【正文】 Q/BTHC20129 發(fā)放登記號： 文件狀態(tài)： 化 驗(yàn) 室 質(zhì)量（手冊）管理制度匯編 20xx1231 發(fā)布 20xx11 實(shí)施 保定太行和益水泥有限公司化驗(yàn)室 發(fā)布 1 目 錄 質(zhì)量管理制度匯編批準(zhǔn)實(shí)施令 ……………………………… （ 2） 質(zhì)量（手冊）管理制度匯編更改記錄表 …………………… （ 3） 前言 …………………………………………… ..…………… ..（ 4） 公證性聲明 ……………………………………………… ..… ..（ 5） 質(zhì)量（手冊）管理制度匯編的管理 ………………………… （ 6） 第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) .…………………………… .（ 8） 第二章 化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限 …………………………… ..（ 9） 第三章 化驗(yàn)室內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及崗位責(zé)任制 … ..(11） 第四章 樣品管理制度 …………………………………… ..（ 26） 第五章 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度 ……………………… ..（ 31） 第六章 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 ………………… ..（ 32） 第七章 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 …………… .… .（ 40） 第八章 抽查對比管理制度 ……………………………… ..（ 43） 第九章 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制 審核制度 ………………………………………… ..（ 45） 第十章 文件管理制度 ……………… .…………………… .（ 48） 第十一章 試驗(yàn)室管理制度 ………… .…………… ………… .（ 51） 第十二章 人員培訓(xùn)、考核管理制度 ………………… ..........（ 54） 第十三章 質(zhì)量事故報(bào)告制度 ……………………………… ..（ 56） 第十四章 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查制度 …………… ......（ 58） 第十五章 危險(xiǎn)源控制程序 ………………………………… （ 60） 第十六章 月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度 ………………… （ 67） 第十七章 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度 ……………………………… （ 68） 第十八章 出廠水泥（熟料）的合格確認(rèn)制度 …………… （ 69） 附錄 …………………………………………………………… （ 74） 2 化驗(yàn)室《質(zhì)量管理制度匯編》批準(zhǔn)實(shí)施令 為提高化驗(yàn)室管理水平，使檢驗(yàn)工作規(guī)范有序，出具檢驗(yàn)結(jié)果和化驗(yàn)報(bào)告科學(xué)、公正、準(zhǔn)確，特批準(zhǔn)化驗(yàn)室《質(zhì)量管理制度匯編》于二○一一年一月一日起實(shí)施。 批準(zhǔn)人： 二○一○年 十二 月 三十一 日 3 質(zhì) 量 管 理 制 度 匯 編 第 章 共 頁 第 頁 主題 更 改 頁 第一版 第○次修改 更改日期 章序號 更改說明 擬制 審核 批準(zhǔn)人 日期 、 4 前 言 嵐縣金隅水泥有限公司化驗(yàn)室于 20xx 年成立。現(xiàn)有設(shè)備 50 臺(tái)套，設(shè)備總資產(chǎn) 150 萬元，化驗(yàn)室總面積 1500 平方米。職工總數(shù)30 人，其中承擔(dān)水泥和熟料理化檢驗(yàn)人員 9 人。質(zhì)檢人員全部獲得河北建材局頒發(fā)的操作合格證書。 為了進(jìn)一步提高化驗(yàn)室測試技術(shù)和管理水平，保證檢驗(yàn)結(jié)果科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，按 ISO/IEC 指南 251990《校準(zhǔn)和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力的通用要求》，結(jié)合本室具體情況，編寫了化驗(yàn)室《質(zhì)量管理制度匯編》。 本管理制度匯編闡述了化驗(yàn)室的質(zhì)量方針、檢驗(yàn)工作過程的職責(zé)和技術(shù)準(zhǔn)則，使化驗(yàn)室的綱領(lǐng)性文件和全體職工必須遵循的工作依據(jù)，檢驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)過程中必須全面認(rèn)真的執(zhí)行《質(zhì)量管理制度匯編》中的規(guī)定。 5 水泥化驗(yàn)室第三方公正性聲明 為保證化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作不受外界干擾，堅(jiān)持第三方公正立場，特作如下聲 明： 一 .化驗(yàn)室具有獨(dú)立開展檢測工作的權(quán)力。