【正文】 e)被替代的零件副本應(yīng)與新零件的文件一起保存。 收集：質(zhì)量記錄由各部門填寫，除與產(chǎn)品質(zhì)量特性有關(guān)的質(zhì)量記錄由品質(zhì)保證部工程管理科定期收集保存外，其余記錄由本部門負(fù)責(zé)收集，并按規(guī)定歸檔保存。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄的設(shè)置質(zhì)量記錄的設(shè)置應(yīng)符合適用、充足的原則，并證明產(chǎn)品在生產(chǎn)、裝配和服務(wù)等各階段達(dá)到所要求的質(zhì)量。 量產(chǎn)準(zhǔn)備部應(yīng)建立流程，確保根據(jù)顧客要求的時(shí)間表及時(shí)傳遞設(shè)計(jì)部，執(zhí)行顧客所有的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其更改，實(shí)施這些更改的日期應(yīng)加以記錄和保存，當(dāng)顧客設(shè)計(jì)規(guī)范的更改影響到本公司PPAP文件時(shí)，PPAP文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更改。對(duì)于顧客沒(méi)有規(guī)定的，本公司確定“T” 為特殊特性符號(hào)。組織的 第二層次 描述公司內(nèi)工作方法程序文件 的程序，確定誰(shuí)做？做什 么？何時(shí)做？ 第三層次程序書、作業(yè)指導(dǎo)書、FMEA、 說(shuō)明文件，回答操作的 控制計(jì)劃/QC工序表等 如何做？ 第四層次質(zhì)量記錄 體系活動(dòng) 的證據(jù)。TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ２正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 9/871顧客反饋資源管理第6部分人力資源S3基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境SSS7APCD分析數(shù)據(jù)，實(shí)施行動(dòng)，總結(jié)管理評(píng)審顧客法規(guī)ISO/TS 16949：2002要求質(zhì)量管理體系要求第4部分文件控制S1記錄控制S2最高管理層第5部分MMS14委托 物流公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第7部分原材料提供S6產(chǎn)品生產(chǎn)C4生產(chǎn)計(jì)劃C4產(chǎn)品生產(chǎn)/提供C4產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品交付/服務(wù)SS11C5項(xiàng)目策劃/變更控制CS12產(chǎn)品設(shè)計(jì)（TKP）C2產(chǎn)品評(píng)審、 確認(rèn)C3市場(chǎng)分析投標(biāo)訂單/變更顧客訂單/要求C1顧客財(cái)產(chǎn)S10監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S13設(shè)備管理S7工裝控制S8測(cè)量，分析和改進(jìn)第8部分內(nèi)部審核S14過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視S1S1S17不合格品控制S18糾正、預(yù)防、改進(jìn)S1S20 ISO/TS 16949 各過(guò)程流程及相互作用圖解TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： ２正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 10/871 ISO/TS 16949業(yè)務(wù)規(guī)范流程圖核心過(guò)程外部輸入輸出支持過(guò)程內(nèi)部審核分析和報(bào)告管理審核持續(xù)改進(jìn)開發(fā)評(píng)審管理評(píng)審人力資源管理產(chǎn)品審核過(guò)程審核節(jié)拍生產(chǎn)測(cè)試2TP / GP9生產(chǎn)計(jì)劃和MRP的安排接受和貯存材料成品生產(chǎn)裝配生產(chǎn)班次資源安排委托 物流公司生產(chǎn)訂單分析和報(bào)告顧客PPAP試生產(chǎn)和過(guò)程確認(rèn)設(shè)施設(shè)備及過(guò)程策劃設(shè)備amp。本公司的計(jì)量?jī)x器的校準(zhǔn)和檢定、物流配送和歐美系顧客的產(chǎn)品設(shè)計(jì)（委托TAKATA PETRI 進(jìn)行）為外包過(guò)程，公司在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中對(duì)其加以識(shí)別，并確保對(duì)其實(shí)施控制以滿足產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求。現(xiàn)承認(rèn)頒發(fā)，全公司員工必須充分理解，認(rèn)真執(zhí)行，以出色的工作質(zhì)量不斷滿足顧客的需求，為公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)作出新貢獻(xiàn)。通常，一個(gè)過(guò)程的輸出就是下一個(gè)過(guò)程的輸入。公司擁有一支年輕的、高素質(zhì)的、極具進(jìn)取心和兢業(yè)精神的工作團(tuán)隊(duì)。公司受讓了青浦工業(yè)園區(qū)新區(qū)路北側(cè)、匯金路以西7萬(wàn)多平方米的土地用于新廠房建設(shè)，總建筑面積為2萬(wàn)多平方米。本公司的制造現(xiàn)場(chǎng)：上海市青浦工業(yè)區(qū)崧澤大道8000號(hào)TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 03正式版企業(yè)概況PAGE： 5/87 “顧客的需要，就是我們的目標(biāo)” 高田（上海）汽車安全裝置有限公司/高田（上海）汽配制造有限公司在質(zhì)量管理上堅(jiān)持企業(yè)經(jīng)營(yíng)以質(zhì)量為中心，企業(yè)管理以質(zhì)量管理為核心，走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路，為滿足汽車行業(yè)顧客的要求，建立了以符合ISO/TS16949：2002版國(guó)際技術(shù)規(guī)范的較為完整的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理： 承認(rèn)日期：TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 01正式版授權(quán)書PAGE： 3/871三、質(zhì)量代表任命書為規(guī)范在過(guò)程作業(yè)中實(shí)施ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，經(jīng)研究決定，特聘任各班/線長(zhǎng)為本生產(chǎn)線中班和晚班的質(zhì)量代表（詳見(jiàn)制造部各班長(zhǎng)名單，日班由制造部部長(zhǎng)擔(dān)任質(zhì)量代表），當(dāng)過(guò)程作業(yè)危及到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。