【正文】 工辭職表附件先行傳真至公司辦理離職手續(xù)。 未經(jīng)審核，不得解除管理人員任職其間的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，從進(jìn)入審核程序開始， 凡屬離職人員則一律暫停發(fā)放其工資、補(bǔ)貼等，并停止一切費(fèi)用報(bào)銷，待審計(jì)結(jié)束后一并結(jié)算；但屬離任人員，其勞動人事關(guān)系仍在集團(tuán)內(nèi)部的不在此列。 審計(jì)人員應(yīng)本著對公司和承包人（負(fù)責(zé)人）高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對其在任職期間的經(jīng)營 成果和存在問題做出客觀、公正的審計(jì)，并得到其認(rèn)可。 關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的有關(guān)規(guī)定 按公司有關(guān)規(guī)定，承包人或品項(xiàng)經(jīng)理在任職前必須與公司簽訂合同或協(xié)議，同時(shí)明確 向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 在合同有效期內(nèi)，若出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失，承包人或負(fù)責(zé)人所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。審計(jì)終結(jié)，執(zhí)行人應(yīng)提出審計(jì)報(bào)告，征求審計(jì)對象的意見，并報(bào)選本單位 領(lǐng)導(dǎo)審批。 實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)當(dāng)先通知被審計(jì)單位，特殊情況下也可以 不 下發(fā)審計(jì) 通知單，電話通 知后直接進(jìn)點(diǎn) 。否則繼續(xù)按離任審計(jì)流程程序執(zhí)行。 第四節(jié) 周期性常規(guī)工作內(nèi)容 實(shí)施常規(guī)審計(jì) 根據(jù)公司部門的審計(jì)計(jì)劃安排實(shí)施以下主要審計(jì)工作 財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算 審計(jì) ； 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動 審計(jì) ； 經(jīng)濟(jì)效益 審計(jì) ； 內(nèi)部控制制度 審計(jì) ； 經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì) ； 承包經(jīng)營或委托承包經(jīng)營決算 審計(jì) ； 投資項(xiàng)目概（預(yù)）算、決算 審計(jì) ； 國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行 審計(jì) ； 其他審計(jì)事 項(xiàng)。 衛(wèi)生、 安全檢查、工作計(jì)劃、總結(jié) 并在會上匯報(bào)上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。 自查上次會議布置的工作是否落實(shí)。 1審計(jì)人員根據(jù)需要， 有權(quán)對主要項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查采納審計(jì)意見和執(zhí)行審計(jì)決定的情況； 12 (A) (B)審計(jì)結(jié)果與被審單位意見有分歧而未能統(tǒng)一，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門裁定時(shí)。 審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)， 有權(quán) 檢 查被審計(jì)單位的會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、業(yè)務(wù)檔案以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料 等 和資產(chǎn)； 審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)， 在部門經(jīng)理的安排批準(zhǔn)下 在正常的工作時(shí)間內(nèi)可以根據(jù)需要就審計(jì)事項(xiàng)的問題向有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查及取證（如函證、外調(diào)），有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)支持和協(xié)助，如實(shí)向?qū)徲?jì)人員反映情況，提供有關(guān)證明材料； 審計(jì)人員 發(fā)現(xiàn) 現(xiàn) 有和潛在 的問題，可隨時(shí)向 部門經(jīng)理匯報(bào) 有關(guān) 問題、相關(guān) 改進(jìn)建議。 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，將會造成損失或浪費(fèi)的行為， 有權(quán) 作出臨時(shí)制止決定； 對阻撓、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的情況，經(jīng) 審計(jì)部主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)， 有權(quán)采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議； 可 提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見； 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失或浪費(fèi)的直接責(zé)任人員， 可 提出處理的建議，并按有關(guān)規(guī)定，向 主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)管理部門 反映。 