【正文】 文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:20/57附件三：審核組組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:21/57附件四：各部門職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)： 、質(zhì)量控制、人事、財(cái)務(wù)等主要管理工作； 、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾； 、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、管理評(píng)審計(jì)劃及主持管理評(píng)審； 、預(yù)防措施； 、重大的采購(gòu)合同和銷售合同； 、質(zhì)量計(jì)劃及監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施；監(jiān) 事： ； 、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； ； ； ，代理董事長(zhǎng)職責(zé)； 。：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級(jí)文件，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見(jiàn)（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。，經(jīng)董事會(huì)研究決定由董事邵輝先生出任管理者代表一職，其職責(zé)為：。2范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。f. 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施，且質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí)，也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。b. 確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性。如附圖一。四、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品生產(chǎn)/開(kāi)發(fā)/設(shè)計(jì) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)控 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名： 日期：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督檢查 管理者代表簽名： 日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào)HS1—MT—03質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:15/571目的 確保公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需求。三、公司將以改進(jìn)顧客一般事項(xiàng)為主。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃 為維護(hù)質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，特?cái)M定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃一、質(zhì)量目標(biāo)（從2001年2月至2002年1月份）我們公司產(chǎn)品銷售全國(guó)各地，經(jīng)在廣東\海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)：%升至65%以上，%%以下。⑶每年必須開(kāi)發(fā)一項(xiàng)以上的新產(chǎn)品。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)HS1—SH—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:14/57質(zhì)量目標(biāo)：不斷提高管理水平，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量?！芭c顧客有關(guān)的過(guò)程”。，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。市場(chǎng)營(yíng)銷部將己確定的顧客的未來(lái)需要，進(jìn)行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項(xiàng)，指派專人跟蹤管理各項(xiàng)工作，確保此過(guò)程的結(jié)果超越顧客的期望。a. 公司必須每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對(duì)象為易于調(diào)查的5—6名顧客。，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司以顧客為中心 文件編號(hào)HS1—MS—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:11/571目的 確保公司全員都能以顧客為中心而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使公司永立于不敗之地而長(zhǎng)期成功的目的。 ⑦儲(chǔ)存原則：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊(cè)置于箱中，擺放整齊。 ③質(zhì)量記錄編號(hào)采流水號(hào)碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。 ①直接引用的各類外部文件，由廠長(zhǎng)或人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用； ②人資部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。須在“文件資料作廢/保留/銷毀登記表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。人資部將更改好的文件進(jìn)行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進(jìn)行作廢保留控制。 ⑤視情況需要把文件原件發(fā)放給使用部門，由使用部門保管。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應(yīng)控制表單） ③對(duì)所發(fā)放的一級(jí)和二級(jí)文件必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無(wú)受控印章及自行復(fù)印的文件。 ③存入軟盤的文件由文件管理員進(jìn)行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有書(shū)面?zhèn)浞荨? B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導(dǎo)性文件視具體情況而定。 ②質(zhì)量手冊(cè)的文件格式： A 封面格式（附件一） B 正文格式由表頭、正文組成。 ③版本與版次的使用規(guī)定：文件進(jìn)行了小修改后，必須更改文件的版次，→→；當(dāng)文件進(jìn)行了較大的改動(dòng)后，須進(jìn)行換版處理，→→。 : 凡公司以外的相關(guān)文件均屬外部文件。定義及分類 : 規(guī)范工作要求(標(biāo)準(zhǔn))或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書(shū)面材料。 。 本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查研究，識(shí)別市場(chǎng)的需求與發(fā)展趨勢(shì)，并把相關(guān)信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對(duì)信息和相關(guān)資源作出評(píng)審，必要時(shí)按評(píng)審結(jié)果實(shí)施。