【正文】 第一章 質(zhì)量管理考核制度 目的： 明確水泥有限責(zé)任公司與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮考核作用，促使各所屬廠 /公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足計(jì)劃的要求，確保產(chǎn)品完全符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 適用范圍： 適用于水泥有限責(zé)任公司對所屬各分廠 /分公司的質(zhì)量考核。 引用文件 : 《屯河水泥有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《旋窯水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《屯河水泥有限責(zé)任公司原燃材料標(biāo)準(zhǔn)》 《質(zhì)量體系程序文件》 職責(zé) : 1 企管部負(fù)責(zé)水泥有限責(zé)任公司的質(zhì)量管理工作。 2 各分廠 /分公司負(fù)責(zé)依據(jù)水泥有 限責(zé)任公司質(zhì)量文件及工作要求，結(jié)合本廠 /公司的質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面管理。 3 企管部負(fù)責(zé)根據(jù)具體情況一季度對各分廠 /分公司進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查（特殊情況可適當(dāng)增加或減少檢查頻次）。 4 企管部負(fù)責(zé)依據(jù)各分廠 /分公司質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果對各分廠 /分公司進(jìn)行考核。 5 考核內(nèi)容包括質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量檢查、日常質(zhì)量管理工作三方面的內(nèi)容。 6 考核辦法（見附件一）。 7 考核類別：分為月度質(zhì)量考核和年度質(zhì)量考核。按第九條的考核辦法評比即為月度質(zhì)量考核。按附件一中 3（質(zhì)量檢查）評比結(jié)果（滿分 100 分）即為質(zhì)量 檢查結(jié)果 ，質(zhì)量檢查結(jié)果作為年終質(zhì)量評比的依據(jù)之一。對全年 12 個(gè)月質(zhì)量考核進(jìn)行綜合評價(jià)，以 12 個(gè)月的月度質(zhì)量分的平均值作為年度質(zhì)量考核結(jié)果。 附件一 新疆屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量考核辦法 序號 考 核 項(xiàng) 目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 備注 1 產(chǎn)品質(zhì)量 出廠水泥合格率 100%合格 ＜ 100%質(zhì)量不得分 出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率 100%合格 不合格一次扣 15 分 出廠水泥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)合格率 100%合格 不符合國家標(biāo)準(zhǔn)一次扣 10 分 出廠水泥袋重 合格率 100%合格 不符合國家標(biāo)準(zhǔn)一次扣 5 分 出廠水 泥變異系數(shù)（ Cv） ≤ ＞ 每增加 扣 1分， ＜ 每降低 ，加 1 分。 顧客投訴 0 出現(xiàn)一次扣 10 分 責(zé)任在供方 采購原燃材料質(zhì)量合格率 ≥ 80% ≤ 80%每降低 1%扣 1分，≤ 70%每降低 1%扣 2 分，≤ 50%質(zhì)量不得分 序 號 考核項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 備注 2 工序質(zhì)量 熟料 28d 抗壓強(qiáng)度 生產(chǎn)期： 中空窯：熟料強(qiáng)度≥ 預(yù)分解窯：熟料強(qiáng)度≥ 52Mpa試驗(yàn)期間：熟料強(qiáng)度≥ 48Mpa ≥ （或 52） Mpa 不扣分， 48Mpa≤ 熟料強(qiáng)度 （或 52） Mpa每降 1 Mpa扣 5 分，熟料強(qiáng)度 48Mpa每降 1Mpa 扣 10 分 只對生產(chǎn)水泥的廠考核，特種熟料不列入考核 3 質(zhì)量檢查 進(jìn)廠原燃料材料 按質(zhì)量堆放，不混雜，堅(jiān)持先檢驗(yàn)后使用先均化后入庫，各類原燃料貯量要達(dá)到本廠規(guī)程的規(guī)定。 