執(zhí)行 年度和季度審計(jì)實(shí)施計(jì)劃； 負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并向 部門經(jīng)理 報(bào)告審計(jì)結(jié)果； 如：根據(jù)人事部門的安排對集團(tuán)公司子公司銷售人員進(jìn)行離任審計(jì)。 對外關(guān)系緊張 收集并參看被審計(jì)部門的反饋意見，復(fù)核審計(jì)報(bào)告，是否有審計(jì)工作未考慮周全等事宜，若被審計(jì)部門的反饋意見符合實(shí)際，修改審計(jì)報(bào)告。 向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 實(shí)施離任審計(jì) 詳見希波集團(tuán)離任審計(jì)制度規(guī)定 內(nèi)部控制制度建設(shè)完善 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況及內(nèi)部審計(jì)工作的開展，不斷對內(nèi)部控制制度的完善提出相關(guān)的建議。 各類物資領(lǐng)用單據(jù)的簽批 本部門辦公用品的領(lǐng)用，按月辦公費(fèi)用指標(biāo)簽批。 向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 員工病、事假的審批 對本部門管理人員病、事假的審批：視情況給假，但批假時(shí)須令其將工作交接，承接人無疑問后，留取 請假人聯(lián)系方式（固定或移動電話號碼）以便及時(shí)聯(lián)系，可給予 7 天以內(nèi)的假期；如超 7 天的要求請假人向權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)請示，批準(zhǔn)后方可給假。 第四節(jié) 日常規(guī)工作內(nèi)容 制定審計(jì)工作計(jì)劃 安排內(nèi)部審計(jì)，制定、臨時(shí)變更內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。 二、 離任審計(jì)程序 各企業(yè) 總經(jīng)理（承包人） 任期 （承包期） 終結(jié)，按干部管理權(quán)限，由人 力資源 部門 下 發(fā) 《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知》 給審計(jì)部門和被審計(jì)單位和個(gè)人 ，審計(jì)部門據(jù)此列入當(dāng)年工作計(jì)劃； 向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 被審計(jì)單位在接到《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知書》后，按規(guī)定要求準(zhǔn)備好有關(guān)材料， 如包括：經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的資產(chǎn)增值保值責(zé)任書 （承包合同等） ；離任人的任職報(bào)告；任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況資料； 任期內(nèi)各審計(jì)機(jī)構(gòu)作出的審計(jì)報(bào)告和有關(guān)部門作出的調(diào)查報(bào)告；任期內(nèi)重大經(jīng)營管理計(jì)劃、決策；各種財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)表等； 審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)計(jì)劃安排實(shí)施離任審計(jì) 審計(jì)人員按照離任審計(jì)程序?qū)嵤╇x任審計(jì)，在審計(jì)工作中對審計(jì)底稿資料進(jìn)行收集、記錄、復(fù)核、整理等 審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)提 交 《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》，對被審計(jì)人的工作業(yè)績、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和審計(jì)通知中規(guī)定的其他內(nèi)容作出客觀公正的評價(jià)； 審計(jì)報(bào)告應(yīng)請被審計(jì)人核對審計(jì)事實(shí)，并簽署對審計(jì)報(bào)告的意見； 《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》應(yīng)報(bào)送 人力資源 部門、 被審計(jì)人和所在單位 、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等 ； 被審計(jì)人對《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》有異議，可在接到審計(jì)報(bào)告后十五日內(nèi)，向集團(tuán) 董事長 提出申訴，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決定是否請審計(jì)部門復(fù)審或駁回申訴； 《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》是考核干部的重要依據(jù)，由審計(jì)部門作為審計(jì)檔案歸檔； 第三節(jié) 工 作 例 會 召集本部門人員參加。 部門經(jīng)理向主管領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)報(bào)告反映的實(shí)際情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否下達(dá)審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定； 被審計(jì)單位在聽取審計(jì)報(bào)告草稿后有不同意見 時(shí)，首先對事實(shí)和數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可提出 補(bǔ)充意見，審計(jì)部經(jīng)查明后修改或補(bǔ)充數(shù)據(jù)等資料；對審計(jì)報(bào)告的法規(guī)依據(jù)，處理建議的內(nèi)容也可以提出不同的看法，審計(jì)部可以采納或維護(hù)報(bào)告。 