【正文】 現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對供應(yīng)商重新做出評估。重要物資供應(yīng)商選擇公司供應(yīng)部要實地參與，代表公司進(jìn)行監(jiān)督 十七、 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項目 總工室 生產(chǎn)中心 供應(yīng)部 財務(wù)部 供方自評報告 C C R 供方產(chǎn)品質(zhì)量評估 A R I 供方樣品評估報告 A R I 供方質(zhì)量體系考核 R /A I 安全環(huán)保審核 R /A I 供方檔案資料建立 R I R：工作的負(fù)責(zé)人； A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 41 頁 I：行動信息的分享人。 十四、 董事長負(fù)責(zé)召開公司供應(yīng)商選擇會議，討論確定最終的供應(yīng)商名錄，確定后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。如果供應(yīng)商有改進(jìn)意向，可要求供應(yīng)商提供改進(jìn)措施報告，做進(jìn)一步評估。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄。 五、 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫 供應(yīng)商自評報告 ，如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時對該報告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 二、 總工室在進(jìn)行技術(shù)設(shè)計時，供應(yīng)部必須對設(shè)計所涉及的物資提供市場供應(yīng)分析報告，幫助總工室進(jìn)行材料選配。 二、 供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則質(zhì)量，成本，交付與服務(wù)并重的原則。 第二十七條 非標(biāo)準(zhǔn)物資和特殊活動所需的物資由于需求個性化強(qiáng)，可以不納入公司的采購計劃。 第二十五條 項目部編制采購計劃時，必須查看采購目錄，按照目錄上列出的產(chǎn)品填報計劃。 第二十三條 本公司的物資采購實行項目部采購、公司總部集中采購和其他零星采購三 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 41 頁 種方式。（炸藥、雷管和柴油款不列入百分比統(tǒng)計）。 第二十條 物資供應(yīng)部、項目部供應(yīng)員負(fù)責(zé)按月度物資采購計劃進(jìn)行采購，使用部門如果變更計劃，必須在采購實施前通知供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員。 第十七條 供應(yīng)部匯總各項目部的物資采購計劃后形成公司的物資采購計劃。 項目部物資采購計劃根據(jù)物資需求計劃 編制，項目部編制完成后交生產(chǎn)中心審核。 第十四條 上 年度末或項目開始前，公司開始編制下年度或項目計劃，物資需求計劃由使用部門負(fù)責(zé)編制，使用部門根據(jù)年度或項目生產(chǎn)計劃和年度部門工作計劃編制年度生產(chǎn)物料需求計劃和年度部門辦公用品使用計劃，交供應(yīng)部門。 第十一條 其他部門的職責(zé) 負(fù)責(zé)保管好所使用的物資和設(shè)備 負(fù)責(zé)申報本部門的物資需求。 項目部當(dāng)?shù)匚镔Y采購 供應(yīng)商評價 第九條 生產(chǎn)中心的職責(zé) 負(fù)責(zé)項目部物資需求計劃的審核。 負(fù)責(zé)公司集中采購物資的具體采購、組織驗收。組織者或牽頭者有權(quán)利對出現(xiàn)的問題重新組織調(diào)查，分清活動中的主要責(zé)任 和次要責(zé)任。 第四條 為保證公司資產(chǎn)安全， 任何物資管理要嚴(yán)格到崗到人，不得缺失。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 41 頁 廣西 xxxx公司物資管理制度 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 41 頁 目錄 第一章 總則 ..................................................................................................... 3 第二章 物資管理職責(zé) ................................................................................ 3 第三章 物資管理計劃 ................................................................................ 4 第四章 采購供應(yīng)商管理 .......................................................................... 5 第五章 采購招標(biāo)管理 ................................................................................ 8 第六章 采購合同管理 ................................................................................ 9 第七章 物資采購 ........................................................................................ 11 第八章 設(shè)備采購管理 .............................................................................. 12 第九章 驗收、保管、領(lǐng)用 ................................................................... 14 第十章 附則 ................................................................................................... 16 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 41 頁 第一章 總則 第一條 制定本制度的主要目的 合理配置資源，減少積壓浪費與流通費用，提高物資利用效益，提高管理 質(zhì)量 ， 保證公司利益最大化。 第三條 本公司物資管理實行嚴(yán)格的計劃和預(yù)算管理，要貫徹沒有計劃和預(yù)算就不得進(jìn)行采購、領(lǐng)用等行為。 二、 管理者要對所屬部門的管理活動負(fù)全面責(zé)任 三、 管理活動的組織者或牽頭者要對一項管理活動負(fù)全面組織責(zé)任，其責(zé)任并不因為其他部門的參與而減輕，除非組織者或牽頭者能證明，由于參與者不克盡職守導(dǎo)致他的決策失誤才可以免責(zé)。 負(fù)責(zé)公司采購物資的分類、公司集中采購和項目部自行采購物資的劃分、參與項目部具體采購物資種類的確定。 負(fù)責(zé)項目部 物資需求計劃的編制和執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司物資的價值管理。