貯量不足，一次扣 2 分，因貯量不足，影響生產(chǎn)質(zhì)量一次扣 5 分，混雜，未檢驗(yàn)使用，未經(jīng)均化使用一次扣 1分 對各生產(chǎn)廠檢查 過程控制 全廠工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，檢驗(yàn)頻次符 合（規(guī)程）要求。質(zhì)量三級檢查符合本廠，公司文件要求。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)不符合要求，一次扣 1 分，檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊，缺一項(xiàng)扣 3 分，檢驗(yàn)頻次不符合要求，缺一項(xiàng)扣 2 分，不符合文件要求，一次扣 2分 抽樣質(zhì)量 建立完善的抽樣制度，留樣、 報(bào)樣、檢驗(yàn)符合文件規(guī)定 未建立留樣缺席或嚴(yán)重不可操作扣 3 分，制度不全或留樣、檢驗(yàn)、報(bào)要不符合規(guī)定，一次扣 1— 2分 質(zhì)量記錄、臺(tái)賬、 報(bào)表 各類原始記錄及分類臺(tái)帳齊全，填寫清楚，保存完好，及時(shí)登錄檢驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量報(bào)表，分類臺(tái)賬有統(tǒng)計(jì)分析，能反映生產(chǎn)過程控制能力，并能用 指導(dǎo)生產(chǎn) 缺一類記錄或臺(tái)賬（或保存不齊全）一次的 3 分，記錄登錄不及時(shí)或報(bào)表上報(bào)不及時(shí)，每拖延一天扣 2分、分類臺(tái)賬無統(tǒng)計(jì)分析或不能反映生產(chǎn)控制能力，一次扣 2 分，不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)，一次扣 1分 均化設(shè)備 半 成品，成品有均化設(shè)施或措施，并能滿足生產(chǎn)要求 無設(shè)施或無措施扣 2 分，有設(shè)施不按工藝要求執(zhí)行的，一次扣 2 分，因均化效果差影響生產(chǎn)質(zhì)量的，一次扣 5分 主機(jī)設(shè)備能力 主機(jī)設(shè)備生產(chǎn)能力平衡，不因 生產(chǎn)能力懸殊影響質(zhì)量 主機(jī)實(shí)際生產(chǎn)能力不平衡，一次扣 2 分，影響質(zhì)量一次扣 5分 包裝標(biāo)志及包 裝質(zhì)量 須符合國家標(biāo)準(zhǔn) 不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)扣 5分 計(jì)量條件 原燃材料，生料配料，水泥配料，包裝及散裝出庫等工藝環(huán)節(jié)配備足夠數(shù)量，精確度滿足要求的計(jì)量器具，并建立相應(yīng)的計(jì)量管理制度 無計(jì)量管理制度，未按要求配備或不能滿足生產(chǎn)要求，一次扣 5分 序號 考核項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 備注 檢驗(yàn)條件 化驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配備的精度應(yīng)符合“水泥生產(chǎn)企業(yè)化驗(yàn)室基本條件”要求滿足生產(chǎn)檢驗(yàn)需要，其它條件符合國家標(biāo)準(zhǔn) 一處不符合要求扣 2分 對礦運(yùn)公司考核 QC 活動(dòng)的實(shí)施情況 TQC 作為質(zhì)量管理工作的一項(xiàng)重要工作，列入各級領(lǐng)導(dǎo)的工作內(nèi)容中，并用以解決本廠 /本公司的實(shí)際生產(chǎn)中的質(zhì)量問題且符合《 QC 小組管理辦法》中的要求 未列入領(lǐng)導(dǎo)工作的內(nèi)容的，扣5 分，現(xiàn)場檢查未開展 QC 小組活動(dòng)的，扣 2分，不符合《 QC小組管理辦法》中的要求，一項(xiàng)扣一分 質(zhì)量體系 各分廠 /分公司的質(zhì)量管理工作應(yīng)符合公司質(zhì)量體系要求 發(fā)生一般不符合，一次扣 1分，發(fā)生嚴(yán)重不符合，一次扣5分 原燃材料采購 三量關(guān)系 貯量、可開采量、準(zhǔn)備礦量三者關(guān)系合理 三量關(guān)系不平衡，一處扣 2分 三量中有缺項(xiàng)，一處扣 5分 訂購合同 合同中須有質(zhì)量指標(biāo)及驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量應(yīng)做好事先控制 無質(zhì)量指標(biāo)，驗(yàn)收規(guī)則，一次扣 5分。