四、物資領(lǐng)用 有辦公用品領(lǐng)用審批權(quán)。 對員 工有 200 元以內(nèi)的獎(jiǎng)罰權(quán)。 主 要 權(quán) 利 董事長（董事會） 審計(jì)部經(jīng)理 審計(jì)員 向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 一、內(nèi)部審計(jì)組織 財(cái)審部及各子公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限是： 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要，要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表和有關(guān)文 件、資料等； 審核憑證、帳表、決算，檢查資金和財(cái)產(chǎn)，檢測財(cái)務(wù)會計(jì)軟件，查閱有關(guān)文件和資料； 參加有關(guān)會議； 對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料等證明材料 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，將會造成損 失或浪費(fèi)的行為，作出臨時(shí)制止決定； 對阻撓、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的情況， 經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長）批準(zhǔn) ，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議； 提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見； 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失或浪費(fèi)的直接責(zé)任人員，提出處理的建議，并按 有關(guān)規(guī)定，向 主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)授權(quán)管理 部門反映。 指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)單位建立建全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人員； 監(jiān)督、檢查、評價(jià)集團(tuán)公司子企業(yè)內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，并就完善內(nèi)部控制制提 出書面意見。 向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 綠色技術(shù)，色澤鮮艷。無污染、無公害、無藥殘、無農(nóng)殘。 三、產(chǎn)品的特點(diǎn)： 先進(jìn)的工藝：采用瞬間速凍工藝，最大程度保證產(chǎn)品的鮮度、口味、色澤不變。 按包裝形式不同分： 精裝（高檔肉串）、盒裝、袋裝（含簡易裝）。 肉片： 400。 第二篇 產(chǎn)品篇 一、產(chǎn)品系列： 希波公司產(chǎn)品分六大系列：肉串、肉丸、肉片、涮肚（麻辣燙系列）、肉卷、火鍋底料。 20xx 年 12 月，佳木斯希波集團(tuán)有限公司獲得黑龍江省著名商標(biāo)證書。 1 20xx 年 1 月 3 日，佳木斯希波集團(tuán)有限公司榮獲國家質(zhì)量達(dá)標(biāo)食品證書。 1 1999 年 9 月，佳木斯希波集團(tuán)有限公司獲得使用綠色食品商標(biāo)標(biāo)志證書。 1998 年 4 月，佳木斯希波集團(tuán)有限公司榮獲 98 推薦品牌榮譽(yù)證書。 1996 年 7 月，劉平同志在佳木斯成立了希波食品有限公司，并在同月希波產(chǎn)品在“ 96中國新產(chǎn)品博覽會”上榮獲金獎(jiǎng)。實(shí)施結(jié)束后，要進(jìn)行全面的考核。 【【 投資方針 】】 ： 項(xiàng)目選擇不要考慮投資多少；效果效益比較決定最后選擇；具體實(shí)施應(yīng)當(dāng)節(jié)約每一分錢。有了明確的決策目標(biāo)，必須相應(yīng)的制訂好的計(jì)劃來實(shí)施。 希波集團(tuán)的任何決策不 是盲目的，新產(chǎn)品的開發(fā)、銷售策略的制定、產(chǎn)品廣告的策劃等都是在細(xì)致的調(diào)查研究基礎(chǔ)上作出的。困難及工作由你來完成。 【【 領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn) 】】 ： 每一位領(lǐng)導(dǎo)者都應(yīng)當(dāng)具備全面、獨(dú)立的工作能力，公司所能給予你的只有兩條：指標(biāo)；資金。希波人認(rèn)為沒有失敗，只有暫時(shí)的停止成功。也正是擁有了 良好的企業(yè)信譽(yù)，希波集團(tuán)才取得了農(nóng)業(yè)銀行的信任，擁有了 AAA 級的信貸資格。 希波集團(tuán)的信譽(yù)理念是，世界上最難賺的不是錢，而是信譽(yù)。希波員工對集團(tuán)公司的態(tài)度：企業(yè)是自己的，是個(gè)人施展才華的大舞臺。 【【 做事理念 】】 ： 態(tài)度決定一切。但希波今天的發(fā)展壯大，是和希波人的這種實(shí)事求是的態(tài)度分不開的。要想做好事，首先做好人。而且希波集團(tuán)為大家辦理了養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)，為大家組織了各種層次的培訓(xùn)，開展各種豐富多彩的娛樂活動。