【正文】 利用再用紙復(fù)印一份并加注”文件更改”后,交給更改文件部門主管進(jìn)行文件更改。 需臨時(shí)借閱文件的人員,填寫”文件/資料借閱申請(qǐng)單”, 經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。 ⑤歸檔時(shí)機(jī)有：每日整理方式（日?qǐng)?bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。，必要時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進(jìn)行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實(shí)現(xiàn)過程，促使過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。a. 產(chǎn)品的形成過程為：識(shí)別顧客的需要——公司相關(guān)人員完全理解——判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要——策劃——設(shè)計(jì)開發(fā)——生產(chǎn)——服務(wù)——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)——顧客滿意。6相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程 人力資源控制7相關(guān)表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評(píng)價(jià)表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 顧客投訴及退貨處理記錄表HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量方針 文件編號(hào)HS1—MT—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁碼:13/57公司質(zhì)量方針： 專業(yè)、穩(wěn)定、求精 一流、滿意、進(jìn)取全體員工必須認(rèn)真理解和領(lǐng)會(huì)質(zhì)量方針的含義和精神，通過學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范持續(xù)地實(shí)施全面的質(zhì)量管理體系。在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實(shí)施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。參見“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)、其他特殊要求等應(yīng)充分了解并得到確定，市場(chǎng)營銷部應(yīng)召集公司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。（參見 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃） 測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃（參見 持續(xù)改進(jìn)）。管理者代表：,確保企業(yè)質(zhì)量運(yùn)行符合ISO 9001的質(zhì)量體 系標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ； ； ； ； ； ；人資部： ，即：歸檔、更改、繳回、銷毀、有效性檢查、借閱等工作； ； ，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理； ； ； 。駕駛員： ； ，發(fā)貨時(shí)按送貨順序裝； ，貨比三家要買正品； ，不能影響出車，出差長途車出現(xiàn)故礙時(shí)， 按當(dāng)時(shí)故礙處理，回廠后向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)； ，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次。采購部助理：。 、成品等的出、入庫手續(xù)的辦理。本公司堅(jiān)持每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動(dòng)地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強(qiáng)與顧客的溝通及其改善。6相關(guān)文件7使用表單8附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理評(píng)審 文件編號(hào)HS1—MT—07 質(zhì)量手冊(cè) 頁碼:26/571目的 確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的要求。，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。，在管理評(píng)審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評(píng)估，主要是依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評(píng)定結(jié)果填入“資源提供評(píng)估表”中，并制定出限期改進(jìn)的要求。c. 人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門需填寫“年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，由人資部編定次年度的“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。5．5內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。 5．作業(yè)內(nèi)容5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。：負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施。，有充分的能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求時(shí)方可接受合同或訂單。 參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃” 參見“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制” 參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供” 參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”，“產(chǎn)品防護(hù)”。4．5產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”、“任務(wù)書”、“評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告”、“試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告等”，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組 織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達(dá)，《配方設(shè)計(jì)任務(wù)書》?！恫少徤暾?qǐng)單》要求提交采購部執(zhí)行采購，交與產(chǎn)品開發(fā)部認(rèn)可使用。，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后產(chǎn)品開發(fā)部組織采購部、生產(chǎn)部等部門進(jìn)行小批量生產(chǎn)。，對(duì)顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評(píng)估，設(shè)計(jì)更改后也需正確評(píng)估對(duì)產(chǎn) 品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。3．7在供方的驗(yàn)貨：采購部。，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。 原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“原材料檢驗(yàn)記錄表”。6．工作程序6．1采購文件的形成，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的需求編。 進(jìn)料時(shí)須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，來不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識(shí)“待檢”。5．2采購管理，填寫“采購申請(qǐng)表”由廠長批準(zhǔn)。2．適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。5．6設(shè)計(jì)輸出（初步方案），列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開發(fā)部主管評(píng)審確認(rèn)。 如果結(jié)果滿意，提產(chǎn)品開發(fā)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，在產(chǎn)品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達(dá)到要求?！绊?xiàng)目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部。 5. 作業(yè)5．