3 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其效果。TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 00正式版質(zhì)量手冊(cè)目錄PAGE： 1/87章標(biāo) 題頁(yè)碼00目錄1第一部分前言01授權(quán)書202編制說(shuō)明和適用范圍403企業(yè)概況504過(guò)程方法和過(guò)程方法圖6第二部分正文1公司介紹71. 公司質(zhì)量方針/目標(biāo)2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 公司組織機(jī)構(gòu)4. 標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)2質(zhì)量體系要素83管理職責(zé)（企業(yè)戰(zhàn)略）154資源管理275產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)306測(cè)量、分析和改進(jìn)43附件11 顧客要求/訂單/要求過(guò)程502 產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程513 過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程524 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程535 交付/服務(wù)過(guò)程54附件2文件清單55附件3職責(zé)分配表56 TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 01正式版授權(quán)書PAGE： 2/87本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)ISO/TS16949:2002的要求，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理承認(rèn)。2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 承認(rèn)日期：二、授權(quán)營(yíng)業(yè)部各顧客負(fù)責(zé)人為顧客代表（詳見(jiàn)顧客代表任命書），其職責(zé)為識(shí)別及確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求提交公司，參與產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，將顧客的信息反饋相關(guān)部門，并代表顧客提出要求，具體職責(zé)如下：1 特殊特性的選定；2 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),如接收準(zhǔn)則、過(guò)程能力、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等；3 相關(guān)培訓(xùn)要求；4 糾正和預(yù)防措施要求；5 過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)方面的要求等。2 適用范圍本手冊(cè)適用于本公司安全帶總成（S/B）、安全氣囊總成（A/B）、方向盤總成（S/W）產(chǎn)品的有關(guān)設(shè)計(jì)（歐美系顧客，本公司根據(jù)其產(chǎn)品要求委托TAKATA PETRI 設(shè)計(jì)，將其輸出的承認(rèn)圖、制品圖、部品圖等作為過(guò)程開發(fā)的輸入；日系顧客，本公司只承擔(dān)過(guò)程設(shè)計(jì)責(zé)任）、生產(chǎn)全過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)活動(dòng)的質(zhì)量管理，也包含顧客的第二方確認(rèn)和第三方的認(rèn)證和注冊(cè)。高田（上海）是日本高田集團(tuán)為適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模迅猛發(fā)展的需求而在中國(guó)投資設(shè)立的第二家獨(dú)資企業(yè)，位于上海市青浦工業(yè)園區(qū)。公司將憑借日本高田集團(tuán)與世界主要汽車制造商建立的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，依靠完整的管理架構(gòu)和國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)，為其產(chǎn)品拓展廣闊的市場(chǎng)，從而為上海創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益。地址：上海市青浦工業(yè)園區(qū)崧澤大道8000號(hào)郵政編碼：201700本公司是以顧客為導(dǎo)向的企業(yè)，為充分發(fā)揮公司職能，按照ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)內(nèi)部的各種過(guò)程的標(biāo)識(shí)和管理，特別是對(duì)過(guò)程接口的標(biāo)識(shí)和管理就構(gòu)成本公司過(guò)程方法的管理。符合本公司實(shí)際，是公司實(shí)施質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的法規(guī)性文件。公司做到：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程的順序和它們之間的相互作用；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可獲得必需的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控；e) 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；f) 并采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。注：上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括本手冊(cè)第8章所要求的與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949:2002顧客要求 第一層次 描述本公司戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)、職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)及確定質(zhì)量手冊(cè) 途徑的文件。 