《某集團公司人力資源年度預算手冊》-全文預覽
【正文】 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 7252,83%1442 ,17%新增部門其它部門 ____________________________________________________________________ 05 比 04 年 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 圖表十一： ～ 年應發(fā)工資結構比（工資＋補貼＋福利） 圖表說明： ■ 結合圖表十、圖表十一可以看出，年工資、補貼、福利各項增比皆大于 年度；而工資及補貼為定向費用，是隨員工增加而增加的，非工人及工人額度一致； ■ 標注部分為增加異常為年福利： A、是由于勞動法規(guī)的規(guī)范，企業(yè)員工的福利保險參保率必須維持在 60％左左，所以在 年的基礎上增加了近 300多人，（ 年為 800多人，年為 1250人）； B、是由于增加了工人的工傷保險（ 20xx 人的工傷保險，計 10萬元， 年的 工傷保險 1 為 800 多人參保的 6萬元的商業(yè)工傷保險） C、年保險基數的變化，由 年 380元 /人調至 年的 406元 /人； 圖表十二： ～ 年福利（社會保險）參保人員及金額對比表 050010001500參保人數 769 820 1250參保費用 347 367 576 20xx年 20xx年 20xx年 圖表說明： ■ 年參保人數的增加主要是非工人參保人員的增加，幾乎全部要參保； 獎金分析 圖表十三： ～ 年獎金對比圖表 部門 年 年 年 比 年 年比 年 020xx400060008000工資 4435 6191 7526 補貼 290 337 474 福利 347 367 576 20xx年 20xx年 20xx年 ____________________________________________________________________ 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 綜合管理部門 96 102 129 ％ ％ 后勤管理部門 10 12 12 ％ ％ 生產部門 生產管理 47 35 27 ％ ％ 生產制造 125 237 87 173 77 184 ％ ％ ％ ％ 營銷部門 業(yè)務部門 337 495 668 ％ ％ 業(yè)務管理 62 102 122 ％ ％ 研發(fā)部門 29 87 56 1 61 3 ％ ％ 合計 629 324 888 174 1097 188 ％ ％ ％ ％ 圖表說明： ■ 因還不知明年新增的三個業(yè)務部門（特許營銷、廣告項目、 B2B項目）的銷售額及獎金提比，故在此 668萬中對新增的三個新業(yè)務部門只作了 ； 圖表十四： 年員工、獎金、利潤對比圖表 0500010000獎金 821 1062 1284人數 3422 4674 8541利潤 3517 5143 778420xx年 20xx年 20xx年 第八部分 人力資源預算管理規(guī)定的修編 編制管理相關規(guī)定：《 A集團人員配置程序》 編制《年薪酬管理規(guī)定》須以此預算手冊為基礎 編制《年福利管理制度》須以此預算手冊為依據 編制《年獎金分配管理》須以此預算手冊為依據 第九部分 預算表格及相關說明 附表一： 年 A集團有限公司預算單位 內容概況：一級預算單位、二級預算單位（包括 年二級預算單位、 年 612月二級預算單位、年預算單位） ____________________________________________________________________ 附表二： 年各部門崗位編制明細表 內容概況： 年現編， 年 12月現編 年每月編制明細情況及各部 門編制人員增減說明 附表三： 年各級實際人工分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內容概況： 年實際現編、工資、獎金和福利 附表四： 年各級工人成本分解及匯總預算表（一級單位、二級單位、三級單位） 內容概況： 年各崗位、各部門、各一級單位的工資、福利、獎金預算 附表五： 年實際與年人工成本對比分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內容概況： 年各部門現編、實際工資與年各部門定編、工資、獎金對比 。 ■ 工資、福利（社保、午餐和高溫） 110月份按實際發(fā)生額來統(tǒng)計測算出 1112月份的工資、福利數據；再根據此結算出年整體的薪資水平（各崗）； 第二部分 預算目標 人力資源預算服務于集團公司年度銷售額 11 億元人民幣，稅后利潤總額為 7000 萬元人民幣的總體預算目標； 勞動生產率目標：不低于 /人； 成本控制目標：工獎總額增長率低于銷售額增長率，獎金總額增長率低于稅后利潤增長率；工獎總額占銷售額比重及獎金占利潤總額比重低于或略低于 年水平； 員工滿意目標：員工平均收入有所增加，增加幅度不高于去年水平； 第三部分 預算單位 一、二級預算單位分解（各部門） 附件： 年預算最終 / 年預算單位 .xls 說明：對 年二級預算單位的說明請參照“編制說明”列（詳見表格） 二、三級預算單位分解（定崗定編及對比） ■ 年各部門人員 112月詳細編制及說明 附件： 年預算最終 /人員編制 ____________________________________________________________________ 注解：對 年各部門從 1月到 12月份每個月將到位的人數作了詳細的分解； ■ 年各部門各崗位人員 112 月詳細崗位編制細分及說明
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