【正文】 關(guān)系以支持狀況評審，決策和長期策劃，及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息，所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競爭對手/適當?shù)幕鶞蔬M行比較分析。 不合格品的所有處理記錄必須保留，不合格品得到糾正后，必須再次驗證。 不合格品控制： 公司依《不合格品控制程序》對不符合需求的產(chǎn)品加以監(jiān)控，以防誤用或交貨，這些必要的活動包括評審的責任與授權(quán)及不合格產(chǎn)品的處理方式。 當過程發(fā)生更改時，其過程更改的生效日期必須記錄。過程研究結(jié)果必須文件化，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導書等適當?shù)囊?guī)范。 過程的監(jiān)控與測量： 公司依《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量方案》及相關(guān)的程序文件、管理辦法、作業(yè)標準，對與質(zhì)量相關(guān)的過程進行測量與監(jiān)控，并利用測量與監(jiān)控的結(jié)果來判定其持續(xù)能力是否滿足預期的目的。被審核單位的管理者必須確保及時（限時）采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止再次發(fā)生。信息一般包括：已交付零件的質(zhì)量績效、市場退貨交付情況（含超額運費）及顧客與質(zhì)量/交付問題的有關(guān)通知等。 范圍： 產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的測量、分析與改進活動及運行程序均適用。 公司的實驗室按《實驗室管理規(guī)范手冊》、《實驗室檢測能力表》進行活動，制定實驗室程序、有資格的實驗室人員、產(chǎn)品試驗、正確實施檢驗試驗活動、有關(guān)記錄及評審。 測量與監(jiān)控儀器的控制： 《檢測裝置控制程序》做好儀器的識別、校驗、搬運、包裝、儲存及保護，確保測量的結(jié)果符合規(guī)定的要求。 顧客財產(chǎn)： 當公司遇到顧客財產(chǎn)時，技術(shù)部負責與顧客就顧客財產(chǎn)進行聯(lián)絡(luò)，各部門對公司內(nèi)所控制或使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客所有的可循環(huán)使用的包裝）加以關(guān)注，同時鑒別、驗證、保護及維護顧客所提供使用或組合成產(chǎn)品的財產(chǎn)，任何顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)予以記錄并向銷售部報告，由銷售部通報顧客。當生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品結(jié)果無法借助后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，其性能方面的缺陷僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)后才能實現(xiàn)，為確認體現(xiàn)各項特殊過程達成計劃的結(jié)果的能力，適當時做驗證安排應(yīng)包括：；； ；對規(guī)定所需的反映產(chǎn)品特性方面做出記錄。 生產(chǎn)部必須制定生產(chǎn)計劃，并且是由訂單驅(qū)動的。、材料的改變、作業(yè)更改，均必須進行作業(yè)準備驗證，作業(yè)準備人員必須很容易得到作業(yè)指導書，建議用統(tǒng)計技術(shù)方法進行驗證。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 公司依《生產(chǎn)過程控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝（模具）管理程序》控制生產(chǎn)過程，且通過以下方式來控制生產(chǎn)； 向生產(chǎn)車間提供可以說明產(chǎn)品特性的信息（技術(shù)文件、工藝等），對產(chǎn)品的重要特性進行重點加嚴控制，對關(guān)鍵工序進行特別控制； 控制計劃 針對所提供的產(chǎn)品開發(fā)控制計劃和過程FMEA的分析及試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃，當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時必須重新評審和更新控制計劃。 公司應(yīng)確保采購信息所包含的規(guī)定要求在評審通過之后才予以發(fā)出。供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量績效和所供應(yīng)的產(chǎn)品的重要性決定。公司的樣件必須符合顧客認可的產(chǎn)品和過程的《生產(chǎn)件批準程序》，此程序同樣必須使用于供方。 設(shè)計和開發(fā)的確認，需對設(shè)計和開發(fā)進行確認，包括類似產(chǎn)品的市場報告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進行，并確認結(jié)果，記錄有關(guān)的信息和必要的改進措施。： （本條款不適用，刪減）產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)，生產(chǎn)率，過程能力及成本目標，顧客要求，以往的開發(fā)經(jīng)驗；對預防風險的防錯方法的適當使用；（產(chǎn)品特性和過程參數(shù)） 在控制計劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，在過程工藝文件、圖樣、FMEAs，控制計劃及作業(yè)指導書中，必須標明顧客的特殊特性符號，（如果顧客沒有明確要求，則自行設(shè)定等效的符號或記號），包括對特殊特性有影響的過程步驟。，確保設(shè)計開發(fā)過程的準確和穩(wěn)定。 