對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評價(jià)，應(yīng)以事實(shí)為根據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則。化驗(yàn)室內(nèi)部業(yè)務(wù)工作，只接受主任及其指派的技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，不受外界和任何行政機(jī)構(gòu)的干擾。 二 .建立質(zhì)量體系，保證所用儀器、設(shè)備量值溯源準(zhǔn)確和檢驗(yàn)過程的工作質(zhì)量，做到數(shù)據(jù)可靠、結(jié)論公正。 三 .對報(bào)檢單位提供的資料、樣品及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，為其保證不為其他單位所利用，更不用于本單位的科研和技術(shù)開發(fā)。 四 .化驗(yàn)室人員不得在與被檢商品直接有關(guān)的單位受聘擔(dān)任顧問，不得與報(bào)檢單位搞聯(lián)合開發(fā)等有損于公正性的活動(dòng)。 五 .化驗(yàn)室人員必 須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，接受《質(zhì)量管理制度匯編》的約束，科學(xué)、公正地完成所擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)任務(wù)。 水泥化驗(yàn)室 主任：楊俊亮 化驗(yàn)室名稱 ：嵐縣金隅水泥有限公司化驗(yàn)室 地 址 ：山西省嵐縣普明開發(fā)區(qū) 郵 政 編 碼 ： 074200 傳 真 ： 電 話 ： 15034278776 認(rèn) 證 范 圍 ：硅酸鹽水泥熟料、普通水泥 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人：楊俊亮 質(zhì)量（手冊）管理制度匯編的管理 6 1 質(zhì)量管理制度匯編的編制與批準(zhǔn) 質(zhì)量管理制度匯編由化驗(yàn)室主任主持制定或修訂，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技 術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。 質(zhì)量管理制度匯編由公司主管化驗(yàn)室工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 2 質(zhì)量管理制度匯編的管理部門及職能 質(zhì)量管理制度匯編由質(zhì)量管理組管理。 職能 、保管、發(fā)放； ，作廢管理制度匯編回收； 。 3 發(fā)放對象及要求 發(fā)放對象 化驗(yàn)室主任，技術(shù)管理人員及有關(guān)檢測人員，未經(jīng)主任批準(zhǔn)不得擴(kuò)大發(fā)放范圍。發(fā)放時(shí)要進(jìn)行登記。剩余管理制度匯編由技術(shù)資料管理員存檔保存?zhèn)溆?。在化?yàn)室主任批準(zhǔn)情況 下可以外借，但要進(jìn)行登記并限期歸還。 對持有者的要求 ； ，不得私自翻印和外借； 。 4 質(zhì)量管理制度匯編修訂條件及修訂程序 有下述條件之一時(shí)應(yīng)修訂 ； 7 ； 。 修改程序 ，確定修改及內(nèi)容； ，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ，更定原文本。 5 質(zhì)量管理制度匯編的宣傳 由化驗(yàn)室主任制定宣傳計(jì)劃，各組分別宣傳。 要求全 室員工了解管理制度匯編內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。 新管理制度匯編發(fā)放實(shí)施的同時(shí)，舊管理制度匯編作廢并收回。 8 第 1 章 質(zhì) 量 方 針 1 質(zhì)量方針 準(zhǔn)確檢驗(yàn)、科學(xué)公正、質(zhì)量至上、產(chǎn)品一流 2 質(zhì)量目標(biāo) 出廠水泥合格率 100% 出廠水泥富標(biāo)率 100% 包裝袋重合格率 100% 出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度 Cv≤ % 3 服務(wù)宗旨 及時(shí)向客戶提供檢測結(jié)果。在承檢業(yè)務(wù)辦理中，為客戶創(chuàng)造方便，提供滿意的服務(wù)。對客戶的專利權(quán)和成果實(shí)施嚴(yán)格的保護(hù)和保密政策。 4 質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)由化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施。本室全體人員應(yīng)熟知本室方針、目標(biāo)和服務(wù)宗旨，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行。 9 第 2 章化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限 1 化驗(yàn)室的職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn) 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。 