有質(zhì)量指標(biāo)，驗(yàn)收規(guī)則但不能嚴(yán)格執(zhí)行，一次扣 5分 進(jìn)廠量 不能因進(jìn)廠量不足導(dǎo)致影響均化甚至停產(chǎn) 發(fā)生影響均化，一次扣 5分，發(fā)生導(dǎo)致停產(chǎn)，一次扣 15分 進(jìn)廠質(zhì)量 不得因進(jìn)廠質(zhì)量影響生產(chǎn) 因進(jìn)廠質(zhì)量導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故，一次扣 10— 20 分同時(shí)應(yīng)采取有效的糾正預(yù)防措施，連續(xù)兩月出現(xiàn)類似事故，加倍處罰。 因進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量 發(fā)生停進(jìn) 一次扣 1分。 驗(yàn)證檢查 按檢查所提出的整改要求及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí) 未落實(shí)一次，加倍扣分。 4 日常質(zhì)量管理工作 質(zhì)量文件、制度 嚴(yán)格執(zhí)行屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量文件制度 違反一次扣 2分 工作計(jì)劃 嚴(yán)格執(zhí)行屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量方面工作安排 未完成或不執(zhí)行視影響程度 2— 10分 5 其他 檢查中如有以上項(xiàng)目中未列到的情況 參考以上條款的處罰力度進(jìn)行處罰 第二章 技改項(xiàng)目試生產(chǎn)期質(zhì)量考核制度 目的 為規(guī)范水泥產(chǎn)業(yè)技改項(xiàng)目試生產(chǎn)期的質(zhì)量管理活動(dòng)，特制定本 制度。 適用范圍： 屯河水泥有限責(zé)任公司 引用文件 《屯河水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理考核制度》 程序 1 凡技改項(xiàng)目均應(yīng)在開機(jī)前由本廠生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定出試產(chǎn)期內(nèi)部質(zhì)量管理考核辦法。 2 試產(chǎn)期間生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）須對產(chǎn)品質(zhì)量狀況做詳實(shí)記錄，并針對試 產(chǎn)期間的質(zhì)量變化情況做科學(xué)的分析，于試產(chǎn)期結(jié)束時(shí)須給企管部提交生產(chǎn)期質(zhì)量控制總結(jié)報(bào)告。 3 技改項(xiàng)目試產(chǎn)期限規(guī)定： 旋窯（包括中空旋窯、帶預(yù)熱器窯、窯外分解窯等）自點(diǎn)火起半年為試生產(chǎn)期。 粉磨 系統(tǒng)及其它自開機(jī)起一個(gè)月為試生產(chǎn)期。 試生產(chǎn)期質(zhì)量考核及指標(biāo)要求： 旋窯熟料強(qiáng)度： （ 1）試生產(chǎn)期前 1— 5 個(gè)月內(nèi)不考核，試生產(chǎn)期第六月， 28 天抗壓強(qiáng)度≥ （或 52） MPa，每降低 1MPa，扣 2 分。兩臺(tái)或兩臺(tái)以上窯熟料強(qiáng)度考核時(shí)分窯考核。 （ 2）粉磨系統(tǒng)及其它在試生產(chǎn)期一個(gè)月內(nèi)不考核，試產(chǎn)期結(jié)束后，依據(jù)《公司質(zhì)量考核制度》考核。 （ 3）在試產(chǎn)期間，各企業(yè)工序質(zhì)量指標(biāo)由本企業(yè)生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定，并考核，試產(chǎn)期結(jié)束后工序質(zhì)量指標(biāo)均須執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中過程質(zhì)量控制指標(biāo)。 第三章 水泥檢驗(yàn)抽查對比考核制度 目的： 確保化驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確，有效地對化驗(yàn)室工作質(zhì)量進(jìn)行控制。 適用范圍： 屯河水泥有限責(zé)任公司所屬各分廠 /分公司化驗(yàn)室。 職責(zé)： 1 企管部中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按本制度對各分廠 /分公司化驗(yàn)室工作質(zhì)量進(jìn)行抽查考核。 2 各分廠 /分公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行本制度。 3 企管部中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對各分廠 /分公司所送的對比樣進(jìn)行仲裁檢測。 