與顧客溝通包括如下幾方面的相關(guān)事項： 公司與顧客的溝通要使用顧客的語言、具備按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。 與顧客有關(guān)的過程： 公司各部門對顧客需求做出鑒別、評審及溝通。、生產(chǎn)過程的控制計劃，對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改，實施反應(yīng)計劃，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項目小組評定和驗證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必須是零缺陷。 參考文件： 《員工培訓考核控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》《工裝（模具）管理程序》《員工招聘與評價準則》第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，以及各過程的相互關(guān)系的控制，來防止發(fā)生質(zhì)量異常，提升效率，確保質(zhì)量滿足客戶需求。公司在供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況下實施應(yīng)急計劃，滿足顧客要求。：公司明確生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關(guān)設(shè)施，水電氣，安全管理； 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢測試驗設(shè)備、電腦的配置及相應(yīng)的軟、硬件； 后勤保障服務(wù)（包括重要零部件備件的準備和運輸、通訊聯(lián)絡(luò)等溝通手段）。 能力、意識和培訓： 公司依《員工培訓考核控制程序》對從事與質(zhì)量管理體系中與質(zhì)量活動有關(guān)的人員進行適當?shù)慕逃嘤?，使其滿足公司該崗位的需求。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的一切資源的鑒定與提供均適用。 評審輸出：管理評審輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進； 與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進； 資源需求。 管理評審： 公司總經(jīng)理依《管理評審程序》主持召開管理評審會議，至少每年一次，兩次間隔時間不超過12個月結(jié)合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場、新技術(shù)的出現(xiàn)，競爭對手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對不適宜的質(zhì)量方針、目標進行修改，包括體系的隨之變更的必要性。 銷售部，轉(zhuǎn)達顧客要求，并組織產(chǎn)品交付；（新開發(fā)顧客或產(chǎn)品）的評審、合同的簽定，監(jiān)控合同的實施；，隨時收集市場信息，了解同行業(yè)競爭對手的銷售動態(tài)及顧客對產(chǎn)品的新技術(shù)的需求；，并形成分析報告，報管理者代表、總經(jīng)理；，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織進行售后服務(wù)工作及退回產(chǎn)品的處理；、貯存、防護、保管、發(fā)貨等工作；；、新客戶的開發(fā)信息及營銷策略；，負責外貿(mào)商務(wù)有關(guān)的翻譯、接待工作。 設(shè)備管理方面：、編號管理、設(shè)備檔案資料的歸檔管理；、安裝、調(diào)試、驗收； ；、考試以及設(shè)備操作證的辦理、發(fā)放工作；；；。 供應(yīng)部（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購；、評審和監(jiān)督管理，作好供方評審活動，保存評選資料；、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標識工作，定期核查庫存，掌握物資庫存狀態(tài)；，負責監(jiān)督設(shè)計更改在供方的執(zhí)行情況。；，體系文件的發(fā)放和管理工作；、工序監(jiān)督與檢驗、產(chǎn)品最終檢驗與產(chǎn)品質(zhì)量確認；；，督促持續(xù)改進項目的進展。；、售后服務(wù)及顧客滿意度信息的收集和分析；，監(jiān)視交付情況；、投訴及其它要求。A、負責合格供方的評審計劃編制及組織實施工作；B、 負責組織外購件（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）的采購工作；C、負責組織設(shè)備及其備件采購工作；D、負責組織材料計劃及管理工作；E、其它臨時交辦的事宜。B、 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督，確保滿足顧客要求。G、 確定項目管理負責人，審批項目小組成員及其職責。，落實到各部門，并有效實施。（公司的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”見附件4）。 制定質(zhì)量目標時要基于目前公司的基本狀況，評審質(zhì)量目標實現(xiàn)的重要手段為內(nèi)審、管理評審，二、三方審核及日常的質(zhì)量工作會議等手段； 質(zhì)量方針在公司各階層中的傳達以會議、討論、卡片、宣傳欄、文件資料等形式讓員工理解； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施狀況依《管理評審程序》定期評審。 必須評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，確保過程的有效性和效率。 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 公司必須保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期的記錄。 