程中，不配合者扣 2分。 8 驗室質(zhì)量報表虛報一次， 扣除化驗室當月全額獎金，化驗室主任、統(tǒng)計警告處理，嚴重者化驗室主任、統(tǒng)計下崗。 177。 粘土（頁巖） 177。 177。 177。 177。 石膏 177。 177。 177。 第四章 質(zhì)量檢驗抽樣管理辦法 目的 為進一步規(guī)范抽樣方法，使抽樣客觀、公正、公平。 中心試驗室負責按規(guī)定對各分廠 /分公司化驗室 抽樣。 工作程序 抽樣單編號規(guī)則 X XX XXX 抽樣編號（ 0 003??） 控制： K 物檢： W 分析： F 月份（ 0 0 03?? 1 12） 廠名代號（特水 A、頭屯河 B、 古城 C、米泉 G、金波 D、 五宮 E 五宮 E、額敏 F、布爾津 H、富蘊 H）； H注：抽樣編號每月須從 01 開始編。 將抽樣袋及抽樣單同時交給班長（主任或統(tǒng)計）。 將抽樣單與抽樣袋同時交給組長（主任或統(tǒng)計）。 將抽樣交給組長（主任或統(tǒng)計）。 企管部負責核算出各分廠 /分公司化驗室的月度實得考核分。 各分廠 /分公司財務科有權(quán)依據(jù)企管部《化驗室月度獎金考核通 知單》給化驗室發(fā)放獎金，并按時發(fā)放工資。（基分 100 分） 各分廠 /分公司行辦于次月 12 日前報出對所屬化驗室的考核結(jié)果（基分 100 分），要求考核結(jié)果中詳細列明被處罰項的事實描述及處罰的依據(jù)。 第六章 各企業(yè)化驗室月度考核評比標準 目的 為了進一步提高本公司各企業(yè)化驗室的工作積極性，確保公司質(zhì)量檢驗水平上一個新臺階，并綜合評價化驗室工作質(zhì)量，特制定此標準。