７． 公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001質(zhì)量管理體系——要求對(duì)照表（見(jiàn)總則附件一）?！北緩S由于采用全面質(zhì)量控制體系進(jìn)行質(zhì)量管理。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)：各種指標(biāo)已達(dá)到 國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——?dú)W洲D(zhuǎn)4標(biāo)準(zhǔn)和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)。６． 公司簡(jiǎn)介： 江門市丁氏粘合劑廠創(chuàng)建于1993年，是一間集研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)于一體的化工企業(yè)。73 / 74HS 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 號(hào)： 頁(yè) 碼： 共 頁(yè) 受控印章： 生效日期： HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄 文件編號(hào)HS1—QM—00 質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼: 1/57序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版 號(hào)頁(yè) 碼編制人日 期1HS1MT00總則2~4/57丁佩琴2001,01,082HS1HR01文件資料及質(zhì)量記錄控制5~9/57李嘉敏2001,01,103HS1MT01管理承諾10/57丁佩琴2001,01,084HS1MS01以顧客為中心11~12/57劉朝東2001,01,115HS1MT02質(zhì)量方針13/57邵鏈源2001,01,096HS1SH01質(zhì)量目標(biāo)14/57邵 輝2001,01,117HS1MT03質(zhì)量管理體系策劃15~16/57邵鏈源2001,01,098HS1MT04職責(zé)和權(quán)限17~23/57丁佩琴2001,01,089HS1MT05管理者代表24/57丁佩琴2001,01,0810HS1MT06內(nèi)部溝通及與顧客溝通25/57邵鏈源2001,01,0911HS1MT07管理評(píng)審26/57丁佩琴2001,01,0812HS1MT08資源提供27/57丁佩琴2001,01,0813HS1HR02人力資源控制28~30/57李嘉敏2001,01,1014HS1WX01設(shè)施與工作環(huán)境31/57韋鑑權(quán)2001,01,1115HS1RD01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃32/57丁佩琴2001,01,0816HS1MS02與顧客有關(guān)的過(guò)程33/57劉朝東2001,01,1117HS1RD02設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制34~35/57丁佩琴2001,01,0818HS1PU01采購(gòu)36~37/57韋鑑權(quán)2001,01,1119HS1PD01生產(chǎn)和服務(wù)提供38~39/57韋碧云劉朝東2001,01,1220HS1QM01標(biāo)識(shí)和可追溯性40/57丁佩琴2001,01,0821HS1FD01顧客財(cái)產(chǎn)控制41/57邵 菲2001,01,0922HS1FD02產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)及交付42~44/57邵 菲2001,01,0923HS1QM02監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制45~46/57丁佩琴2001,01,0824HS1SH02內(nèi)部審核47~49/57邵 輝2001,01,0925HS1SH03數(shù)據(jù)分析50~51/57邵 輝2001,01,0926HS1QM03產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量52/57丁佩琴2001,01,0827HS1MT09不合格品控制與糾正/預(yù)防措施53~55/57邵鏈源2001,010928HS1SH04持續(xù)改進(jìn)56/57邵 輝2001,01,1129HS1MS03合同評(píng)審57/57劉朝東2001,01,113031323334HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司總 則 文件編號(hào)HS1—MT—00質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼: 2/571．范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立起的適用于本公司產(chǎn)品從生產(chǎn)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)到送交顧客與服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中的質(zhì)量管理體系。５． 產(chǎn)品本公司設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售的木用膠粘劑。其中多項(xiàng)系列產(chǎn)品通過(guò)了省級(jí)鑒定，并獲得廣東 省科技成果獎(jiǎng)和廣東省民營(yíng)科技企業(yè)稱號(hào)。 “質(zhì)量是企業(yè)的生命。 在此，我們希望與顧客建立持久的合作關(guān)系，并期待與顧客共同發(fā)展、共同繁榮。，并進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本公司的文件控制將由人資部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。職責(zé) 。 。 ③表單、表格(三級(jí)文件)：與本公司的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的表單、表格、質(zhì)量記錄等。 ②文件的版次用0、3…9表示。 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:6/57 C 本規(guī)定適用于本公司所有文件、資料。 正文的格式為（目的 范圍 職責(zé) 定義 作業(yè)程序 相關(guān)文件 相關(guān)表單 附件） ③指導(dǎo)性文件格式: A 文字類有封面格式；表格性文件直接在表頭上設(shè)置制定、審批、會(huì)簽等相關(guān)欄目。 ②外部文件的歸檔：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理，并填寫“外部文件/資料歸檔登記表”。 ②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋 “受控文件”印章，且需填寫“文件/資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表”經(jīng)管理者代表審批后，方可填寫“文件/資料發(fā)放領(lǐng)用審批表”，以確保文件/資料的有效性發(fā)放及運(yùn)行。（向供應(yīng)商及認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的文件屬于非受控文件。 B 文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意,并在”文件/資料更改申請(qǐng)表”上簽名同意。 ④作廢文件的保留期限，原則上定為三年，個(gè)別文件視具體情況而定。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 ②質(zhì)量記錄編號(hào)采單據(jù)編碼者，依單據(jù)號(hào)連續(xù)編成順序排列。 ⑥歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達(dá)到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報(bào)表封面上。 使用表單 (領(lǐng)用)審批登記表