使用部門負(fù)責(zé)編制存儲計劃。 項目部負(fù)責(zé)編制本項目部的生產(chǎn)物資需求計劃。 第十六條 公司其他部門負(fù)責(zé)編制本部門的辦公用品使用計劃，部門經(jīng)理審核通過后交辦公室。同時要調(diào)整項目部 的物資采購計劃， 第十九條 年度計劃的準(zhǔn)確率要保持在 80％－ 120％ 之間，月度計劃要保持在 95％－105％ 之間。 A 類年物資采購金額占年總 采購金額 60％ 。 炸藥、雷管和柴油列入 A類年物資。 第二十四條 供應(yīng)部要根據(jù)物資采購頻率定期更新采購目錄，一般至少半年一次。采購申請單上要注明“非實際采購”。 第四章 采購供應(yīng)商管理 第二十八條 供應(yīng)商 管理的基本原則 一、 保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需要及時供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)。 第二十九條 供應(yīng)商選擇 一、 供應(yīng)部每年必須做出供應(yīng)市場分析計劃，定期對公司的重要物資供求情況進(jìn)行分析，提出分析報告，為公司供應(yīng)商選擇、物資采購決策提供依據(jù)。剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后， 提交 一個供應(yīng)商考察名錄。 八、 供應(yīng)部要對 合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量 大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。 十、 評比時，供應(yīng)部要及時和其 他部門 成員溝通， 評比結(jié)束后 ，總結(jié)供應(yīng)商的優(yōu)點和不足之處，并聽取供應(yīng)商的解釋。 十三、 每種物資的供應(yīng)商初選名錄一般要選擇多家供應(yīng)商對比。 十六、 項目部采購時供應(yīng)商選擇實行項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司供應(yīng)部提供支持，供應(yīng)商選定后，報公司供應(yīng)部備案。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；年度評估是指以年度為周期對供方進(jìn)行綜合評估。供應(yīng)部要對項目部的變更行為是否符合公司利益，并提出建議。在通知供應(yīng)商取消資格前要咨詢法律顧問。特殊物資因為供應(yīng)商少或沒有供應(yīng)商愿意參加招標(biāo)的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可以不招標(biāo)，直接進(jìn)入供應(yīng)商選擇程序。 第三十七條 本公司采購的 C 類物資，由于金額小，品種多，不采取招標(biāo)的形式，由供應(yīng)部供應(yīng)員和項目部供應(yīng)員直接到市場采購，公司總經(jīng)理或項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核控制。 第四十二條 供應(yīng)部負(fù)責(zé) 標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同 等事務(wù) 。 訂貨合同書主要內(nèi)容是交貨品種、 規(guī)格型號、 數(shù)量、供貨方式、時間和地點；質(zhì)量技術(shù)要求；價格、運(yùn)費；計量和質(zhì)量檢驗辦法；付款方式；違約責(zé)任；合同有效期等。 參與投標(biāo)的相關(guān)人員必須對供應(yīng)商投標(biāo)內(nèi)容、本公司有關(guān)招標(biāo)的內(nèi)容終身保密。符合標(biāo)書規(guī)定條件，以最低價選擇中標(biāo)方的，應(yīng)當(dāng)場宣布。采購金額在 10000元以下，即時交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護(hù)問題的采購業(yè)務(wù)，可以不簽訂合同。 第五十三條 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。項目部對外簽訂采購合同，合同范本必須經(jīng)過供應(yīng)部的審核。采購 C類物資和經(jīng)過董事長批準(zhǔn)的 A類、 B 類物資，可以直接到市場上采購。 第六十一條 公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)委托人。非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。 第六十七條 除供應(yīng)部、財務(wù)部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進(jìn)行保密處理，具體處理方式如下 交項目部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供應(yīng)商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。 第六十九條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行。 第七十二條 付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。 第七十四條 公司變更或解除合同必須向法律顧問咨詢，經(jīng)總經(jīng)理權(quán)衡利弊后才可以實施。 第七十九條 合同變更后，合同編號不予改變。 祝賀用物品：花圈、花籃、禮物等。 辦公用 品。 第八十五條 一次簽訂合同多次采購的采購方式一般適用于凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)按供應(yīng)商選擇流程或招標(biāo)流程選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購計劃。 第八十七條 不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價值小，公司規(guī)定可以不簽訂合同的物資的采購，一般指 C 類物資。 項目部供應(yīng)員如果采用賒購方式采購物資，入庫驗收單一聯(lián)交供應(yīng)商，供應(yīng)商持入庫驗收單到項目部出納處辦理應(yīng)付帳款手續(xù)，庫管員自留一聯(lián)，剩下一聯(lián)由供應(yīng)元交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。 項目部供應(yīng)員辦理完采購后，要及時辦理補(bǔ)報審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供應(yīng)部協(xié)助辦理報批手續(xù)。生產(chǎn)中心要將緊急采購行為交總經(jīng)理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經(jīng)理簽字后交項目經(jīng)理同時記入項目經(jīng)理個人績效考核檔案。 第九十一條 供應(yīng)部采購 供應(yīng)部在月度采購計劃批準(zhǔn)后，供應(yīng)員每周一要根據(jù)月度采購計劃編制周采購計劃，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務(wù)。 項目部在接到物資后，要對照供應(yīng)部提供的到