文件控制：質(zhì)量手冊應(yīng)依《文件和資料控制程序》進行控制， 公司指定專職人員對質(zhì)量管理體系所需的各項文件加以控制，并依《文件和資料控制程序》予以制定發(fā)行。包括外協(xié)件加工后的回廠驗收或在外委方加工后的現(xiàn)場驗收，合格后投產(chǎn)，每年度對外協(xié)加工單位進行質(zhì)量匯總、體系評價。 實施質(zhì)量管理體系，本公司要做到： 公司質(zhì)量管理體系所需過程主要有：銷售(顧客要求的確認)、工藝策劃與計劃、采購、生產(chǎn)、檢驗、物資管理；內(nèi)部審核，管理評審等過程，并對各過程進行監(jiān)視、測量和控制管理，參見“質(zhì)量管理體系過程圖” 見附件2； 在“質(zhì)量管理體系過程圖”中可看到這些過程的順序及相互的關(guān)聯(lián)； 由技術(shù)部決定生產(chǎn)過程所需要的技術(shù)、檢驗標準及方法，以確保這些過程可達到有效作業(yè)及控制；公司對與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程的控制及監(jiān)測方法的規(guī)定，見附表7《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量方案》， 確保各部門獲得所需要的資訊，從而支持這些過程的實施及監(jiān)控； 測量、監(jiān)控及分析這些過程，并且執(zhí)行所需要的測量、監(jiān)視活動，以證實這些過程的結(jié)果及其后的改進； 公司依照ISO/TS16949:2002版技術(shù)規(guī)范的要求管理這些過程，引導組織進行持續(xù)改進。第四章 質(zhì)量管理體系：依ISO/TS16949：2002版標準建立一套完整的文件化質(zhì)量管理體系。本手冊簡述了勁羊特種鑄造有限責任公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)及相關(guān)人員的職責、權(quán)限、程序或程序的引用；手冊確定了質(zhì)量管理體系各項活動的基本法則和準則。多年來，公司始終堅持“以顧客為中心、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)贏得顧客和市場，以技術(shù)為競爭力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念，扎實抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長。公司的精密鑄造在國內(nèi)外擁有較多客戶，無論產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)及信用，均深得顧客信賴。第 二 章 公司簡介 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司是德陽市八角井鎮(zhèn)照橋村骨干企業(yè)之一，位于德陽市南郊大件路側(cè)。2. 適用領(lǐng)域本手冊適用于公司所有產(chǎn)品的熔模鑄造成品制造和銷售質(zhì)量管理，亦適用于向采購方或第三方證實本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。全公司員工務(wù)必嚴格遵循。全體員工都積極參與公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，發(fā)揚團隊合作精神，通過建立一套符合“國際質(zhì)量管理需求和滿足顧客要求、維護內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)順暢、持續(xù)改進”的質(zhì)量管理體系，并需使之有效地實施運行，發(fā)揮其質(zhì)量管理的功能，使公司得以永續(xù)經(jīng)營。公司始終堅持“降損耗、干精品、創(chuàng)名牌、永遠讓顧客滿意”的宗旨，對公司各階層人員不斷實施培訓教育，提高員工素質(zhì)。本《質(zhì)量手冊》不僅是公司全體員工生產(chǎn)經(jīng)營活動的行為規(guī)范，也是本公司向用戶/潛在用戶在質(zhì)量保證方面作出的莊重承諾。適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過程。標準：ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系 要求》的簡稱規(guī)范：ISO/TS16949：2002《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施 ISO9001：2000的特殊要求）的簡稱公司：“德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司”的簡稱刪減說明：公司按照顧客圖紙要求進行生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故刪減“質(zhì)量管理體系要求”。產(chǎn)品主要為汽車、摩托車行業(yè)等配套服務(wù)。目前公司主要顧客為德國REBICO、法國KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華內(nèi)燃機廠、重慶康明斯發(fā)動機公司等國內(nèi)外知名企業(yè)。由手冊導引出體系所需的相關(guān)文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件）、外來文件；由程序文件導出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導書(WI )及第四層次記錄表單（FM））等。★ 要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系； ★ 建立標準化、合理化、透明化的質(zhì)量管理體系，不斷地計劃、執(zhí)行、確認、改進（PDCA循環(huán)運行）。 總要求： 本公司依ISO/TS16949（2002版）技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去實施，保持和持續(xù)改進本公司質(zhì)量管