如在顧客的圖樣、規(guī)范或技術(shù)協(xié)議中注明須參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保在所有相應(yīng)的制造場(chǎng)所都能提供這些文件的最新有效版本，這些文件主要包括：l質(zhì)量手冊(cè)品質(zhì)保證部l工程標(biāo)準(zhǔn)/SPEC設(shè)計(jì)部l數(shù)據(jù)資料（CAD）設(shè)計(jì)部l過(guò)程質(zhì)量記錄品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制訂表式,制造部門使用l作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制造部l工藝操作卡制造部1l工程圖樣設(shè)計(jì)部l設(shè)備操作規(guī)程制造部l材料規(guī)范設(shè)計(jì)部 當(dāng)顧客要求時(shí)，控制計(jì)劃、FMEAs和類似的文件中使用顧客的特殊特性符號(hào)加以標(biāo)識(shí)。：文件發(fā)布前得到授權(quán)人員審批；a) 通過(guò)審批，確保文件是充分與適宜的；b) 文件與資料的更改必須由文件的原核準(zhǔn)部門實(shí)施，若需由其他部門進(jìn)行文件修改內(nèi)容的審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，當(dāng)文件的修改次數(shù)超過(guò)5次或?qū)ξ募M(jìn)行了較大的修改后,由文件的管理部門負(fù)責(zé)將文件換發(fā)新的版本,文件管理部門應(yīng)有更改標(biāo)識(shí)和履歷表；d) 確保在使用文件的地方可獲得適用文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰、并易于識(shí)別；f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，對(duì)于從顧客處得到的所有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序文件及其更改信息以及所采用的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性文件等均屬外來(lái)文件，必須得到及時(shí)評(píng)審、TAKATA（上海）TKSQM420101B質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 2正式版質(zhì)量體系要素PAGE： 13/87確認(rèn)、分發(fā)和實(shí)施，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因法律和知識(shí)或其它任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加蓋“作廢”+“參考”標(biāo)識(shí)；h) 質(zhì)量文件的保存應(yīng)嚴(yán)格管理、滿足環(huán)境和質(zhì)量要求，對(duì)于保存期限按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。更改后的規(guī)范由設(shè)計(jì)部/品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)發(fā)放到有關(guān)部門。 標(biāo)識(shí)：質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)與相應(yīng)的質(zhì)量管理程序文件保持一致。 貯存和保管：各部門應(yīng)確保規(guī)劃及提供適宜的環(huán)境作為質(zhì)量記錄的貯存場(chǎng)所，并應(yīng)便于檢索及防止污損、變質(zhì)和丟失。 處理：各部門負(fù)責(zé)整理及匯總過(guò)期的質(zhì)量記錄，并按程序規(guī)定的要求審批后，方可實(shí)施銷毀。 過(guò)程效率在每年的管理評(píng)審上，應(yīng)由最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系中所包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（參見(jiàn)依據(jù)本手冊(cè)的第七章的要求所建立的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）及其支持過(guò)程（參見(jiàn)依據(jù)本手冊(cè)的第四、五、六、八章的要求所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的支持過(guò)程）的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)控：a) 在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，）、b）、c）的要求識(shí)別及確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其支持過(guò)程；b) 在策劃和定義本手冊(cè)的第七章的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（如合同評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)管理、生產(chǎn)等）時(shí)，；c) 依據(jù)所策劃的績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析或過(guò)程審核等方式對(duì)過(guò)程的有效性和效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果提交管理評(píng)審。質(zhì)量方針控制流程圖制定質(zhì)量方針判別顧客要求擬定質(zhì)量方針公司內(nèi)部溝通執(zhí)行展開為質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)效果評(píng)審 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，在每年的經(jīng)營(yíng)會(huì)議中討論并于會(huì)后公布，業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制和實(shí)施按《業(yè)務(wù)計(jì)劃編制及實(shí)施控制程序》執(zhí)行。其內(nèi)容包括：l 投資項(xiàng)目計(jì)劃；l 產(chǎn)品銷售計(jì)劃；l 成本目標(biāo)計(jì)劃；l 勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)劃；l 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；l 人才開發(fā)及培訓(xùn)計(jì)劃等。