質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)防能力，并及時(shí) 采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對出廠水泥（熟料）進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品的水泥出廠。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。 實(shí)驗(yàn)研究 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。 2 化驗(yàn)室的權(quán)限 堅(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀 態(tài)。 參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價(jià)各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 有權(quán)越級匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。 10 有水泥出廠決定權(quán) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。 11 第 3 章化驗(yàn)室內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及崗位責(zé)任制 1 組織機(jī)構(gòu) 實(shí)驗(yàn)室是獨(dú)立的專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作受主任的領(lǐng)導(dǎo)，不受外界任何行政機(jī)構(gòu)的干預(yù)。 實(shí)驗(yàn)室 設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)和管理工作。 實(shí)驗(yàn)室下設(shè)質(zhì)量管理組，物理檢驗(yàn)組、化學(xué)分析組和生產(chǎn)控制組 組織機(jī)構(gòu)框圖（見本章附表）。 12 2 部門職責(zé) 公司管理者代表 質(zhì)量管理部部長 質(zhì)量管理組 物理檢驗(yàn)組 化學(xué)分析組 質(zhì)量控制組 出庫兼設(shè)備管理員 配料技術(shù)員 技術(shù)資料統(tǒng)計(jì)管理 原材料技術(shù)員兼安全員 物檢成型 強(qiáng)度檢驗(yàn) 細(xì)度檢驗(yàn) 凝結(jié)時(shí)間測定 安定性檢驗(yàn) 配藥 熟料分析 生料 分析 SO3 測定 MgO、燒失量Cl測定 K、 Na 測定 原燃材料分析 fCaO 檢驗(yàn) 摻加量檢驗(yàn) SO3 測定 生熟料熒光分析 煤粉生料細(xì)度 料場管理 13 質(zhì)量管理組職責(zé) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)、設(shè)備和技術(shù)資料的管理工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 在部長主持下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度匯編的具體編寫、修訂、審定工作，按規(guī)定登記發(fā)放和回收。 編寫檢 驗(yàn)技術(shù)工作指導(dǎo)性文件。制訂檢驗(yàn)操作規(guī)程，自檢儀器，設(shè)備檢定方法及安全操作規(guī)程。 負(fù)責(zé)原始記錄、臺(tái)帳整理、裝訂歸檔。 擬訂儀器設(shè)備、藥品購置計(jì)劃，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。檢查各組儀器設(shè)備檢定、維護(hù)、使用情況。 推行新標(biāo)準(zhǔn)，選擇先進(jìn)的檢測方法。 組織密碼抽查和同崗對比檢驗(yàn)工作。對檢驗(yàn)質(zhì)量事故進(jìn)行分析評審，提出處理意見。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)及考核工作。 編寫檢驗(yàn)報(bào)告及檢驗(yàn)結(jié)果匯總材料。 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督并 考核。 物理檢驗(yàn)組職責(zé) 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對水泥及熟料進(jìn)行物理性能檢測。 維護(hù)和調(diào)試恒溫、恒濕等設(shè)備，確保試驗(yàn)室環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備管理制度，按期實(shí)施儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，搞好自檢設(shè)備的檢定，保證在用設(shè)備檢定有效期和完好率 100% 提出本組儀器設(shè)備購置計(jì)劃，確保檢測儀器設(shè)備有足夠的備品。 做好樣品傳遞、保管、處理工作，做到標(biāo)識(shí)清楚，不丟失， 14 不混樣，不變質(zhì)。 認(rèn)真填寫檢測、試驗(yàn)條件，儀器設(shè)備維修檢定記錄。 按規(guī)定與國家質(zhì)檢中心進(jìn)行對比試驗(yàn)，參