在希波其它的部門也要加強(qiáng)相互溝通，所以在希波實(shí)行部門間的換崗工作，讓各部門的員工有更多相互了解和溝通的機(jī)會。 【【 工作心態(tài) 】】 ： 相互溝通，快樂工作。在保證各方面的質(zhì)量前提下，就應(yīng)以市場需求為先，保證經(jīng)銷商的需求，滿足市場上消費(fèi)者的需要，不能只考慮成本而影響正常工作的進(jìn)度。 質(zhì)量包括產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程中，會遇到各種各樣的困難。 希波的工作原則，首先是在工作中必須持有的原則和態(tài)度，就是在工作中要堅(jiān)定一個(gè)信念，工作目標(biāo)一定要確保完成。 1997 年希波公司發(fā)給經(jīng)銷商的產(chǎn)品由于發(fā)貨司機(jī)的個(gè)人原因，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)了緩化問題，當(dāng)時(shí)公司的做法是把價(jià)值數(shù)十向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 萬元的產(chǎn)品及時(shí)的銷毀。在當(dāng)今社會，消費(fèi)者對產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高。但希波人認(rèn)為，為了更多的消費(fèi)者能夠在第一時(shí)間內(nèi)購買到希波的產(chǎn)品，在這些國際超級賣場里希波的產(chǎn)品一定要有醒目的陳列，讓廣大的消費(fèi)者方便購買，同時(shí)也是極好的廣告宣傳作用?，F(xiàn)代企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢不是指企業(yè)資金的優(yōu)勢，也不是指企業(yè)員工數(shù)量的優(yōu)勢，而是指企業(yè)的市場份額在行業(yè)中是否具有優(yōu)勢地位。不斷推陳出新，這也是希波肉串產(chǎn)品能在市場中暢銷十年不衰敗的一個(gè)重要的原因。說明希波肉串產(chǎn)品是被廣大消費(fèi)者所接受的并且喜歡的產(chǎn)品，隨著公司銷售隊(duì)伍的發(fā)展壯大，將會有更多的消費(fèi)者了解希波，喜歡希波的產(chǎn)品。 【【 經(jīng)營方針 】】 ： 永遠(yuǎn)生產(chǎn)社會最需要的產(chǎn)品。因此在希波內(nèi)部建立了員工推薦人才的獎(jiǎng)勵(lì)制度；對錄用的 人才，為了更好地幫助其發(fā)揮才能，集團(tuán)為各類員工組織安排了系統(tǒng)的培訓(xùn)，人力資源部為其設(shè)計(jì)了職業(yè)生涯的規(guī)劃，使人才在希向大家推薦一個(gè) 經(jīng)理人的知識寶庫大量資料下載 波能有一個(gè)提高自己才能的機(jī)會，同時(shí)為各類人才的自身發(fā)展提供了一個(gè)充分展現(xiàn)的大舞臺。因?yàn)檫^去不等于將來，今天的成功不等于明天依然是成功。只有從思想上主動承擔(dān)壓力，才能在工作中做到輕裝上陣，達(dá)到快樂工作的目的。 【【 公公 司司 精精 神神 】】 ：： 自我加壓，爭創(chuàng)一流。 名牌是良好企業(yè)形象的縮影，是產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的證明；同時(shí)，名牌是時(shí)尚的凝聚，是企業(yè)的無形財(cái)富。希波的企業(yè)文化是對希波的制度上沒有規(guī)定的部分進(jìn)行補(bǔ)充和完善，反映了希波集團(tuán)的發(fā)展方向和公司的對員工的基本要求。同時(shí)，他還身兼多個(gè)職務(wù)，佳市慈善協(xié)會理事、佳市私營企業(yè)協(xié)會副會長、省工商聯(lián)執(zhí)委、省私營企業(yè)協(xié)會副會長、黑龍江省第九次黨代會代表，因?yàn)闃I(yè)績突出，黨和人民給予他很多稱號，市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、市勞模標(biāo)兵、省勞動模范、省光彩企業(yè)家等。 集團(tuán)依托于科技進(jìn)步，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向的原則，不斷進(jìn)行優(yōu)化管理，全力把集團(tuán)構(gòu)筑成為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)代化、人力資源的優(yōu)質(zhì)化、企業(yè)管理規(guī)范化的國際性知名企業(yè)。幾年來，分別獲得國家、省、市榮譽(yù)稱號 40 余項(xiàng)。 集團(tuán)在全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，遍布各大中 小城市。集團(tuán)現(xiàn)擁有肉串、肉丸、肉片、肉卷、涮肚、火鍋底料六大系列、五十多個(gè)品種，集團(tuán)注重科研和新產(chǎn)品的開發(fā)，已有 22 項(xiàng)技術(shù)獲得國家級專利，多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)填補(bǔ)了國內(nèi)的空白，特別是先進(jìn)的瞬間速凍技術(shù)和獨(dú)特的生產(chǎn)工藝，使產(chǎn)品口味及營養(yǎng)價(jià)值極具特色，深受廣大消費(fèi)者青睞。 集團(tuán)堅(jiān)持“塑希波形象，創(chuàng)中國名牌”的宗旨，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)表明：僅肉串每天有 80 萬只希波肉串被食用， 在廣大消費(fèi)者眼里，“希波”就是肉串、肉串就是“希波”。 1993 年創(chuàng)辦民營企業(yè)，現(xiàn)任佳木斯希波集團(tuán)有限公司董事長兼總經(jīng)理。 第三章 希波集團(tuán)的企業(yè)文化 企業(yè)文化是在一定的社會環(huán)境下企業(yè)及企業(yè)的員工在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中逐漸形成的觀念形態(tài)、文化形式和價(jià)值體系的總和。希波的形象是全體希波人在長期的工作共同塑造