人力資源年度預(yù)算手冊(cè)范本-全文預(yù)覽
【正文】 932472944681473488303596890年1351378332814245782204213361875869404比03年％％％％％％％％％％％05比04年％％％％％％％％％％％ 圖表十一： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)比（工資＋補(bǔ)貼＋福利） 圖表說(shuō)明： ■ 結(jié)合圖表十、圖表十一可以看出，年工資、補(bǔ)貼、福利各項(xiàng)增比皆大于 年度；而工資及補(bǔ)貼為定向費(fèi)用，是隨員工增加而增加的，非工人及工人額度一致； ■ 標(biāo)注部分為增加異常為年福利：A、是由于勞動(dòng)法規(guī)的規(guī)范，企業(yè)員工的福利保險(xiǎn)參保率必須維持在60％左左，所以在 年的基礎(chǔ)上增加了近300多人，（ 年為800多人，年為1250人）；B、是由于增加了工人的工傷保險(xiǎn)（2000人的工傷保險(xiǎn)，計(jì)10萬(wàn)元， 年的工傷保險(xiǎn)1為800多人參保的6萬(wàn)元的商業(yè)工傷保險(xiǎn)）C、年保險(xiǎn)基數(shù)的變化，由 年380元/人調(diào)至 年的406元/人； 圖表十二： ～ 年福利（社會(huì)保險(xiǎn)）參保人員及金額對(duì)比表 圖表說(shuō)明： ■ 年參保人數(shù)的增加主要是非工人參保人員的增加，幾乎全部要參保； 獎(jiǎng)金分析 圖表十三： ～ 年獎(jiǎng)金對(duì)比圖表部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門96102129％％后勤管理部門101212％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理473527％％生產(chǎn)制造1252378717377184％％％％營(yíng)銷部門業(yè)務(wù)部門337495668％％業(yè)務(wù)管理62102122％％研發(fā)部門2987561613％％合計(jì)6293248881741097188％％％％ 圖表說(shuō)明： ■ 因還不知明年新增的三個(gè)業(yè)務(wù)部門（特許營(yíng)銷、廣告項(xiàng)目、B2B項(xiàng)目）的銷售額及獎(jiǎng)金提比，； 圖表十四： 年員工、獎(jiǎng)金、利潤(rùn)對(duì)比圖表第八部分 人力資源預(yù)算管理規(guī)定的修編 編制管理相關(guān)規(guī)定：《A集團(tuán)人員配置程序》 編制《年薪酬管理規(guī)定》須以此預(yù)算手冊(cè)為基礎(chǔ) 編制《年福利管理制度》須以此預(yù)算手冊(cè)為依據(jù) 編制《年獎(jiǎng)金分配管理》須以此預(yù)算手冊(cè)為依據(jù)第九部分 預(yù)算表格及相關(guān)說(shuō)明附表一： 年A集團(tuán)有限公司預(yù)算單位 內(nèi)容概況：一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位（包括 年二級(jí)預(yù)算單位、 年612月二級(jí)預(yù)算單位、年預(yù)算單位）附表二： 年各部門崗位編制明細(xì)表 內(nèi)容概況： 年現(xiàn)編， 年12月現(xiàn)編 年每月編制明細(xì)情況及各部門編制人員增減說(shuō)明附表三： 年各級(jí)實(shí)際人工分解及匯總表（一級(jí)單位、二級(jí)單位） 內(nèi)容概況： 年實(shí)際現(xiàn)編、工資、獎(jiǎng)金和福利附表四： 年各級(jí)工人成本分解及匯總預(yù)算表（一級(jí)單位、二級(jí)單位、三級(jí)單位） 內(nèi)容概況： 年各崗位、各部門、各一級(jí)單位的工資、福利、獎(jiǎng)金預(yù)算附表五： 年實(shí)際與年人工成本對(duì)比分解及匯總表（一級(jí)單位、二級(jí)單位） 內(nèi)容概況： 年各部門現(xiàn)編、實(shí)際工資與年各部門定編、工資、獎(jiǎng)金對(duì)比 整理分享 ?！ ?工資、福利（社保、午餐和高溫）110月份按實(shí)際發(fā)生額來(lái)統(tǒng)計(jì)測(cè)算出1112月份的工資、福利數(shù)據(jù)；再根據(jù)此結(jié)算出年整體的薪資水平（各崗）；第二部分 預(yù)算目標(biāo) 人力資源預(yù)算服務(wù)于集團(tuán)公司年度銷售額11億元人民幣，稅后利潤(rùn)總額為7000萬(wàn)元人民幣的總體預(yù)算目標(biāo)； 勞動(dòng)生產(chǎn)率目標(biāo)：； 成本控制目標(biāo)：工獎(jiǎng)總額增長(zhǎng)率低于銷售額增長(zhǎng)率，獎(jiǎng)金總額增長(zhǎng)率低于稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率；工獎(jiǎng)總額占銷售額比重及獎(jiǎng)金占利潤(rùn)總額比重低于或略低于 年水平； 員工滿意目標(biāo)：?jiǎn)T工平均收入有所增加，增加幅度不高于去年水平；第三部分 預(yù)算單位一、二級(jí)預(yù)算單位分解（各部門） 附件： 年預(yù)算最終/ 說(shuō)明：對(duì) 年二級(jí)預(yù)算單位的說(shuō)明請(qǐng)參照“編制說(shuō)明”列（詳見表格）二、三級(jí)預(yù)算單位分解（定崗定編及對(duì)比） ■ 年各部門人員112月詳細(xì)編制及說(shuō)明 附件： 年預(yù)算最終/人員編制 注解：對(duì) 年各部門從1月到12月份每個(gè)月將到位的人數(shù)作了詳細(xì)的分解； ■ 年各部門各崗位人員112月詳細(xì)崗位編制細(xì)分及說(shuō)明 附件： 年預(yù)算最終/ 年崗位及人工預(yù)算 注解：對(duì)
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