有關(guān)規(guī)定： 1 留樣時(shí)間的規(guī)定： 生料全分析、 水泥三氧化硫樣品留樣一個(gè)月，熟料樣品留樣 15天，原燃材料的分析樣品留一個(gè)月，單項(xiàng)檢測須留 7 天，且標(biāo)識清楚、齊全。其中油井熟料試樣，保存 7 天，出磨水泥試樣保存 7 天，出廠水泥簽封后，保存 3 個(gè)月。 物檢稠度及強(qiáng)度的留樣周期為 7 天，抽樣時(shí)留樣個(gè)數(shù)不得少于14 個(gè)，（水泥磨停機(jī)除外）留樣量不得少于 3 公斤，物檢單項(xiàng) 須留一個(gè)月，且標(biāo)識清楚、齊全。 各廠控制室留樣 24 小時(shí)后，方可處理。 無出磨、出廠水泥時(shí)，留樣以熟料為主，留樣周期為 7 天。 2 抽樣方法： 企管部中心試驗(yàn)室不定時(shí)對各化 驗(yàn)室檢驗(yàn)崗位隨機(jī)抽樣。 抽樣對比形式為自檢、互檢、監(jiān)督抽查，抽樣方法由抽樣人決定。 3 抽樣頻次； 品，其中物檢組 2 個(gè)全套，強(qiáng)度可對各齡期的單項(xiàng)抽檢，以及物檢的單項(xiàng) 測定，分析組全分析兩套及各單項(xiàng)抽檢，控制組每次不低于 10 個(gè)數(shù)據(jù)。 /分公司化驗(yàn)室物檢組和分析組需在每月 10日之前各給中心試驗(yàn)室送一個(gè)監(jiān)督對比樣。 （ 1）物檢組送樣需由塑料袋包裝、密封，袋內(nèi)放好留樣簽、標(biāo)識齊全、清楚送樣量不低于 6 公斤。 （ 2）分析組送樣須 用留樣袋密封，送樣量不低于 20 克，標(biāo)示齊全，清楚。 企管部中心試驗(yàn)室每三個(gè)月對各廠 /公司化驗(yàn)室隨機(jī)抽取、物檢、分析各一全套，由中心試驗(yàn)室檢測。 企管部中心試驗(yàn)室每次對各分廠 /分公司化驗(yàn)室抽查對比樣的總量不得低于 45 個(gè)。 報(bào)樣時(shí)間的規(guī)定： 1 物檢稠度于抽樣之日起三天內(nèi)報(bào)出檢測數(shù)據(jù)，強(qiáng)度檢測結(jié)果從抽樣之日起到相應(yīng)齡期推后一天報(bào)出檢測結(jié)果，遇周日順延，單項(xiàng)測定與稠度同時(shí)上報(bào)。 2 分析組化學(xué)分析的全套檢測數(shù)據(jù)從抽樣之日起三天內(nèi)報(bào)出檢測數(shù)據(jù)，單項(xiàng)檢定于抽樣之日起三天內(nèi)報(bào)出。 3 控制 組抽樣結(jié)果自抽樣之日起三日內(nèi)報(bào)檢測數(shù)據(jù)。 5． 4 駐外企業(yè)抽樣單必須在抽樣當(dāng)月 30 日之前，發(fā)傳真郵寄反饋至企管部中心室。 抽樣允許誤差范圍的界定： 1 中心試驗(yàn)室對各廠化驗(yàn)室抽查的兩套自檢項(xiàng)目按同一化驗(yàn)室誤差進(jìn)行考核。 2 各分廠化驗(yàn)室每月定期送中心試驗(yàn)室的對比樣按不同化驗(yàn)室誤差進(jìn)行考核。 3 中心試驗(yàn)室每次對各分廠化驗(yàn)室的抽檢樣，按不同化驗(yàn)室的誤差進(jìn)行考核。 4 各分廠、分公司檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以企管部中心試驗(yàn)室為準(zhǔn)。 化驗(yàn)室質(zhì)量記錄報(bào)表的抽查： 企管部不定期對各化驗(yàn)室的質(zhì)量記錄、報(bào)表進(jìn)行抽查核實(shí)。 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 各分廠化驗(yàn)室如未按規(guī)定留樣扣 1 分，不留樣按全套未對上處理。 2 各分廠化驗(yàn)室對中心試驗(yàn)室的送樣每遲一天，對化驗(yàn)室及各廠 /公司質(zhì)量分各扣 1 分，無故不送樣，對化驗(yàn)室及各廠 /公司質(zhì)量分各扣 3 分。 3 各分廠化驗(yàn)室未按規(guī)定時(shí)間報(bào)樣一次扣 1 分。 4 企管部中心試驗(yàn)室在對各分廠化驗(yàn)室抽樣過程中，不配合者扣 2分。 5 部中心試驗(yàn)室對各化驗(yàn)室的抽樣一個(gè)數(shù)據(jù)未對上扣 1 分。 6 司內(nèi)部仲裁樣一個(gè)數(shù)據(jù)未對上扣 2 分。 7 企管部中心試驗(yàn)室的對比樣一個(gè)數(shù)據(jù)未對上扣 分。 8 驗(yàn)室質(zhì)量報(bào)表虛報(bào)一次， 扣除化驗(yàn)室當(dāng)月全額獎(jiǎng)金，化驗(yàn)室主任、統(tǒng)計(jì)警告處理，嚴(yán)重者化驗(yàn)室主任、統(tǒng)計(jì)下崗。 本制度由屯河水泥有限責(zé)任公司企管部負(fù)責(zé)解釋。 附：檢測對比允許誤差范圍一覽表 原燃材料允許誤差范圍（同一化驗(yàn)室絕對誤差） 項(xiàng)目 種類