1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)營銷部提出的《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn) 交產(chǎn)品開發(fā)部；綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以《項(xiàng)目建議書》提出開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議?！耙灶櫩蜑橹行摹?。“與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。5作業(yè)內(nèi)容顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。5．2與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。5．2本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對(duì)工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。5．2培訓(xùn)結(jié)果之考核內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時(shí)，須進(jìn)行考核來驗(yàn)證培訓(xùn)成效,并填寫于“職員培訓(xùn)考核成績匯總表”中。2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。2范圍本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。3定義 無4職責(zé) 管理評(píng)審會(huì)議的召開與主持：董事長5作業(yè)內(nèi)容，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若無時(shí)間主持，則由管理者代表主持。 其職責(zé)如下： 1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動(dòng)作的持續(xù)有效性； 2．管理、監(jiān)控、評(píng)審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關(guān)事項(xiàng)；3．主導(dǎo)質(zhì)量管理體系各過程（含生產(chǎn)各流程）的準(zhǔn)備——建立——實(shí)施——維持——改進(jìn)；4．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作的績效；5．與本廠質(zhì)量管理體系相關(guān)事項(xiàng)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；6．強(qiáng)化工廠職員對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)和滿足顧客要求，對(duì)工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。 、聯(lián)絡(luò)事宜。清 洗水箱防止凍液，6個(gè)月?lián)Q一次，清水2個(gè)月?lián)Q一次； ，不準(zhǔn)跑私車，周日休息司機(jī)用車要請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)； 、衛(wèi)生清潔，有領(lǐng)導(dǎo)參加； 。市場(chǎng)營銷部主管：； 、鑒訂銷售合同； ，做好用戶投訴調(diào)查和產(chǎn)品質(zhì)量問題處理工作； 、完善“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作；市場(chǎng)營銷員： ，做好售前服務(wù)； ； 、掌握市場(chǎng)信息和走訪用戶了解其需求情況； ，對(duì)顧客的投訴及時(shí)處理； “顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作質(zhì)量管理部主管：； 、化學(xué)、生物性能的檢測(cè)等工作； 、最終檢驗(yàn)和其它請(qǐng)驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn) 環(huán)境及各項(xiàng)質(zhì)量記錄工作； ，并制定周期校準(zhǔn)計(jì)劃。：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級(jí)文件，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。2范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。b. 確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性。四、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品生產(chǎn)/開發(fā)/設(shè)計(jì) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析 市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)控 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名： 日期：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督檢查 管理者代表簽名： 日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào)HS1—MT—03質(zhì)量手冊(cè) 頁碼:15/571目的 確保公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需求。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃 為維護(hù)質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，特?cái)M定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃一、質(zhì)量目標(biāo)（從2001年2月至2002年1月份）我們公司產(chǎn)品銷售全國各地，經(jīng)在廣東\海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)：%升至65%以上，%%以下。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)HS1—SH—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁碼:14/57質(zhì)量目標(biāo)：不斷提高管理水平，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。a. 公司必須每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對(duì)象為易于調(diào)查的5—6名顧客。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司以顧客為中心 文件編號(hào)HS1—MS—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁碼:11/571目的 確保公司全員都能以顧客為中心而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使公司永立于不敗之地而長期成功的目的。 ⑦儲(chǔ)存原則：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊(cè)置于箱中，擺放整齊。 ①直接引用的各類外部文件，由廠長或人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用； ②人資部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。人資部將更改好的文件進(jìn)行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進(jìn)行作廢保留控制。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應(yīng)控制表單） ③對(duì)所發(fā)放的一級(jí)和二級(jí)文件必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無受控印章及自行復(fù)印的文件。 B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導(dǎo)性文件視具體情況而定。 ③版本與版次的使用規(guī)定：文件進(jìn)行了小修改后，必須更改文件的版次，→→；當(dāng)文件進(jìn)行了較大的改動(dòng)后，須進(jìn)行換版處理，→→。定義及分類 : 規(guī)范工作要求(標(biāo)準(zhǔn))或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書面材料。 本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。７． 公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001質(zhì)量管理體系——要求對(duì)照表（見總則附件一）。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)：各種指標(biāo)已達(dá)到 國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——?dú)W洲D(zhuǎn)4標(biāo)準(zhǔn)和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)。73 / 74HS 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 號(hào)： 頁 碼： 共 頁 受控印章： 生效日期： HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄 文件編號(hào)HS1—QM—00 質(zhì)量手冊(cè)